监督索引号53340000432801000

迪庆藏族自治州乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 迪庆藏族自治州乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻执行中央、国务院、省委、省政府和州委、州人民政府关于扶贫开发工作的各项方针、政策,拟订全州扶贫开发工作战略规划和政策并组织实施。起草和拟定地方扶贫法规、政府规章草案和政策、制度措施并组织宣传、落实；对全州扶贫法规的执行情况进行全面的监督、检查。

2、承担全州扶贫资金管理工作，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和督促扶贫资金的使用；负责扶贫开发监测统计和绩效考评管理工作，负责全州扶贫工作业务培训。

3、负责制定全州贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困（乡）村和片区的整体推进及综合开发、及特殊困难群众和扶贫项目规划年度计划，并组织实施和监督管理。

4、负责统筹、协调信贷扶贫、产业扶贫工作,引导、扶持龙头企业,带动、促进贫困地区产业发展。

5、负责移民（生态移民为重点）扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训工作。

6、负责、组织协调和指导革命老区的开发建设工作。

7、组织、动员社会各界广泛参与与扶贫开发工作，负责协调、服务中央机关、企事业单位，省级机关、企事业单位定点挂钩帮扶工作；负责指导、协调和管理州级机关、企事业单位、驻迪部队定点扶贫挂钩及党员干部结队帮扶工作；负责联系协调社会扶贫项目，组织开展对外交流合作。

8、负责组织、协调沪滇对口迪庆帮扶和经济社会合作发展相关工作；负责协助、指导三县、部门对口帮扶合作的相关工作。

9、负责构建扶贫开发信息化网络平台，建立扶贫项目和资金综合监管体系，完善扶贫对象精准识别和建档立卡机制，实现各项资源向贫困人口、贫困户和贫困村的精准配套，推进扶贫系统信息公开，增强社会力量对扶贫工作的参与和监督。

10、承办迪庆州人民政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面推动落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作任务。

把促进脱贫人口持续增收作为工作的鲜明导向，持续加大产业发展项目、乡村旅游项目、劳动力转移培训项目及各项惠农政策带动的方式促进增收，针对年人均纯收入万元以下农户，制定“一户一套增收计划”，坚决守住不发生规模性返贫底线。2022年对全州脱贫人口和监测对象共制定15类166582条帮扶措施，覆盖20686户67393人，户和人覆盖率均达100%，脱贫人口巩固类为100%。云南省脱贫人口收入监测系统显示，2022年全州脱贫人口人均纯收入达17934.32元，比上年同比增长14.31%，其中：脱贫人口生产经营性收入达5577.59元、工资性收入达10285.12元、财产性收入达237.91元，转移性收入达 1833.7元。

2.2022年我局加大扶贫小额信贷政策宣传，进一步摸清贷款需求，支持脱贫户和边缘易致贫户发展生产和经营。落实财政贴息政策，符合申贷、续贷、追加贷款等条件的及时予以支持，做到应贷尽贷，全州2022年度放贷796户（香格里拉市143户，德钦县309户，维西县344户），贷款3724.7万元（香格里拉市684.5万元，德钦县1506.7万元，维西县1533.5万元），完成贴息965.2万元（香格里拉市400万元，德钦县136.9万元，维西县428.3万元）。 全州累计完成发放小额贷款5971户（香格里拉市1515户，德钦县1204户，维西县3252），贷款31012.6万元（香格里拉市7763万元，德钦县7465.3万元，维西县15784.3万元），完成贴息2448.864万元（香格里拉市529.064万元，德钦县583.577万元，维西县1336.223万元）。

3.我局高度重视巩固衔接项目资金的争取，2022年度共到位资金14.3276亿元，其中：中央和省级衔接资金到位12.6276亿元，计划落实衔接项目326个，截止12月22日，已开工项目323个，开工率99.08%，资金支出率为97.2%，通过项目的实施，有效补齐基础设施短板;到位上海援助资金1.7亿元。计划实施项目29个，截止2022年11月30日，开工率100%，完成项目资金报账15597万元，报账率91.75%。

4.督促指导完成2022年涉农资金整合方案内项目建设任务：一是项目推进情况。根据《云南省财政厅、云南省乡村振兴局关于进一步提高脱贫县整合资金方案编制质量的通知》要求，各县（市）于8月19日，经县（市）审核确认后将涉农中期调整方案报州级备案，州乡村振兴局及时组织涉及调整的州发改、住建、财政、农业农村、民宗委、文旅局进行了州级审核，此次中期调整后计划投入151344万元（香格里拉52509万元、德钦33414万元、维西65421万元），计划实施326个项目（香格里拉73个、德钦63个、维西190个），其中，产业项目计划实施206个（香格里拉市55个、德钦县38个、维西县113个）。截止12月22日，开工项目323个（香格里拉市73个、德钦县63个、维西县187个），开工率99.08%（香格里拉市100%、德钦县100%、维西县98.42%）。其中，产业项目开工204个（香格里拉市55个、德钦县38个、维西县111个）,开工率99.03%（香格里拉市100%、德钦县100%、维西县98.23%）；二是资金支出情况。截止12月20日，全州共计到位中央和省衔接推进乡村振兴补助资金126276万元（香格里拉市35393万元、德钦县30265万元、维西县60598万元、州级20万元），资金支出122786万元,资金支出率为97.2%。

5.常态化开展防贫预警监测和帮扶工作，持续推广运用“云南省政府救助平台”，积极配合落实产业就业增收措施：一是强化防贫预警监测和帮扶工作。印发了《迪庆州防贫预警监测和帮扶网格化管理工作实施方案》，召开2022年度防贫预警监测和帮扶网格化管理工作现场推进会，启动网格化管理试点，按照“分级负责、无缝对接、全面覆盖、职责到人”的原则，建立“横向到边、纵向到底”的县（市）、乡（镇）、村（社区）、村民小组“四级网格”组织体系，全州有四级网格员8482名，网格管理监测79894户；持续推广运用“云南省政府救助平台”，救助平台安装率由年初的55%提高到92%，通过平台累计提出申请事项5231件，已办结5148件，办结率为98.41%，实现对所有农业户籍农村常住人口的全覆盖管理。制定《健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》、《迪庆州2022年度防止返贫监测帮扶集中排查工作方案》，在常态化开展预警监测和帮扶工作的基础上，畅通农户申报、部门预警、乡村干部走访排查等监测途径，召开迪庆州2022年度防返贫监测帮扶集中排查工作启动部署会议，并于9月30日印发了《关于组织开展2022年防止返贫监测帮扶第二轮排查暨巩固脱贫攻坚成果信息采集工作的通知》，结合防返贫监测程序和流程，督促指导各县（市）进行了全面排查和分析研判，并对脱贫人口基础信息、乡村建设信息、脱贫人口收入信息进行了全面采集。截止12月19日，全州有脱贫人口19495户73927人，累计识别监测对象2049户7251人（脱贫不稳定户710户2485人，边缘易致贫户967户3262人，突发严重困难户372户1504人）； 已消除风险1635户5763人（脱贫不稳定户631户2201人，边缘易致贫户794户2680人，突发严重困难户210户882人）；未消除风险414户1489人（脱贫不稳定户79户284人，边缘易致贫户176户587人，突发严重困难户159户618人）。2022年全州新识别监测对象112户441人，其中：脱贫不稳定户10户43人，边缘易致贫户28户102人，突发严重困难户74户296人。同时，为守住防止返贫底线，全面强化落实帮扶措施，今年对排查出人均纯收入低于1万元农户2610户10765人，坚持“一对一”“一对多”结对帮扶，及时制定一户一套增收帮扶措施；二是加强产业措施落实。始终把抓实产业作为群众稳定增收的根本之策，全力推动农业产业提档升级，累计投入产业项目资金7.18亿元，占投入资金的56.9%。全州109个企业、229个合作社与有产业发展条件和意愿的脱贫户建立“双绑”利益联结，“双绑”覆盖率达到100%，“双绑”三类监测对象全覆盖，实现农业产业增值增效、脱贫群众创收增收；三是抓实脱贫人口外出务工、就近就业、创业带动、培训提能、公岗安置“五个一批”，加大劳动力转移培训力度，截止12月19日全州已完成脱贫人口劳动力转移就业3.42万人，已完成农村劳动力转移培训2.54万人次。

6.认真贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果考核后评估工作，接受省级对地州的考核评估工作，以评估促进巩固拓展脱贫攻坚成果，推动责任、政策、工作、巩固成效落实落地，坚决守住不发生规模性返贫底线。同时，对标认领今年4个批次的考核、督查反馈问题整改工作，先后召开2次整改工作推进会议，开展2次督导调研活动，压实整改责任，做到整改工作与巩固脱贫成果推进乡村振兴同部署、同督导、同推进。截至目前，国家对省、省对州市考核反馈问题方面制定的12个问题40条措施，已全面完成整改任务；省纪委监委蹲点调研反馈的5个方面27个点对点反馈问题已全面整改完成；省巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室专项督导调研反馈的6个问题已全面整改完成；2022年省对迪庆州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作督查共反馈9个问题，提出3条工作建议，已全面整改完成。

7.2021年根据中央、省州相关文件精神，迪庆州及时制定《迪庆州扶贫项目资产后续管理办法》，各县（市）也制定了县（市）级管理办法。全面对2013年以来使用各级各类财政扶贫资金形成的资产全面进行清产核资，项目验收结账，对扶贫资产进行确权登记。同时结合巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴“春、夏、秋行动”，及时督促扶贫项目资产后续管理工作推进。2022年9月根据《云南省乡村振兴局综合处关于开展扶贫项目资产后续管理“回头看”工作的通知》，督促三县（市），对照前期工作开展情况，及时组织涉及部门，围绕扶贫项目资产摸底是否全面、扶贫项目资产是否按规定移交并入账、扶贫项目资产是否已确权并纳入相关管理体系、经营性资产是否存在闲置或低效是否发挥联农带农作用四个工作重点任务开展扶贫项目资产“回头看”工作，“回头看”工作开展后，全州共清理项目资金总规模108.3亿元（香格里拉市37.38亿元、德钦县25.42亿元、维西县45.5亿元）。形成资产规模86.26亿元，形成资产7860个（香格里拉市25.38亿元1618个、德钦县23.53亿元2382个、维西县37.35亿元3860个），其中：经营性资产4.06亿元385个、公益性资产68.69亿元5859个、到户类资产13.51亿元1616个。已完成资产确权86.26亿元（香格里拉市25.38亿元、德钦县23.53亿元、维西县37.35亿元），资产移交完成率为100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

迪庆藏族自治州乡村振兴局共设置5个内设机构，包括：综合科、项目管理科、信息统计科、移民扶贫科、对口帮扶科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,即迪庆藏族自治州乡村振兴局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州乡村振兴局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州乡村振兴局2022年度收入合计9695104.9元。其中：财政拨款收入9695104.9元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少286314.16元，下降2.87%。其中：财政拨款收入减少286314.16元，下降2.87%；上级补助收入0元，较上年无变化；事业收入0元，较上年无变化；经营收入0元，较上年无变化；附属单位上缴收入0元，较上年无变化；其他收入0元，较上年无变化。主要原因是2022年项目较上年有所减少，2021年项目中含审计整改资金200万元，该项目2022年无。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州乡村振兴局2022年度支出合计9741131.9元。其中：基本支出6105811.95元，占总支出的62.68％；项目支出3635319.95元，占总支出的37.31％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少904330.26元，下降8.49%。其中：基本支出增加10455.27元，增长0.17%；项目支出减少914785.53元，下降20.1%；上缴上级支出0元，J较上年无变化；经营支出0元，较上年无变化；对附属单位补助支出0元，较上年无变化。

主要原因是2022年项目较上年有所减少，2021年项目中含审计整改资金200万元，该项目2022年无。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6105811.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5666665.02元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费439146.93元，占基本支出的7.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3635319.95元。其中：基本建设类项目支出0元。用于专项业务工作的经费支出3635319.95元。与上年支出4550105.48元对比减少914785.53元，减少20.1%。减少的主要原因是2022年项目较上年有所减少，2021年项目中含审计整改资金200万元，该项目2022年无。

具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出9741131.9元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少904330.26元，下降8.49%。减少的主要原因是2022年项目较上年有所减少，2021年项目中含审计整改资金200万元，该项目2022年无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出32400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于取暖费、电费支出；

2.社会保障和就业（类）支出623842.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于机关事业人员养老保险缴费及离退休人员慰问金；

3.卫生健康（类）支出444747.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于机关事业单位基本医疗缴费、机关事业单位公务员医疗缴费、机关事业单位人员体检费；

4.农林水（类）支出8171675.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.89%。主要用于用于机关事业单位人员工资及正常运转经费、上海驻地挂职干部生活费及乡村振兴工作经费等；

5.住房保障（类）支出468466.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于机关事业单位其他住房公积金缴费；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为10016.77元，完成年初预算的28.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算7736.77元，占总支出决算的77.24%；公务接待费支出决算2280元，占总支出决算的22.76%，具体是国内接待费支出决算2280元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为10016.77元，完成年初预算的28.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7736.77元，完成年初预算的22.11%；公务接待费支出决算为2280元，完成年初预算的6.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情情原因三公经费支出较往年少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12404.03元，下降55.32%。其中：因公出国（境）费支出0元，较上年无变化；公务用车购置费支出0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4675.03元，下降37.67%；公务接待费支出决算减少7729元，下降77.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情情原因三公经费支出较往年少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作业务（开会、接送机、文件资料拿送等）、下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推动乡村振兴工作（积极承担乡村振兴领导小组办公室、“挂包帮”联席会议办公室、对口帮扶交流办公室等工作职责、工作任务量重，由此产生的接待批次4及人次40人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州乡村振兴局2022年机关运行经费支出439146.93元，增加186076.63元，增长73.53%,主要原因因人员增加，包干、取暖、工会经费等公用经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于单位公用经费，具体为差旅费、电费、水费、车辆运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州乡村振兴局资产总额7297867.99元，其中，流动资产132092.32元，固定资产6665055.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产500720元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39490.58元，其中固定资产增加157174.04元；无形资产减少226448.86元；流动资产增加29784.24元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额73771.77元，其中：政府采购货物支出69440元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4331.77元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表,我局2022年项目支出绩效自评表，因部分项目资金为临时新增项目，故未全部公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000432801111