监督索引号53340003200301000

 迪庆州投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州投资促进局是迪庆州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，2023年3月，调整为参照公务员管理单位，下设迪庆藏族自治州投资服务中心，为州投资促进局所属正科级公益一类事业单位。

迪庆藏族自治州投资促进局主要职责：贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作、的方针、政策、法律、法规；落实中央、省、州关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。研究拟订全州对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展迪庆州投资促进对外宣传工作，负责发布迪庆州投资促进政策及重要招商引资信息。研究拟订全州投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。统筹、协调州有关部门、县（市）开发区和园区策划推出全州招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理州级重点招商引资项目库，建立运营、维护招商引资大数据信息中心及招商网络、组织、承办各类招商引资活动、建立与外来投资者的联系渠道。统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调外来投资企业的投诉。负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国区域的社会、经济、文化等多样化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域合作；管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制推进沪迪、昆迪对口地区经济交流合作；负责昆迪合作工作。管理、监督迪庆州外来投资企业有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。联系服务迪庆州驻外办事机构、州外驻迪庆商会、办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外埠商会帮助迪庆开展投资促进工作。完成州委、州政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）主要指标稳步推进。2023年，州外到位资金63.72亿元，完成目标任务70亿元的91.03%。其中，省外到位资金62.65亿元，完成目标任务50亿元的125.3%，同比增长42.39%。实际利用外资3万美元，仅完成目标任务1.5%。

（二）新引项目持续推进。全年新签约项目25个（省外21个，省内州外4个），同比增19个，协议投资27.91亿元。新签约项目入库纳统17个，落地率68%，资金到位3.29亿元。新签固投项目9个，协议投资21.32亿元，资金到位1.05亿元。引进民间社会投资7.28亿元，占到位资金11.42%。

（三）产业招商得到巩固。产业招商库统项目45项，当年新入库17项。文化旅游6项（新入4项），到位1.24亿元；高原特色农业10项（新入6项），到位1.07亿元；绿色能源8项（新入1项），到位56.57亿元；绿色矿业8项（新入1项），到位2.76亿元；其他13项（新入5项），到位2.08亿元。绿色能源仍是主要支撑，聚焦文旅、特色农业入库项目有新增长。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合协调科、产业促进科、项目信息科、区域协作科、外来投资服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：迪庆州投资促进局。纳入迪庆州投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州投资促进局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州投资促进局2023年度收入合计2821.15万元。其中：财政拨款收入471.15万元，占总收入的16.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%。占总收入的0%；其他收入2350万元，占总收入的83.30%。与上年相比，收入合计减少316.45万元，下降10.09%。其中：财政拨款收入增加183.55万元，增长63.28%；上级补助收入增加0元，增长0%，事业收入增加0元，增长0%，经营收入增加0元，增长0%，附属单位上缴收入增加0元，增长0%，其他收入减少500万元，下降17.54%。主要原因是单位人员增加相应的人员经费增加，财政预算招商引资项目经费增加100万元；其他收入减少的原因是2023年度迪昆友好合作项目资金未到账600万元。

二、支出决算情况说明

州投资促进局2023年度支出合计583.07万元。其中：基本支出260.45万元，占总支出的44.67％；项目支出322.62万元，占总支出的55.33％；上缴上级支出0元，占总支出的0%，经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少5367.62万元，降低90.20%。其中：基本支出增加38.64万元，增长17.42%；项目支出减少5306.25万元，减少94.27%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%，对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是支出合计减少是2023年度迪昆友好合作项目资金到账时间晚且资金未能全额到账，因此未能在当年下拨迪昆友好合作项目资金，造成支出合计减少；基本支出增加的原因是单位人员增加相应的人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出260.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出249.93万元，占基本支出的95.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.52万元，占基本支出的4.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322.62万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支全年招商引资工作及开展工作年内招商推介会52.24万元、组织州委州政府党政主要领导一把手外出18.32万元、组团国内外招商洽谈活动经费20万元、省内外小分队招商工作经费16.78万元、州级重点招商项目开发包装经费205.28万元、州级招商引资信息平台建设及招商干部培训经费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出471.15万元,占本年支出合计的70.38%。与上年相比增加122.73万元，增长29.9%,主要原因是单位人员增加相应的人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出410.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.1%。主要用于其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出349.63万元；社会保障和就业支出24.15万元，卫生健康支出18.23万元，住房保障支出18.38万元。

2.社会保障和就业（类）支出24.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，主要用于缴纳职工养老保险相关工作方面的支出；

3.卫生健康（类）支出18.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助方面的支出；

4.住房保障（类）支出18.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

5.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

6.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

7.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.15万元，决算为31.66万元，完成年初预算的98.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为25万元，决算为26.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.09%，完成年初预算的107.76%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.15万元，决算为0.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.03%，完成年初预算的30.48%；公务接待费支出年初预算为4万元，决算为3.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.87%，完成年初预算的94.00%，具体是国内接待费支出决算3.76万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.15万元，决算为31.66万元，完成年初预算的98.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为25万元，决算为26.94万元，完成年初预算的107.76%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.15万元，决算为0.96万元，完成年初预算的30.48%；公务接待费支出年初预算为4万元，决算为3.76万元，完成年初预算的94.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，贯彻落实过紧日子要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加29万元，增长9.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算增加26.94万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加0.96万元，增长100%；公务接待费支出决算增加1.1万元，增长242.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位新增公务用车购置费、公务用车运行维护费随之增加，招商引资来访人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因因招商引资工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次242人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资投资商来迪考察接洽发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州投资促进局2023年机关运行经费支出10.52万元，主要原因分析2022年属事业单位无机关运营经费，与上年对比增加10.52万元，增长100%，原因是2023年4月迪庆州投资促进局机构改革转参公单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州投资促进局资产总额2685.46万元，其中，流动资产2564.96万元，固定资产120.5万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2474.27万元，其中固定资产增加27.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额15.11万元，其中：政府采购货物支出15.11万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无相关说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340003200301111