监督索引号53340000336100801000

迪庆藏族自治州卫生健康委员会机关2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共迪庆州委办公室  迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆藏族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（迪办字[2019]33号），迪庆州卫生健康委员会作为迪庆州人民政府组成部门，主要履行以下职能：贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全州卫生健康事业发展规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范细化基准制度。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。指导县（市）卫生健康工作；指导全州基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，负责全州疾病预防控制规划、实施工作，管理中藏医的医疗、教育、科研工作，职责范围内的公共卫生监督管理，计划生育管理和服务工作，贯彻落实国家生育政策等，组织拟订并贯彻实施基层卫生健康发展规划和政策措施，组织推进公立医院综合改革，完善基层运行新机制，制定医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，承办迪庆州人民政府交办的其他事项，不断推进全州卫生健康工作科学、和谐发展。    

（二）2022年度重点工作任务概述

一是勇担使命，疫情防控取得重大成果。迪庆州始终坚持“外防输入、内防意外”的防控策略，三县市一区持续保持为低风险地区。全州建成核酸检测机构8家，正在验收2家，正在建设1家。规范设置发热门诊3个、定点救治医院3家、常备隔离医学观察场所5个；累计开展各类人群、物品和环境核酸检测412万余份；累计实施新冠病毒疫苗接种103.16万剂，果断成功处置了德钦“8.10”疫情，全州疫情防控形势总体平稳。二是夯实基础，卫生健康项目进展顺利。树立大抓投资、大抓项目、大抓发展的理念。2022年在建项目有4个，拟新建项目有6个。在建项目4个全部完工，拟新建项目6个正在推进当中。2022年全州卫生和社会工作工资总额现价增速（1-4季度错季）同比增长21.2%。三是广泛动员，健康县城深入开展。州县两级切实履行卫健部门牵头职责，指导各县（市）按要求组织培训，制定行动计划，分解细化指标任务，全力推动完成国家卫生县城（城市）提标升级、健康县城各项目标任务。四是优化结构，医疗卫生服务体系更加完善。迪庆州人民医院成功创建三甲医院；州藏医院正在筹备创建三级乙等民族医院工作；香格里拉市妇幼保健院通过二级甲等妇幼保健院评审；维西县医院、德钦县医院持续巩固二级甲等医院成果，着力推进“五大中心”建设力度，不断提升县级医院综合服务能力和薄弱专科建设，部分乡镇卫生院和社区服务中心通过一级甲等卫生院评审；村卫生室也按照 “村卫生室基本标准”持续巩固提升，实现每个村卫生室至少有一名合格的乡村医生在执业。五是预防为主，疾病防控和卫生应急能力大幅提升。迪庆州免疫规划成果继续巩固，全州以乡镇为单位，基础免疫接种报告率均在90%以上。全州传染病发病率1 /10万，继续控制在全省较低水平。高血压、糖尿病管理率分别为88.41%、91.33%，香格里拉市持续巩固提升慢性病综合防控示范区创建成果。全州3个县市达到消除麻风病危害标准，地方病各项防控措施有序落实。州、县两级均建立符合要求的卫生应急队伍，高效处置4起突发公共卫生事件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室，疾病预防控制科，医政医管科（行政审批），中（藏）医药管理科，基层卫生健康科，人口监测与家庭发展科，政策研究和体制改革科，规划发展与信息科，健康产业发展科，爱国卫生与健康发展服务中心。

所属单位7个，分别是：

1.迪庆藏族自治州卫生计生执法监督局

2.迪庆藏族自治州中心血站

3.迪庆藏族自治州疾病预防控制中心

4. 迪庆藏族自治州人民医院

5.迪庆藏族自治州藏医院

6.迪庆藏族自治州人民医院香格里拉经济开发区分院

7.迪庆藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州卫生健康委员会机关2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 迪庆藏族自治州卫生健康委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会机关2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2022年度收入19861516.29元。其中：财政拨款收入19788416.29元，占总收入的99.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入73100.00元，占总收入的0.37%。与上年相比，收入合计增加11777624.43元，增长145.69%。其中：财政拨款收入增加11752024.43元，增长146.23%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加25600.00元，增长53.90%。主要原因是2022年新招录事业编2人和调入事业编2人收入增加，收到传染病医院建设土地成本费用（10245600元）和2021年受疫情影响工作开展受限，2022年逐步恢复正常工作后相关资金增加，导致本年度收入较上年明显增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2022年度支出合计20427921.27元。其中：基本支出7166087.42元，占总支出的35.08％；项目支出13261833.85元，占总支出的64.92％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加9993409.53元，增长95.77%。其中：基本支出增加147677.87元，增长2.10%；项目支出增加9845731.66元，增长288.22%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析是因传染病医院建设土地成本费用（10245600元）资金较大，新招录及调入事业编人员工资增加，导致本年度支出资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7166087.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6664363.18元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费501724.24元，占基本支出的7％。（人均公用经费支出18582.38万元）

（二）项目支出情况

 2022年度用于保障迪庆藏族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13261833.85元。其中：基本建设类项目支出10245600.00元。具体项目开支及开展工作情况：科学技术支出科学技术普及专项经费5000.00元，卫生健康管理事务支出708688.86元(开展高职评审、订单定向免费医学生培训补助、基本公共卫生服务项目考核、爱国卫生等工作业务)，公立医院支出10245600元（用于迪庆州传染病医院土地成本费专项经费），重大公共卫生服务（开展疾病预防控制、重性精神病管理卫生专业人员培训）支出70953.45元，突发公共卫生事件应急处理（开展新冠肺炎疫情防控工作）支出992574.2元，其他计划生育事务支出297809.34元，老龄卫生健康事务支出（开展老龄健康工作业务活动）20000元，其他卫生健康支出573208元（开展三县疾控职业病监测能力项目提升、职业监督能力提升、卫生健康人才视频培训、医疗卫生事业三年行动发展工作），其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出348000元（开展上海对口迪庆州帮扶医疗卫生专业技术人才挂职培训工作）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出20326614.59元,占本年支出合计的99.50%。与上年相比增加10056800.49元，增长97.93%,主要原因分析是因传染病医院建设土地成本费用（10245600元）资金支出较大，新招录及调入事业编人员工资增加导致支出明显增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出36000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于办公用取暖费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.025%。主要用于健康素养、医疗健康科普宣传费用。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出752433.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于退休人员活动费及退休人员公用经费，单位职工基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出18643086.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。主要用于单位开展卫生健康事业发展各项业务工作产生的费用以及职工工资、职工医疗保险、妇幼保健、基本公共卫生服务考核、计划生育发展、重大公共卫生服务项目（疾病预防控制、艾滋病防治、新冠肺炎疫情防控工作等项目）支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12农林水（类）支出348000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于上海对口迪庆州帮扶医疗卫生专业技术人才挂职培训支出。

13 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出542095.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69500.00元，支出决算为63321.14元，完成年初预算的91.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算56631.14元，占总支出决算的89.43%；公务接待费支出决算6690.00元，占总支出决算的10.57%，具体是国内接待费支出决算6690.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69500.00元，支出决算为63321.14元，完成年初预算的91.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为56631.14元，完成年初预算的100.23%；公务接待费支出决算为6690元，完成年初预算的51.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我委机关严控三公经费支出，严格按照公务用车管理制度和公务接待制度管理支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18786.16元，下降22.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少11007.16元，下降16.27%；公务接待费支出决算减少7779元，下降53.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年因疫情影响下乡督导次数少，相应支出较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡督导、公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关单位到迪庆州开展卫生健康业务、疫情防控、爱国卫生城市创建等业务工作的督导、检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2022年机关运行经费支出501724.24元，减少40758.36元，下降7.51%,主要原因分析是因为2022年6月从州藏医院搬至政府大院2号楼6楼，所产生的相应支出有所减少。部门机关运行经费主要用于单位运转所需的办公费、水电费、邮电费等单位日常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州卫生局健康委员会部门资产总额1424711.61元，其中，流动资产234350.17元，固定资产1113361.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产77000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加294793.53元，其中固定资产增加352555.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额36020元，其中：政府采购货物支出36020元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额36020元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养、疫情防控工作等方面开支。

5.卫生健康支出：用于卫生健康管理事务方面的支出。如：疾病预防控制、基本公共卫生服务、突发公共卫生应急处理、重大公共卫生服务项目支出，计划生育事务支出等。

6.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000336100801111