中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2026年预算编制公开说明

附件1

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2026年预算公开目录

第一部分  中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会

2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）行使中共迪庆州委赋予的领导全州共青团工作、领导州青联和少先队工作的职权，对全州性青年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制定迪庆州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理。

（3）参与迪庆州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查青年思想动态和青年工作状况，研究迪庆州青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（5）协助州政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（6）在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

（7）会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行迪庆州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作；负责香港、台湾地区青年和国外迪庆青年的宣传工作。

（8）参与制定有关迪庆青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（9）承担州委、州政府和团省委交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构：包括：办公室、学少部、迪庆州青年创业指导服务中心；所属单位0个。

重点工作概述

（一）铸牢思想育人新根基，凝聚青年奋进共识。坚持把思想政治引领作为共青团首要政治任务，引领广大团员青年“听党话、感党恩、跟党走”，不断保持和增强共青团的政治性、先进性和群众性。以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展“润心”“润心同向”工程，办好民族交往交流交融青联、少先队主题活动，把牢青年、青少年思想政治引领。坚持底线思维，持续防范化解青年领域政治风险，加强对青年群体思想动态的分析研判，及时回应青年思想关切，及时处置负面舆情，提升舆情监测、研判和风险预警防范能力。

（二）奏响挺膺担当新强音，服务发展大局实效。聚焦迪庆州经济社会发展重点任务，引领青年建功服务迪庆四大产业，注入青春活力。积极推动文旅志愿服务常态化，不断提升服务质量和水平，擦亮 “世界的香格里拉” 青年志愿者服务品牌。抓实创业兴乡三年行动，持续加大青创协会指导服务力度，不断发展协会会员，指导创业青年用好创业政策。持续实施“贷免扶补”。开展好大中专生就业领航及就业帮扶工作，联合相关部门举办招聘会、双选会。持续开展“返家乡”“三下乡”社会实践及“青年实干家”行动，引领青年挺膺担当。

（三）拓宽服务青年新路径，提升青年获得感。坚持以青年需求为导向，持续优化服务供给。实施青少年心理健康“护蕾”行动，推动迪庆州12355青少年服务台提质扩面，联合相关部门开展法治宣传、心理疏导进校园、进企业，深化青少年权益保护工作。推进关爱服务留守儿童三年行动，深入实施“轻风计划”，提供亲情陪伴、心理关爱等服务，让乡村儿童、留守儿童感受到社会的关爱与温暖。深化“希望工程”“爱心圆梦大学”等项目，为困境学子提供捐资助学。强化服务青年成长成才需求，加快对接滇西青年创业学院开办迪庆班，常态化组织开展婚恋交友、青年夜校等活动，团结凝聚各领域青年，持续扩大对新兴领域的工作覆盖和组织覆盖。

（四）焕发自身建设新面貌，夯实共青团组织基础。以政治建设为统领，全面加强和改进迪庆共青团党的建设，始终恪守“党旗所指就是团旗所向”，全面加强共青团自身建设。持续推进基层团组织规范化建设，健全团员教育管理机制，严格团员发展标准，优化团组织设置，扩大新兴领域团组织覆盖。推进清廉机关建设，严守党的政治纪律和政治规矩，全面从严治团，完善内部管理制度，加强党风廉政教育，营造风清气正的干事氛围。坚持从讲政治的高度把握和推动整治形式主义为基层减负工作，深化作风革命、效能革命，不断提升共青团组织的凝聚力和战斗力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,836,808.05元，其中：一般公共预算2,684,568.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元，上年财政拨款结转结余2,240.00元。

与上年对比部门财务总收入减少2,199,993.55元，减少43.68%，主要原因分析：一是2026年州对下转移支付项目“迪庆州大学生志愿服务西部计划志愿者补助经费”项目经费未下达在迪庆州团委2026年部门预算指标内；二是2026年州对下转移支付项目“基层团建工作经费”项目经费未下达在迪庆州团委2026年部门预算指标内；三是2026年省级库区基金维稳工作经费无预算；四是2026年部门项目“团建工作经费和青发统战工作经费”预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,686,808.05元，其中:本年收入2,684,568.05元，上年结转收入2,240.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,684,568.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少2,349,993.45元，下降46.65%，主要原因分析：一是2026年州对下转移支付项目“迪庆州大学生志愿服务西部计划志愿者补助经费”项目经费未下达在迪庆州团委2026年部门预算指标内；二是2026年州对下转移支付项目“基层团建工作经费”项目经费未下达在迪庆州团委2026年部门预算指标内；三是2026年省级库区基金维稳工作经费无预算；四是2026年部门项目“团建工作经费和青发统战工作经费”预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,836,808.05元。财政拨款安排支出2,686,808.05元，其中：基本支出2,244,568.05元，与上年对比预算支出增加12766.55元，增长0.5%，主要原因分析：在职人员工资福利支出调整，人员经费预算支出增加；项目支出442,240.00元，与上年对比减少2,262,760.00元，下降83.65%，主要原因分析：一是2026年州对下转移支付项目“迪庆州大学生志愿服务西部计划志愿者补助经费”项目经费未下达在迪庆州团委2026年部门预算指标内；二是2026年州对下转移支付项目“基层团建工作经费”项目经费未下达在迪庆州团委2026年部门预算指标内；三是2026年省级库区基金维稳工作经费无预算；四是2026年部门项目“团建工作经费和青发统战工作经费”预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出--群众团体事务--行政运行1,680,732.33元，主要用于机关在职人员工资福利性支出、公用经费支出。

2012902一般公共服务支出--群众团体事务--一般行政管理事务440,000.00元，主要用于保障双创、青联、五四活动、青少年活动、迪庆州志愿者、青年马克思主义者培养工程、预防青少年无法犯罪、党建带团基层组织建设以及迪庆州少先队工作等支出。

2080701社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务40.00元，主要用于就业创业办公费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出218,316.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1,600.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗65,721.60元，主要用于在职行政人员基本医疗保险单位部分缴费支出。

2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗34,337.70元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位部分缴费支出。

2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助-公务员医疗补助经费64,074.47元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出5,488.95元，主要用于职工大病保险费和生育保险费用方面的其他社会保障缴费支出。

2130599农林水支出-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2,200.00元，主要用于乡村振兴工作培训支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金174,297.00元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

2026年中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2026年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

团建工作经费

1.主要开展青少年思想分类引导活动、主题团日活动、青年林创建活动、爱心公益等系列活动，深化开展青少年读书会、组织“五四红旗团委”“优秀共青团员”“优秀团干部”“青年文明号”“青年岗位能手”发挥作用，力争活动覆盖面进一步提升；群众满意度达到98%。

2.加强青年政治引领的功能效应愈发凸显，在各行业各领域切实为党培养基层团组织负责人，组织州直机关、教育、金融、税务团工委团组织负责人、“两企三新”团组织负责人及新任团干部等预计50 人左右，开展2026年“青马工程”暨团干部素质提升培训，扎实培养具有忠诚的政治品格，浓厚的家国情怀，扎实的理论功底，突出的能力素质的青年政治骨干；力争培训合格率达到100%；群众满意度达到98%。

3.组织开展纪念五四运动主题活动、青年运动史学习活动。以青年喜闻乐见的线上互动、交互学习等形式，开展系列青年“五四”活动。

学校少先队工作经费    

1、开展少先队宣传员大赛、英语口语大赛、六一主题示范活动、思政宣讲活动；

2、开展少先队辅导员培训；

3、开展大中专生就业政策宣讲、双选会、大学生三下乡、返家乡、思政宣讲活动；

4、开展课后辅导、心理疏导、爱心陪伴等留守儿童关心关爱活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2026年机关运行经费安排180,852.48元，与上年对比减少8,886.00元，下降4.68%，主要原因分析：在职人员减少相应的福利费、体检费以及其他交通费用等预算支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会资产总额7,167,889.29元，其中，流动资产281,525.40元，固定资产6,886,363.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少294,167.41元，其中固定资产减少275,493.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件4

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州

委员会2026年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

权益维护及青少年活动中心工作经费

二、立项依据

1、根据《关于进一步加强党建带团建工作的意见》《中共迪庆州委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》共青团中央关于印发《中国共产主义青年团支部工作条例(试行)》的通知共青团中央印发 《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》的通知以及部门职能职责。

2、共青团迪庆州委2025年工作总结及2026年工作计划。

三、项目实施单位

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会

四、项目基本概况

项目根据共青团迪庆州委职能职责，强化青年创业就业及青少年权益维护工作。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记关于未成年人思想道德建设的重要指示精神，贯彻落实《中共中央、国务院关于印发〈中长期青年发展规划〉的通知》、共青团中央印发《关于加强共青团新时代未成年人保护工作的意见》《云南省中长期青年发展规划》及《迪庆州中长期青年发展规划》工作要求。结合深化青年创业指导服务，为青年提供创业机会和平台，缓解青年就业压力。深化实施青少年心理健康“护蕾”行动、迪庆州关爱青少年“安心行动”，围绕青少年心理咨询、法律援助、助学帮困、考试减压、安全宣传等内容开展服务，推动迪庆州12355青少年服务台提质，更好服务青少年健康成长。

五、项目实施内容

1.切实发挥迪庆藏族自治州青年创业指导服务中心作用，围绕建优青年服务阵地，抓实青创协会等团属组织培育，系统梳理国家、省、州三级创业就业政策，通过搭建常态化对接渠道，帮助创业青年、入驻项目申领贷免扶补担保贷款等各类政策性补贴，定期组织创业青年代表、青创企业负责人举办“青创思享会”“青创向未来”等主题活动，帮助创业就业青年开阔视野、借鉴经验。

2.拓展青少年权益维护工作，紧扣青少年心理健康及预防未成年人违法犯罪工作重点，强化留守儿童、困难儿童及孤儿、事实无人抚养儿童、残疾青少年、贫困家庭青少年等重点群体关心关爱。

六、资金安排情况

2026年项目资金预算安排11万元。

七、项目实施计划

1.开展青少年违反犯罪及心理健康服务活动。组织开展“校园欺凌案例分析会”5场，通过真实案例视频观看、分组讨论及角色扮演，分析欺凌者、被欺凌者、旁观者的心理特征，引导青少年掌握冲突解决技巧，建立反欺凌互助网络。组织法治知识进校园活动及“法律知识进校园”5场，通过以案释法、模拟法庭等形式，提升青少年法治意识与维权能力。开展“青春期心理健康讲座”5场，内容涵盖情绪管理、压力应对、人际交往等主题；开展普适性心理服务，针对考试焦虑、亲子冲突等问题设计互动方案，促进青少年心理韧性提升。

2.开展安全自护与法治教育。持续落实青少年心理健康“护蕾”行动。开展青少年安全自护教育活动。为有需要的青少年开展心理陪伴等服务，开展家庭探访与学校沟通，形成多方联动干预机制。开展迪庆州中长期青年发展规划座谈会、调研走访等。

3.迪庆州青年创业指导服务中心维护费用。预算迪庆州青年创业指导服务中心保安劳务费，按实支付中心水电网络及其他费用。

八、项目实施成效

搭建帮助和支持青年创新创业的展示交流，导师辅导，投融资对接，项目孵化等平台。促进广大青年弘扬创业精神，培养创业意识，提升创业能力，提高创业成功率，为青年创业提供培训、指导、资源对接、帮扶、政策咨询等服务。推进青少年权益维护工作，大力支持迪庆经济建设大局。做好“贷免扶补”，小额担保贷款等创业帮扶工作。

维护青少年合法权益，预防青少年违法犯罪，开展法治宣传，“护蕾行动”进校园，进社区示范活动；加强青少年社会工作人才培养，培训。注重青少年心理健康，开展中高考减压，心理健康宣讲等系列活动。