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迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年度部门决算

   目录

第一部分  部门概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

  第二部分  2023年度部门决算表一、收入支出决算表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占用情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 （一）部门整体支出绩效自评情况

 （二）部门整体支出绩效自评表

 （三）项目支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.服务区域经济合作。加大对迪庆的宣传推介力度，促进迪庆与昆明之间的资源合理流动，参与迪庆与昆明之间重大活动的组织、协调和服务工作，参与对口援助相关服务工作。

2.参与社会管理和公共服务。协调沟通昆明市政府有关职能部门，为迪庆外出务工人员提供服务，协调办理民族事务，协调处置突发事件，积极配合州信访局做好上访劝返工作，解决纠纷，化解矛盾，维护社会稳定；指导老干服务中心工作，做好迪庆在昆离退休干部的管理服务工作，服务引导住昆老干各类社团组织开展各类健康有益的活动；对州内所辖市、县驻昆工作指导；力所能及为迪庆州各族群众到昆明就医、求学办事提供服务；协调州内所辖市、县驻昆工作。

3.改进政务联络和信息沟通。加强和改进与昆明的政务联络工作，促进地区之间相互了解和友好往来。收集、研究、传送昆明等先进地区经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为迪庆发展服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神，更加自觉地忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一是始终注重加强政治建设，把“两个维护”贯彻到驻昆工作全过程。政治上的清醒源于理论上的坚定，办党组坚持以“五个第一”机制为统领，深化“第一议题”制度，以党组中心组学习、主题党日活动、“三会一课”等为抓手，结合“书香机关”创建活动，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和学习宣传贯彻党的二十大精神作为驻昆各项工作的“纲”和“魂”，持续推动用党的创新理论武装头脑，驻昆全体党员干部学思想、悟思想、用思想的自觉性和坚定性不断增强，拥护核心、心向北京的实践更加生动。二是全面加强班子自身建设。遵守民主集中制，召开办党组会议5次，发挥党组把方向、管大局、保落实的作用。严肃党内政治生活，落实重大事项请示报告、领导干部双重组织生活制度。对驻昆14个党支部开展调研，深入推进调查研究反馈意见整改。三是认真落实意识形态工作和国家安全主体责任。把意识形态工作纳入我办重要工作内容，牢固树立“意识形态工作是党的一项极其重要的工作”的思想，层层签订安全保密责任，深入开展揭批十四世达赖发动本质专项行动，全面贯彻落实国家安全责任制实施意见。

2.围绕中心，保障政务联络协调顺畅。围绕州委、州政府中心工作，加大与省委、省政府及省直部门和相关大型企业的沟通对接工作力度，确保政务联络协调顺畅。一是为进一步加强和规范服务保障工作，在充分调研、全面征求意见建议的基础上，拟定了《迪庆州人民政府驻昆明办事处服务保障方案》上报州委州政府。二是充分发挥地处省会城市的优势，积极主动与省委、省政府及省直各部门沟通联络，保持沟通对接畅通。积极配合完成我州与省委、省政府及其他省直各相关职能部门领导人的约见及汇报对接工作，2023年度，配合完成州委、州政府向省委、省政府及省直有关部门争取政策项目及资金、跟踪落实项目76趟次，有效推进我州基础交通设施建设等重点项目顺利实施。三是积极服务保障我州领导和州级各部门在昆各项政务活动，做好我州到省委、省政府及省财政厅、省发改委、省林业和草原局、省自然资源厅、省交通运输厅等省直各部门及云南省建设投资控股集团有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司等中央驻滇和省属企业汇报对接工作的服务协调及后勤保障工作，截至目前，共派出车辆420余台次，接送有关人员420余趟次，以高效优质的服务为迪庆经济社会发展保驾护航。四是为州委州政府在昆举办的各项会议和活动提供优质高效的服务保障，积极做好我州参加省“两会”等重要会议以及赴昆明市、曲靖市、红河州等政务服务保障工作。五是为进一步规范公车管理，在省机关事务管理局、州级有关部门的协调配合下，修订完善《迪庆州驻昆办公务用车管理规定》。六是积极认真为州委、州政府及州级各部门领导转接文件、电话、传真、邮件达300余份（次），确保州委、州政府领导及州级各部门在昆各项政务联络协调顺畅，为我州各级党政机关公务人员来昆出差代订房间60余人次。七是及时做好信访维稳工作。为加强和改进人民信访工作，适应新形势新任务新要求，有效驾驭各种复杂局势、处理各类信访问题提供了科学方法和路径，劝访到昆上访工作人员，坚持每月上报《迪庆州影响社会稳定风险隐患矛每月盾纠纷排查清单》《迪庆州信访系统每月来信来访统计表》和全国、全省两会期间的信访日报工作。

3.多措并举，推动主题教育走深走实。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，办党组牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把主题教育谋划好、组织好、落实好，切实将习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

扎实推动理论学习。党组严格落实“第一议题”制度，深入学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神、党中央决策部署，第一时间领会精神实质、第一时间作出安排部署，做到把方向、谋思路、促落实。举办读书班，坚持读原著学原文悟原理，组织领导班子成员领通读研读8种学习材料，全面系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义和实践要求。截止目前已举办1期读书班，集中学习了二十大报告、党章、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等4种学习材料，并进行研讨交流。每月举办1期驻昆党组织理论学习中心组学习开展研讨，确保完成规定学习任务。四是结合驻外工作实际，通过“三会一课”、主题党日等形式，开展学习先进典型、主题教育书画现场交流会、主题教育民族文化展演等丰富多彩的活动，实现主题教育全覆盖。

多措并举为民服务。一是“立足岗位作贡献”，为全州群众到昆明看病求医提供服务；为扶贫挂钩点农村基础设施项目建设向上级申请资金；开展驻昆党组织关爱工程，组织离退休党员开展丰富多彩的活动。二是开展建言献策活动，组织支部党员开展“我为迪庆发展建言献策”征文活动；组织支部党员召开“我为迪庆发展建言献策”座谈会；举办“我为迪庆发展建言献策”征文表彰活动；到安宁听取党员需求，听取意见建议。三是开展“学习身边榜样”活动情况，制作杨公衍医生先进事迹专题片；组织全体党员学习杨公衍医生先进事迹。四是全面深入持久开展民族团结进步创建工作，以铸牢中华民族共同体意识为主线，进一步增强打造民族团结进步创建工作的使命感和责任感，真正使创建工作成为建设中华民族共同体的重要载体，扎实推动新时代民族团结进步事业创新发展。近年来，我办陆续成功创建成为五华区民族团结进步示范单位、昆明市民族团结进步示范单位，2023年成功创建迪庆州民族团结进步示范单位，民族团结进步工作进一步提升。3.深入开展调查研究。一是党组领导班子聚焦驻外领域突出的问题，按职责分工研究制定重点调研课题，制定月度调研计划，每人牵头1个课题，深入服务领域，针对相关领域工作中最突出的难点问题进行领题调研。二是按照调研课题开展调研8次，涉及点位13个，包含迪庆籍在昆老同志、基层党支部离退休党员干部、其他州（市）驻外机构，通过集体座谈、个别访谈、征求意见等方式深入开展调查研究，找准我办服务对象操心事和烦心事，并制定问题清单。三是根据问题清单，扎实开展整改工作。党组领导班子共发现问题3个，制定整改措施3条，其中，“安宁片区离退休党员无党组织”的问题已整改完成，已于11月中旬成立安宁党支部，选举产生新一届班子。其余整改措施正在推进中，月底前初步形成调研成果转化。

4.持续巩固，深化爱国卫生运动。持续深化爱国卫生运动，推动全社会形成文明卫生、绿色环保的生活方式，不断擦亮城市文明底色。深化爱国卫生运动，以平安建设工作为载体，充分发挥工会职能作用，通过细化工作举措，推进平安建设走深走实。一是成立爱国卫生专项行动工作组，工作组设在信息与老干科和老干部服务中心，根据相关要求，细化分解工作方案，积极组织开展爱国卫生大扫除“众参与”活动，集中组织力量开展爱国卫生环境整治活动。二是通过组织召开活动动员部署会议，细化公共区域卫生责任区，广泛动员党员干部、群众及辖区各承租商户积极参与环境卫生大扫除活动，对驻昆办辖区环境进行全面的清扫和消杀，彻底清理卫生死角，全面整治脏、乱、差。三是将每月最后一周周五固定为环境清扫日，由爱国卫生专项行动工作组负责指导实施，各科室及辖区各承租商户分区负责，常态化开展爱国卫生运动活动，2023年，共组织开展爱国卫生运动10次，全面整治了驻昆办辖区环境卫生。四是深入开展“七个一”专项运动。严格按照州委及驻地相关部门的要求，广泛开展宣传教育，增强爱卫意识，普及爱卫知识，养成良好卫生习惯，提高全员的卫生防疫意识；五是牢固树立平安建设理念，加强平安建设宣传教育，切实维护职工合法权益，2023年度，我办荣获昆明市“平安单位”称号。

5.用心办刊，意识形态工作成效明显。2019年春，我办《窗口》刊物改版升级，付梓发行，刊物秉持“政策性、参考性、创新性、特色性、民族性、历史性、可读性、服务性”的办刊宗旨，书写好“迪庆故事”，发出“迪庆声音”，见证“迪庆奇迹”。办党组始终坚持以更高的政治站位，让刊物成为对内为迪庆传递高层权威声音、分享省内外相关地区先进发展经验及做法；对外展示迪庆的发展变化、自然风貌、人文景观和动人故事的桥梁纽带。定期召开专题会议研究部署意识形态工作，分析研判意识形态领域的形势，做到意识形态工作同中心业务工作齐抓共管，建立州驻昆办意识形态工作考核机制，推动意识形态工作规范化、制度化和常态化。2023年，《窗口》刊物围绕编辑和发行两块工作，不断探索路子、纠正偏差、积累经验。一是编辑工作。《窗口》2023年春季刊编辑主题围绕全国、全省两会等内容，夏季刊编辑主题围绕安全生产、民族团结等内容，秋季刊编辑主题围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，冬季刊拟计划围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义主题教育持续推进情况；深入推进“润心”和“强基”两大工程等内容为编辑主题。《窗口》编委会按照流程召集9次会议，对每一期刊物进行充分的探讨、研究和校对完成编辑，刊物发行日趋成熟，办刊质量不断提高。二是发行工作。《窗口》2023年春季刊发行700余本，夏季刊发行800余本，秋季刊发行700余本，发行量达2200余册，利用传统的邮政快递寄递，不断加大了对迪庆人文地理和经济社会发展的宣传推介力度。截止目前，《窗口》已发行17期，发行量达13000余册，发行范围包含了省、市相关党政部门、14个州市驻昆办、云南省各大商会、我州党委政府各部委办局、三县（市）党委政府各部门、各乡镇以及迪庆籍在职副厅级以上领导干部，不断加大了对迪庆人文地理和经济社会发展的宣传推介力度。编委会全体人员矢志将《窗口》创办为较权威、较具影响力的内部刊物，成为我办工作理论研究的载体、驻外工作的窗口、信息交流的平台。

6.用情服务，老干部服务持续发力。认真开展州级、香格里拉市、维西县、德钦县驻昆离退休老干部的服务管理工作，严格实行老干部服务三个“一”服务，暨一张表、一份问候、一杯热茶，把对老干部的服务送达每一位离退休老干部身上，并不断探索老干部服务工作新思路、新方法。一是关心关爱老干部生活，春节前夕到离休老干部家中走访慰问，按疫情常态化防控工作要求春节、藏历新年等以短信慰问的形式为全体迪庆州离退休居昆老同志送上节日的问候和祝福、送上关怀与牵挂。二是做好我办退休干部的遍访工作。遍访中细致询问老同志的身体、家庭、生活情况，聊聊家长里短，谈谈大事小情，说说肺腑之言，做到真心走访、真诚倾听、真情关爱，使遍访真正走进老同志心坎里，访出满意度，访出正能量。对老干部提出的问题及时梳理情况、列出问题清单，确保件件有回音、事事能落地，使遍访走得深、访得透、做得实。三是积极配合相关部门做好老干部的临终关怀慰问及去世老干部的善后工作的协调对接。老干部服务中心积极与去世同志家属对接，按照其家属意愿协助料理后事，并做好需要前去瞻仰告别仪式的老同志的服务工作。四是积极做好老干部服务各项工作。树立起为离退休干部群众服务的意识，不断完善老干部个人信息登记工作及时差缺补漏，到月底我州长住昆明的离退休老干部主动到驻昆办登记信息的有820人。五是加强驻昆老同志社团管理服务工作。加强对迪庆州老年体协昆明分会、迪庆州老年书画诗词协会等社团的管理，把具有特长爱好、会组织、善发动的老同志发展成骨干成员，激发广大老同志参加社团活动的热情主动性。因地制宜地指导推动社团之间及与其他社会组织间的协作交流和活动开展，积极组织社团参加驻地组织的各项比赛活动，并取得优异的成绩。根据驻昆各艺术团的特点及其要求，积极协调各艺术团在党群活动阵地进行活动的时间安排，避免因为使用问题产生矛盾纠纷。六是定期致电老干部，关切了解老干部身体生活状况，身心健康状况，以便实时掌握老干部动态；帮助体弱多病的老同志提供寻医问药的方便，关注老干部生活中的问题难题，并及时予以解决。七是与香格里拉研究会、云南大学民族和社会学李志农教授团队就《共同书写的历史：迪庆少数民族干部成长口述史》（1950年-2002年）做好相关协调对接工作，回顾迪庆州少数民族干部的成长史，既能展现我国民族平等与民族团结的民族政策，还能体现党和政府对少数民族地区人才培养的关心与重视，为铸牢中华民族共同体意识提供生动案例。八是积极组织我州离退休驻昆党支部8名党务工作者参加云南省委老干局举办的全省第八十四期老干部读书班暨省老干部党校第七十二期培训班。九是积极配合驻昆工委完成13个驻昆离退休、退役军人和流动党支部的换届选举工作。高质量的做好了各支部党员大会的会议服务保障工作，使各支部换届选举工作能够顺利进行。十是主动为老干部订阅《迪庆日报》《窗口》等刊物，并指定专人准时将报刊送至老干部活动中心，确保老干部退休以后也能及时掌握迪庆的发展概况，了解迪庆的发展建设进程，让驻昆离退休老干部充分发挥政治优势、经验优势、威望优势，坚持老有所为，持续发光发热，为我州长治久安和高质量发展作出积极贡献。

7.全心全意，践行好为民服务工会工作。迪庆州驻昆办工会始终践行全心全意为驻昆办干部职工服务的宗旨，严格按照工会章程，开展各项工会活动。为了丰富迪庆州驻昆办干部职工业余生活，进一步提高职工身体素质，增强集体凝聚力和向心力，更好地服务工作，迪庆州驻昆办工会积极完成上级工会安排的各项工作任务。2023年，一是积极组织三八节等春秋游活动，认真做好会员节假日、生日慰问活动，及时征求意见建议，努力改进工作方法，深切关心关怀工会会员，及时探望生病住院同志。二是积极履职，加强我办机关食堂的规范化管理，进一步提高管理水平和服务水平，干部职工按照每月固定支付的形式按时缴纳食堂伙食费。三是积极开展消费扶贫工作。2023年度，迪庆州驻昆办全体干部职工在联系点翁水村农户家中购买价值10500余元的农特产品，在832扶贫采购平台上积极参与消费扶贫，共计消费4200余元，助力乡村振兴。

8.保值增值，确保我州国有资产管理有序。按照办党组的要求，不断强化思想认识，切实转变工作作风，提高国有固定资产使用效率，确保国有固定资产保值增值。2023年，我办固定资产管理工作提质增效明显。一是完善我办内控制度建设体系，为我办各项工作规范化运转提供制度保障。二是不断提升改造办公环境，完成综合楼电路维修改造、办公区卫生间等公共区域维修改造工程。三是完成固定资产清查盘点、二维码数字化管理及信息化平台建设工作，全面梳理国有资产出租出借情况，建立台账，确保国有资产保值增值。四是与昆明广寓房地产经营有限公司签订租赁合同，将驻昆办大院内3单元12套房屋和明通路7套房屋租给其经营管理，确保国有资产增值不流失。五是持续本着便民、为民、惠民的原则，高度重视一单元10套接待室的管理工作，为我州群众到昆明求医问药、就学、求职等住宿困难问题。今年截止10月底，接待室共接待2900余人次，收入118440元人民币。截止11月30日，固定资产出租及接待室总收入119.2万元。

9.深入基层，投入乡村振兴建设工作。办党组切实提高政治站位，把乡村振兴工作作为一把手工程，召开乡村振兴专题工作会议，研究部署挂钩点翁水村帮扶工作，进一步压实帮扶责任，深化巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，持续落实帮扶政策不变，切实担负起挂包帮组织领导责任，通过党组领导班子挂帅、党员干部遍访、派驻工作队员长期驻点工作，选派优秀的、年富力强的驻村工作队员发挥驻村工作队乡村振兴生力军作用。进一步加快推进乡村振兴战略实施，强化组织领导和人员保障，层层抓好落实，助力翁水村乡村振兴工作，并围绕群众最关心、最直接、最现实的问题，真抓实干，深化帮扶工作开展。一是认真开展完成脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作春、夏、秋季行动。协助村“两委”开展每月一次“脱贫不稳定户，边缘易致贫户”预警监测和动态帮扶工作。二是开展控辍保学常态化工作，确保翁水村义务教育阶段学生不辍学，完成翁水村8名符合条件的大中专学生资料收集及上报工作。三是常态化开展用工信息推介，合理开发并统筹用好乡村公益岗，解决脱贫劳动力就业问题，增加务工收入。2021年翁水村脱贫劳动力转移就业共43人，其中生态护林员20人，乡村公岗10人，自主就业13人。四是开展2022年防返贫监测动态调整和信息采集工作对象动态管理工作，同步进行监测对象“回头看”。加强产业设施建设，着力提高村民致富能力，培养培训村致富带头人2人。五是党组班子带头率队深入翁水村开展调研，6月17日至19日，党组书记、主任带队一行8人到挂钩点格咱乡翁水村开展调研，并开展迪庆州驻昆办机关党支部和翁水村总支委员会党建共建联建活动，为格咱乡翁水村捐赠价值4万元的农业化肥10吨；走访慰问困难党员和老党员，送去2500元慰问金。六是积极与相关部门协调争取翁水村农村基础设施建设项目资金。七是积极开展消费扶贫工作，购买价值10500余元翁水村农户农特产品，助力翁水村农户去库存增收益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置两个内设机构，分别是：1.文秘与行政科，2.信息与老干科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，所属单位0个，分别是：迪庆州人民政府驻昆明办事处。 

        纳入迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人，事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员8人，参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年度收入合计5460501.70元。其中：财政拨款收入5460501.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1112899.86元，下降16.93%。其中：财政拨款收入减少1112899.86元，下降16.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出里的人员减少后人员经费减少和项目支出里的车辆购置费及公务接待费减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年度支出合计5526248.23元。其中：基本支出4373640.85元，占总支出的79.14%；项目支出1152607.38元，占总支出的20.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1127938.84元，下降16.95%。其中：基本支出减少303080.71元，下降6.48%；项目支出减少824858.13元，下降41.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％%。主要原因是基本支出里的人员减少后人员经费减少和项目支出里的车辆购置费及公务接待费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州人民政府驻昆明办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4373640.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4040368.83元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333272.02元，占基本支出的7.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州人民政府驻昆明办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1152607.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出1152607.38元，主要用于驻昆工委日常运转和老干部服务工作，为驻昆工委工作及老干部服务工作提供有力的经济保障，很好的体现了驻昆办的工作职能职责。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出5515244.88元,占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少1121419.46元，下降16.90%,主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4473048.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.10%。主要用于办公费、会议费、差旅费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出376794.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出376908.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出288492.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，主要用于住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300800元，决算为130079.14元，完成年初预算的43.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为126589.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.32%，完成年初预算的63.29%；公务接待费支出年初预算为100800元，决算为3490.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.68%，完成年初预算的3.46%，具体是国内接待费支出决算3490.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300800元，支出决算为130079.14元，完成年初预算的43.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为126589.14元，完成年初预算的63.29%；公务接待费支出年初预算为100800元，决算为3490.00元，完成年初预算的3.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因减少公务接待业务。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7267.77元，增长5.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加26223.77元，增长26.13%；公务接待费支出决算减少18956.00元，下降84.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车运行维护费比上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机要通信用车、应急保障用车及老干部服务所需车辆燃料、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委州政府领导赴昆明对接相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州人民政府驻昆明办事处2023年机关运行经费支出333272.02元，比上年增加64050.12元，增长23.79%，主要原因办公费及办公设备购置费有所增加。部门机关运行经费主要用于购买办公设备、办公用品、印刷费等。

二、国有资产占用情况

截止2023年末，迪庆州人民政府驻昆明办事处资产总额15261744.35元，其中，流动资产1643723.55元，固定资产13618020.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36150.75元，其中固定资产增加42962元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额150424.14元，其中：政府采购货物支出54660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出95764.14元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

  无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

    3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

监督索引号53340000177301111

迪庆州人民政府驻昆明办事处（决算公开报表）20241018043511779.xlsx