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中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设8个内设机构，包括：州政协提案委员会、州政协经济和农业农村委员会、州政协教科卫体和人口资源环境委员会、州政协民族宗教和社会法制委员会、州政协文化文史和学习委员会、州政协委员联络委员会、政协办公室、研究室，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员44人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是深入贯彻党的二十大精神、是“十四五”规划承上启下的关键之年。州政协工作的总要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共迪庆州委的坚强领导下，深入贯彻党的二十大和中央第七次西藏工作座谈会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和新时代党的治藏方略，聚焦州第九次党代会和州委九届五次、六次会议的安排部署，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，补短板、强弱项，挖潜力、扬优势，促团结、保安全，全面提升工作质量和效果，努力为加快建设民族团结进步示范区的标杆和世界的“香格里拉”凝聚智慧和力量。

高举旗帜、坚定信念，着力加强党的全面领导

始终坚持党的全面领导。坚持把习近平总书记和党中央关于加强和改进人民政协工作的各项决策部署作为“第一遵循”。将主动接受州委领导作为坚持党的全面领导的检验标准，坚持重大事项、重要情况、重点工作及时向州委请示报告，始终做到党的工作推进到哪里，政协工作就跟进到哪里，确保政协工作沿着正确的政治方向前进。将充分发挥政协党组在政协工作的领导核心作用作为坚持党的全面领导的具体抓手，重大事项由政协党组依据民主集中制原则和党组议事规则的规定，研究具体落实措施，督促工作开展情况，做到将坚持党的领导落实到政协工作的各方面、全过程。

切实加强党的理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑、指导实践，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步完善以政协党组理论学习中心组学习为引领、覆盖全体政协委员的经常性学习制度体系，强化思想理论、方针政策、时事政治学习，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，跟进学习习近平总书记重要讲话、重要批示精神和中央、省、州重要会议精神。

着力提高党的建设质量。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领全面加强政协党的各项建设。创新制度机制，建立政协党组听取机关党组、机关党支部党的建设工作汇报机制，完善党组成员联系党外班子成员和政协常委、党员常委联系党员委员、党员委员联系党外委员等制度，实现党的组织对党员委员全覆盖，党的工作对政协委员全覆盖。创新工作载体，探索搭建“协商在基层”“书香政协”“院坝协商”“双助推”等党建工作新载体，积极将党建工作与协商民主建设、委员履职能力提升、读书交流活动等同谋划、同部署、同推进、同考核，实现党建与政协业务互促互融，杜绝党建与业务“两张皮”现象。

围绕职能、发挥作用，扎实推进全过程人民民主

围绕中心开展政治协商。充分发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，积极搭建协商平台，优质高效开展协商议事活动，提出高质量意见建议，助力党委政府科学决策、有效施策。围绕“稳定、发展、生态和边疆稳固”四件大事，以专委会“七个一”、“界别五个一”，以及“开展院坝协商·建设文明村寨”为抓手，紧扣全面推进乡村振兴、加强基础设施建设、加快文旅产业发展等课题，开展常委会视察2次、全会协商1次、常委会议政性协商活动2次、专委会协商7次、界别面商6次。深入推进“协商在基层”工作和“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，发挥各县市政协主体作用，用活用好各乡（镇）“协商在基层”平台，统筹安排“小切口”选择协商议题，有序开展协商活动30场，打造具有特色、富有实效的协商品牌。

聚焦重点抓好民主监督。坚持协商式监督定位，在州委的领导下，围绕中央和省州重大决策部署、重点项目建设和重要民生实事落实以及群众关注问题的解决落实等深入开展民主监督。聚焦民族团结进步示范区创建、新香维公路建设、德钦县城地质灾害防治和搬迁避让等工作，组织开展民主监督5次，助推各项民生实事落地落实。

突出热点广泛参政议政。围绕州委、州政府重点关注，群众普遍关心的涉及经济社会发展和民生事业的热点难点问题，广开言路，多形式多途径提交高质量意见建议，协助州委、州政府解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展专委会调研8次；认真做好《迪庆政协工作专报》，提升政协委员反映社情民意信息工作的积极性、主动性，反映有价值的社情民意信息50条以上。总结、提炼提案工作的好经验、好办法，认真做好州政协十三届三次会议期间及闭会后委员提案的审查、立案、交办、督办工作，培育重点提案10件；完善重点提案督办措施办法，推进州委、州政府领导领衔督办重点提案制度落实，形成程序规范、关系顺畅、运行有效的重点提案督办工作机制。

凝聚共识、汇聚力量，切实发挥涉藏地区人民政协的特殊作用

拓展思想政治引领渠道。认真贯彻落实新时代党的治藏方略，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，全面贯穿于政协工作的各方面、全过程。建立健全政协党组成员同党外委员谈心谈话、主席会议成员走访看望委员、专门委员会联系界别委员等制度，开展界别活动12次，6个专委会出州考察学习8次。通过广泛开展理论和政策宣讲活动，面向各阶层、各界别群众传播共识，引导各族各界人士增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”，为党领导人民有效治理国家厚植政治基础、社会基础、思想基础，充分发挥政协“三个重要”功能作用。

深化团结联谊交流合作。加强与工商联、无党派人士、党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等党外人士的经常性联系，畅通意见诉求表达渠道，邀请共同开展协商座谈、调研视察、民主监督活动，专委会界别协商6次等工作，努力营造凝心聚力、共谋发展的民主氛围。密切与社会各界人士的联系交流，增强各界人士对我州高质量发展的信心，有效激发其投身全州改革发展大局的热情。全面贯彻党的民族政策和宗教工作基本方针，按照《省政协开展“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商活动方案》的要求，开展好全面推行使用国家统编教材和全面推广普及国家通用语言文字协商活动，积极宣传党和国家团结发展、民族宗教政策，促进民族团结、宗教和谐，维护社会稳定。

做好文化文史和新闻宣传。牢固树立“大宣传”的工作理念，把宣传工作作为一项事关全局的重点工作，加强组织领导和工作统筹，全面整合各类媒体资源，不断丰富政协宣传渠道方式，积极传播委员声音、反映委员事迹、展示委员风采，继续编撰出版《迪庆政协》季刊4期，国家级、省级报刊采用迪庆政协工作宣传稿件200篇。扎实推进“书香政协”建设，引导委员多读书、读好书、善读书，认真开展政协机关干部读书活动，以“书香政协”助推“书香社会”建设。大力弘扬本土文化，讲好迪庆故事，全力做好《迪庆文史资料》编纂工作，编辑出版《政协第十二届委员会委员优秀提案汇编》1辑、《优秀提案案例选编》1辑，出版迪庆文史专辑24-27辑共4辑，发挥好文史工作“存史、资政、团结、育人”重要作用。

强基固本、提质增效，持续强化自身建设

优化委员管理服务。落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，健全委员培训制度，按照培训规划，开展年度集中培训和分级分类培训的方法，常委会组织委员出州轮训50人1次，以提高委员“五种能力”。用好“移动履职”APP,进一步发挥“数字政协”平台作用，实现委员“线上履职”。扎实开展“院坝协商”工作，进一步加大委员工作室建设力度，突出特色，彰显亮点，抓出成效，确保每名委员至少为群众办一件实事好事。总结、提炼委员履职考核办法，建立政协常委提交年度履职报告，健全委员履职情况统计、评价和激励机制。完善委员退出机制，对不履行职责委员进行提醒或相应处理。

提升机关建设水平。加强专门委员会建设，严格落实“七个一”“五个一”管理办法，切实发挥专委会的基础性作用。坚持从严要求、从严教育、从严管理，抓好机关干部队伍建设，持续推进“践行治藏方略模范机关”和“民族团结进步示范机关”创建工作，努力提升政协机关建设水平。继续加强“清廉机关”创建，严格落实党建工作责任制，严肃党内政治生活；加强党风廉政和反腐败工作，严格落实中央八项规定和省、州有关规定精神，持之以恒反对“四风”，支持派驻纪检监察组依纪依规开展监督执纪问责工作。巩固省级文明单位创建成果，加强政协机关规章制度建设，进一步优化机关综合目标绩效考核方案，严格考核执行和奖惩兑现，提升政协机关工作科学化水平和工作效能；持续加大机关干部培养力度，不断优化干部队伍结构，培养造就一支政治坚定、作风优良、业务熟练、充满活力、高效廉洁的政协机关干部队伍。

加强上下联动协调。主动加强与省政协工作联动，配合、参与省政协及专委会对口履职活动，借力省政协资源助推我州改革发展。密切与其他地区政协的交流联系，为宣传香格里拉品牌、建设世界的香格里拉作出政协贡献。加强对县市政协工作的联系指导，探索州、县（市）政协联合视察调研工作机制，鼓励县（市）政协因地制宜搭建政协履职平台，为委员就近就地履职尽责、服务群众提供条件。

提升机关办公条件。按照州委要求，推进州政协机关办公区置换搬迁工作。力争在2024年10月前完成新办公区机关办公用房、服务用房、设备用房改造修缮工作，确保如期搬迁置换至新办公区开展工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会2024年度收入合计24745492.42元。其中：财政拨款收入24710492.42元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35000.00元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加1349650.81元，增长5.77%。其中：财政拨款收入增加1349650.81元，增长5.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资调整、人员调入，人员经费以及日常公用经费支出增加等。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会2024年度支出合计24756931.86元。其中：基本支出21229742.94元，占总支出的85.75％；项目支出3527188.92元，占总支出的14.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少90060.58元，下降0.36%。其中：基本支出增加1921034.35元，增长9.95%；项目支出减少2011094.93元，下降36.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是。2024年较2023年减少：迪财行【2023】152号州政协办公室公务用车购置资金项目、迪财行〔2023〕47号数字政协建设经费等项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21229742.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19842403.57元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1387339.37元，占基本支出的6.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3527188.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、五大机关单列经费910846.54元，主要用于支付2024年水电、电话费、公益性岗位工资、办公零星维修费、物业管理费、安保服务费、日常打字复印费、2024年度办公网络费、会议公报制作费、办公零星劳务费、2023年度财务收支审计费、财务咨询服务费、2024年供暖费等相关支出；

2、迪财行〔2024〕A号24年省政协委员履职活动经费46439.44元，主要用于2024年车辆燃油费、过路费等相关支出；

3、迪财行〔2024〕5号考察学习经费299849.00元，主要用于调研、考察的差旅费等相关支出；

4、迪财行〔2024〕221号迪财行迪庆州财政局安排“创业与减贫·迪庆州产业发展和创新创业研讨会”工作经费5495.00元，主要用于创业与减贫系列活动餐费支出；

5、迪财预〔2024〕54号2024年领导调研经费115000.00万元，主要用于主要用于支付困难补助等相关支出；

6、迪财行〔2024〕187号政协农民委员履职经费30000.00万元，主要用于支付报刊杂志费；

7、迪财行〔2024〕118号迪庆州政协第十三届委员会第三次会议经费165400.00万元，主要用于政协第十三届3次会议料打印布标制作等费用；

8、迪财行〔2024〕5号协商在基层及乡镇委员工作室经费49797.50元，主要用于协商在基层及乡镇委员工作室差旅费等相关支出；

9、迪财行〔2024〕140号2024年政协办公室工作经费889829.04元，主要用于支付报刊杂志费、支付文史资料编辑出版印刷费、供暖费等相关支出；

10、迪财行〔2024〕5号文史资料及提案汇编收集、出版经费120000.00元，主要用于支付2024年文史资料编辑出版印刷经费；

11、迪财行〔2024〕5号政协信息宣传工作经费100000.00万元，主要用于支付政协信息公示费、支付云南政协报信息宣传费、支付提案办公示登报费等相关支出；

12、迪财行〔2024〕178号政协党建工作座谈会议经费1360.00元，主要用于支付会议租车费；

13、迪财行〔2024〕5号迎春茶话会经费80000.00元，主要用于支付会议租赁费、支付茶话会费用、茶话会广告制做费等相关支出；

14、迪财行〔2024〕152号迪庆州政协十三届委员会第九次会议经费7070.00元，主要用于支付会议租车费、支付会议办公用品等相关支出；

15、迪财行〔2024〕202号州政协2024年院坝协商工作会议经费2640.00元，主要用于支付会议租车费；

16、迪财行〔2024〕13号2024年政协会议农民代表经费50000.00元，主要用于支付政协十三届委员会第三次会议农民委员差旅费、农民委员误工补助、支付会议办公用品等相关支出；

17、迪财行〔2024〕203号迪庆州政协2024年文史资料编辑工作经费会议经费3440.00万元，主要用于支付会议租车费；

18、迪财行〔2024〕204号迪庆州政协十三届委员会十四次会议经费5660.00元，主要用于支付会议租车费；

19、迪财行〔2024〕177号迪庆州政协十三届委员会十二次会议经费3000.00元，主要用于支付会议租车费；

20、迪财行〔2024〕5号政协视察调研经费194185.70元，主要用于支付会议租车费、差旅费等相关支出；

21、迪财行〔2024〕5号政协委员活动经费99912.00元，主要用于支付报刊杂志费、差旅费等相关支出；

22、迪财行〔2024〕5号离退休老干部慰问、活动经费76816.20元，主要用于支付报刊杂志费、退休干部生病住院慰问费、支付敬老节活动经费、支付老干部活动经费等相关支出；

23、迪财行〔2024〕7号2023年第一批基层政协履职能力提升专项结余资金20448.50元，主要用于差旅费支出；

24、迪财行〔2024〕127号2024年第一批基层政协履职能力提升专项经费250000.00元，主要用于支出“数字政协”技术服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出24710492.42元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少116500.02元，下降0.47%,完成年初预算的118.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18828575.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.20%,完成年初预算的117.96%。主要用于主要用于人员经费支出、单位行政运行所需公用经费支出、项目支出差旅费支出、物业管理、水电费、办公取暖费支出等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2698245.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%,完成年初预算的139.65%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休人员公用经费支出、遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出1673315.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%,完成年初预算的105.27%。主要用于主要用于用于基本医疗补助（行政）及离休人员医疗费、基本医疗补助（事业）、用于公务员医疗补助缴费、在职和退休人员其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1510356.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,完成年初预算的104.27%。主要用于人员住房公积金单位部分缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194000.00元，决算为178714.87元，完成年初预算的92.12%；支出决算较上年减少486729.36元，下降73.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为133786.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.86%，完成年初预算的107.03%；公务接待费支出年初预算为69000.00元，决算为44928.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.14%，完成年初预算的65.11%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少411414.76元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少74651.60元，下降35.81%；公务接待费支出决算较上年减少663.00元，下降1.45%；具体是国内接待费支出决算44928.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少663.00元，下降1.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194000.00元，支出决算为178714.87元，完成年初预算的92.12%，支出决算较上年减少486729.36元，下降73.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为133786.87元，完成年初预算的107.03%；公务接待费支出年初预算为69000.00元，决算为44928.00元，完成年初预算的65.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是1.公务接待费减少原因：严格落实中央和省过紧日子有关要求，厉行节约，严控公务接待数量和人数；2.公务用车运行费减少原因：一是降低公车使用频率。从而降低公车的行驶里程，相应燃油费、维修保养费等也会减少，二是维修保养成本降低。车辆更新后质量更好，维修频率降低，三是加强管理和监督。严格公车使用审批流程，杜绝公车私用现象，减少不合理的公车使用带来的费用支出，同时，建立完善的油耗、维修等费用监管机制，能够有效控制成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少411414.76元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少74651.60元，下降35.81%；公务接待费支出决算减少663.00元，下降1.45%，具体是国内接待费支出决算44928.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少663.00元，下降1.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.公务接待费减少原因：严格落实中央和省过紧日子有关要求，厉行节约，严控公务接待数量和人数；2.公务用车运行费减少原因：一是降低公车使用频率。从而降低公车的行驶里程，相应燃油费、维修保养费等也会减少，二是维修保养成本降低。车辆更新后质量更好，维修频率降低，三是加强管理和监督。严格公车使用审批流程，杜绝公车私用现象，减少不合理的公车使用带来的费用支出，同时，建立完善的油耗、维修等费用监管机制，能够有效控制成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于省政协赴迪庆开展“云南省全麦推行使用国家统编教材情况”视察调研、开展2024年春节离退休老干部慰问工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次276.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于支付广西域防港市防域区及云南政协报社接待费、支付接待省政协民宗委赴迪庆州开展“云南省全面推行使用国家统编教材情况”视察调研接待费、支付云南政协报吕金平总编辑赴迪庆采访11月7日晚餐接待费等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会2024年机关运行经费支出1387339.37元，比上年增加19543.34元，增长1.43%,主要原因是2024年人员变动，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于支付各类报刊杂志费、2024年1-12月份工会经费、2024年度公车保险费、2024年车辆及驾驶员租赁费、2024年办公耗材费用、转离退休干部慰问金、转2024年体检费、转2024年州政协机关公务用车维修费、转公务用车采购款等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会资产总额7290624.40元，其中，流动资产201129.63元，固定资产7089493.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产XX元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少960556.52元，其中固定资产减少963445.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋18平方米，账面原值23452.05元，实现资产使用收入14602.09元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1210387.17元，其中：政府采购货物支出96830.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1113557.17元。授予中小企业合同金436104.30元，其中：授予小微企业合同金额436104.30元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

监督索引号53340000113101111