监督索引号53340000122501000

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会

办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

（2）承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

（3）承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州法院、州检察院、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

（4）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

（5）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（6）承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（7）承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

（8）负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

（9）承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理局、行政管理体制改革科。所属单位1个：机构编制实名制管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位不独立核算、不独立编报，合并在中共迪庆州委机构编制委员会办公室作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是稳妥推进机构改革。按时完成涉改部门班子配备、机构挂牌、人员转隶、工作交接、涉改部门职责机构编制调整及所属事业单位调整划转等工作；州级在全省率先完成州委社会工作部等11个部门“三定”规定制定（修订）工作；顺利完成州、县（市）两级验收评估工作。二是切实推动乡镇管理体制改革。将全州29个乡镇“5办7中心”统一调整设置为“5办4中心”，针对迪庆是全省唯一涉藏州的实际，设置“民族团结进步服务中心”，巩固民族团结、宗教和顺、社会稳定良好局面。三是稳步实施检验检测机构整合改革。根据我州检验检测机构整合改革方案，完成州级与香格里拉市相关涉改部门机构编制事项调整工作，通过《迪庆州州级和香格里拉市检验检测机构一体化设置方案》。四是积极推动州级融媒体改革。整合迪庆日报社、州广播电视台，组建州融媒体中心，并制定印发相关机构编制事宜及部门“三定”规定。州融媒体中心于11月13日正式挂牌。五是强化对民生领域的服务保障。积极推动职业教育和州直中学分别实行总量核定、动态调整工作机制，积极探索“州管校聘”的新途径、新方法；强化党对教育工作的领导，落实中央、省关于中小学党组织领导的校长负责制和强化公立医院党的建设相关要求。六是严格落实编制资源向基层倾斜和切实解决“小马拉大车”问题相关要求，进一步增强基层工作力量。七是积极推进事业单位登记管理和机关群团统一社会信用代码工作。按时完成157家事业单位法人年度报告及公示工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年度收入合计5033011.39元。其中：财政拨款收入5031492.38元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1519.01元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少566295.46元，下降10.11%。其中：财政拨款收入减少567814.47元，下降10.14%；上级补助收入增加0，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1519.01元，增长100%。主要原因是：2023年度采购1辆价值245000元公务用车，2024年度人员减少导致财政拨款收入减少；2024年度向税务局申请返还手续费1519.01元，使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年度支出合计5032831.38元。其中：基本支出4809713.38元，占总支出的95.57％；项目支出223118元，占总支出的4.43％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少567840.47元，下降10.14%。其中：基本支出减少351355.67元，下降6.81%；项目支出减少216484.8元，下降49.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是。2024年度人员减少导致基本支出减少，2023年度采购1辆价值245000元的公务用车使项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共迪庆州委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4809713.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4429230.86元，占基本支出的92.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费380482.52元，占基本支出的7.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共迪庆州委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223118元。其中：基本建设类项目支出0元。机构编制管理工作经费主要用于保障部门的正常运转和完成相关改革任务，稳步推进各项改革。具体支出为：办公费：143570元，差旅费19748元，维修（护）费11000元，办公设备购置费48800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出5032831.38元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少566475.47元，下降10.11%,完成年初预算的98.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出3888470.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.28%,完成年初预算的75.74%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出。造成预决算差异的主要原因是年内人员减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出448391.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%，主要用于机关事业单位养老保险支出。

6.卫生健康支出338469.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险的支出。

7.住房保障支出357501.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%，主要用于住房公积金的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，决算为19222.75元，完成年初预算的71.20%；支出决算较上年减少250425.06元，下降92.87%。下降原因上年度采购1辆价值245000元公务用车。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为18222.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.8%，完成年初预算的72.89%公务接待费支出年初预算为2000元，决算为1000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.2%，完成年初预算的50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年减少245000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6425.06元，下降26.07%；公务接待费支出决算较上年增加1000元，上年无此项支出；具体是国内接待费1000元，较上年增加1000元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000元，支出决算为19222.75元，完成年初预算的71.20%，支出决算较上年减少250425.06元，下降92.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为18222.75元，完成年初预算的72.89%；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为1000元，完成年初预算的50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费未使用完，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少245000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少6425.06元，下降26.07%；公务接待费支出决算增加1000元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加1000元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费减少的原因为公务出差次数减少；公务接待费增加的原因为上年无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制管理相关调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次 人）。主要用于机构改革评估调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出380482.52元，比上年增加13583.98元，增长3.7%,主要原因是机构改革评估等工作调研增多，差旅费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于本单位日常办公费、差旅费、水电费、邮电费、残疾人保障金、驻村工作队工作经费及队员生活补助等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中共迪庆州委机构编制委员会办公室资产总额545930.69元，其中，流动资产11568.73元，固定资产534361.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48800元，其中固定资产增加48800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20595.75元，其中：政府采购货物支出3570元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17025.75元。授予中小企业合同金额20595.75元，其中：授予小微企业合同金额17025.75元。

四、部门绩效自评情况

我单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53340000122501000