监督索引号53340000376301000

迪庆州退役军人事务局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面落实政策，切实保障退役军人合法权益。一是认真落实安置政策，扎实做好退役士兵、军转干部、军休干部的接收安置、就业创业、优待抚恤工作，确保退役军人实实在在的享受政策红利。二是完善四级退役军人服务保障体系。准确把握职能定位，加快推进，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务保障体系，努力解决退役军人服务保障“最后一公里”的问题。三是做好涉军群体维稳工作，依法依规做好信访受理办理工作，把矛盾和问题化解在基层，确保将涉军群体不稳定因素降到最低。四是发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统。以建军节、烈士纪念日等活动为载体，深入走访慰问，及时传递党和政府对驻军、退役军人的关心关爱，广泛开展形式多样、内容丰富的国防教育和双拥活动，进一步扩大双拥工作影响。五是全面落实军休干部“两个待遇”，及时、足额兑现各项补助待遇，丰富军休干部文化生活，积极开展各项有益身心健康的活动。六是保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食供应。承担部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。七是加大正面宣传，大力营造关心尊崇退役军人的良好氛围等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化舆论引导和政策宣传，切实做好退役军人权益维护和思想政治工作。为确保我州涉退役军人群体的稳定有序，结合工作实际认真制定工作方案，细化工作措施，严格做好退役军人信访事项的转送、交办、督办，深入开展矛盾问题排查化解攻坚，落实领导干部下访接访活动，加强网评员队伍建设、持续做好光荣牌悬挂的工作，并认真开展“云南省最美退役军人”学习宣传评选活动。全年我州退役军人群体没有发生规模性聚集、极端个人及负面舆论炒作事件，全州涉退役军人群体稳定。

2.高质量完成年度安置工作任务，认真开展退役军人继续教育和就业创业工作。一是年内高质量完成军队离退休干部、计划分配军队转业干部；逐月领取退役金退役军官、由政府安排工作退役士兵和退出消防员的接收安置工作。二是2022年度与州人社局、团州委、州总工会共同组织了2场招聘会，招聘会共组织743家企业，设置有12537个岗位，其中符合退役军人的岗位设置556个，针对退役军人组织6场次，签订就业（意向）协议63人。三是在全省率先组织开展2022年度由政府安排工作退役士兵和退出消防员岗前适应性培训，进一步提高退役军人适应能力，为上岗做好准备；四是组织开展自主就业退役士兵技能培训，组织各县（市）与培训机构签订协议，组织开展C1驾驶技能培训。

3.积极开展拥军优抚和纪念褒扬，切实推动双拥工作。一是以重大节日和特殊节点为契机，开展了“元旦春节”、“八一”建军节、驻地驻训部队慰问和老兵欢送、烈士公祭日等活动，圆满组织完成年度双拥活动。二是落实优抚政策，切实保障合法权益。积极落实义务兵家属优待金、各类抚恤补助、医疗保障资金按标准兑现发放，确保重点优抚对象和义务兵家属的合法权益依法依规落到实处。三是切实开展全州退役军人和其他优抚对象建档立及优待证申领工作。四是做好优抚对象数据更新工作。五是完成我州三个烈士陵园整修工程省级验收工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括： 办公室、思想政治权益维护科、移交安置科、拥军优抚科。

所属单位3个，分别是：

1.迪庆州人民政府军队离休退休人员服务中心

2.迪庆州退役军人服务中心

3.香格里拉军供站

（二）决算单位构成

纳入本部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

迪庆藏族自治州退役军人事务局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计21696010.92元。其中：财政拨款收入20145839.27元，占总收入的92.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1550171.65元，占总收入的7.14%。与上年相比，收入合计减少127255.25元，下降0.58%。其中：财政拨款收入增加236305.1元，增长1.19%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少363560.35元，下降19%。主要原因：一是上年度返还往年结转和结余资金数较多；二是因优抚对象补助人员本年按照属地管理原则分配到各县（市），州本级无相关资金收入；三是本年部分州本级预算项目未批复及批复金额较上年减少等。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计22318957.27元。其中：基本支出6033410.21元，占总支出的27.03％；项目支出16285547.06元，占总支出的72.97％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少764945.8元，下降3.31%。其中：基本支出增加928168.02元，增长18.18%；项目支出减少1693113.82元，下降9.42%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是本年年初在职人员较上年年初增加，人员经费及公用经费预算数相应增加导致基本支出较上年增加。二是因优抚对象补助人员本年按照属地管理原则分配到各县（市），州本级无相关资金收入；本年部分州本级预算项目未批复及批复金额较上年减少等原因导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6033410.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5203930.9元，占基本支出的86.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378935.85元，占基本支出的6.28％；医疗费补助208043.46元，占基本支出的3.45％；公务用车购置242500元，占基本支出的4.02％。（因本单位基本支出中含有军队离退休人员、自主择业军转干部医疗保险等各项补助，无法用在职人数衡量行政单位人均年消耗经费水平）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16285547.06元。其中：基本建设类项目支出0元。项目主要支出为离退休安置及管理机构补助经费、双拥活动补助经费、自主择业军转干部培训及体检费、局工作经费支出等，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他优抚支出138900.00元，主要用于优抚对象解困帮扶及其他临时救助、中央优抚事业单位专项补助；

2.军队移交政府的离退休人员安置13632208.59元，主要用于军队离退休干部人员经费等；

3.军队移交政府离退休干部管理机构549023.51元，主要用于丰富军休干部文化生活，积极开展各项有益身心健康的活动等；

4.退役士兵管理教育78808.08元，主要用于开展由政府安排工作退役士兵和退出消防员岗前适应性培训、网络专场招聘会等；

5.军队转业干部安置57031.01元，主要用于开展移交安置工作检查、就业创业相关工作，节日慰问军转干部、企业军转干部等；

6.行政运行120000.00元，主要用于保障局日常工作开展；

7.一般行政管理事务70000.00元，主要用于军转安置管理工作专项经费及局工作经费等；

8.拥军优属747607.35元，主要用于双拥慰问、活动等支出；

9.事业运行60000.00元，用于服务中心运转及管理工作支出；

10.其他退役军人事务管理支出831968.52元，主要为以前年度系统机构建设和工作、发放自主择业军转干部体检费、英雄烈士保护工作专项、退役军人和其他优抚对象建档立卡及优待证申领工作等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20308327.27元,占本年支出合计的90.99%。与上年相比减少1369114.8元，下降6.32%,主要原因是本年按照属地管理原则分配到各县（市），州本级无优抚对象补助相关资金支出；本年部分州本级预算项目未批复或批复金额较上年减少等原因导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出34200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。用于办公取暖费、电费支出；

2.社会保障和就业支出18565825.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.42%。主要用于支付军队移交政府的离退休人员工资，丰富军休干部文化生活，积极开展各项有益身心健康的活动；开展由政府安排工作退役士兵和退出消防员岗前适应性培训、网络专场招聘会；发放企业军转干部医疗补助、自主择业军转干部体检费及英雄烈士保护工作；用于双拥慰问、活动支出等；

3.卫生健康支出1348277.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于缴纳职工、州级管理军休干部、军转干部大病医疗保险，伤残军人医疗费等支出；

4.住房公积金360025.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。用于缴纳职工公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为282500元，支出决算为271445.73元，完成年初预算的96.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算242500元，占总支出决算的89.34%；公务用车运行维护费支出决算25726.73元，占总支出决算的9.48%；公务接待费支出决算3219元，占总支出决算的1.18%，具体是国内接待费支出决算3219元（其中：外事接待费支出决算0元）其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为282500元，支出决算为271445.73元，完成年初预算的96.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出决算为242500元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为25726.73元，完成年初预算的85.76%；公务接待费支出决算为3219元，完成年初预算的32.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为公务接待费预算数过大。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加240010.31元，增长763.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加242500元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少4073.69元，下降13.67%；公务接待费支出决算增加1584元，增长96.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年购置公务用车一辆；二是开展工作督查、协调事宜增加公务接待支出相应较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因单位原公务用车无法继续使用，按照相关程序报废后，通过政采云平台购置公车一辆，相关经费从公务用车购置经费（迪财社〔2023〕73号）中列支。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展各项活动、工作会议，检查、督促退役军人相关工作所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调军供站相关事宜接待批次1次、4人次；对接工作接待批次1次、5人次、开展走访慰问接待批次1次、3人次；工作督查接待批次1次、4人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2022年机关运行经费支出608585.85元，增加294169.77元，增长93.56%,主要原因：一是本年购置公务用车一辆；二是因人员增加，包干、取暖、工会经费等公用经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于办公、水电费、差旅费、编外人员劳务费、公车运行维护、租车、公车购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额3269061.52元，其中，流动资产63580.49元，固定资产3201501.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3980元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少565583.97元，其中流动资产减少1054329.8元、固定资产增加488745.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值357668.17元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额367595.71元，其中：政府采购货物支出367595.71元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额367595.71元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。本部门2022年项目支出绩效自评表，因部分上级资金不宜公开，故仅公开了州本级预算资金。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000376301111