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迪庆州市场监督管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全州认证认可工作；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。参与基本药物目录的有关工作。负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度。负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。负责指导执业药师注册、管理及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作。负责组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法。承担迪庆州人民政府食品安全委员会办公室、迪庆州实施名牌和质量强州战略领导小组办公室日常工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍：深入推进商事制度改革，激发市场活力和创造力；着力提升商标品牌建设，助推州域经济提质增效；统筹完善信用监管机制，强化社会信用体系建设；有效筑牢安全监管，坚决守住“四大”安全底线；持续引领消费维权升级，释放消费市场潜力和活力；做好市场监管领域疫情防控工作，全力保障人民群众生命健康安全；持续推进长江流域非法捕捞渔获物工作；强化线上线下监管。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：办公室、人事科、法规科、行政审批科、登记注册科、信用监督管理科、执法稽查科、反不正当竞争执法科、信息化与网络交易监管科、广告监督管理科、价格监督检查科、消费环境建设指导科、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、食品安全协调与考评科、食品餐饮监督管理科、质量发展和产品质量监督管理科、标准科、计量认证认可科、特种设备安全监察科、医疗器械监督管理科、药品市场监督管理科、药品生产监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、知识产权科、开发区分局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州市场监督管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：迪庆州市场监督管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州市场监督管理局2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员85人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州市场监督管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州市场监督管理局2022年度收入合计29545484.6元。其中：财政拨款收入29451390.94元，占总收入的99.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入94093.66元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计增加1309571.28元，增长4.64%。其中：财政拨款收入增加1470720.62元，增长5.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少161149.34元，减少63.14%。主要原因是：财政拨款增加的原因为，2021年8月新招录6人，工资五险2021年时4个月的支出数2022年是全年的支出数；其他收入减少的原因为：2021年开发区财政局拨入公益性岗位工资120000元，2022年此项经费取消。

二、支出决算情况说明

迪庆州市场监督管理局2022年度支出合计29804267.83元。其中：基本支出26704214.47元，占总支出的89.60％；项目支出3100053.36元，占总支出的10.40％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加314967.17元，增长1.07%。其中：基本支出增加28587.19元，增长0.11%；项目支出增加286379.98元，增长10.18%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加的原因为，2021年8月新招录6人，工资五险2021年时4个月的支出数2022年是全年的支出数；项目支出增加的原因为，支付了应付工程款616612.93元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州市场监督管理局机构正常运转的日常支出26704214.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25255200.94元，占基本支出的94.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1449013.53元，占基本支出的5.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州市场监督管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3100053.36元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：行政运行支出94093.66元；知识产权战略和规划支出103740元；一般行政管理事务支出两新组织党建工作经费支出66000元；迪庆州市场监督管理局行政执法服装采购经费239029.1元；市场主体管理支出用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出81000元；市场秩序执法支出用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销和打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等方面支出302339.97元；质量基础支出主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出128611元；药品事务支出主要为药品、化妆品、医疗器械监管等支出29055.77元；质量安全监管支出主要用于产品质量安全监管、特种设备安全监管方面的支出130220.1元、食品安全监管支出942556元、其他市场监督管理事务支出主要为中央食品药品监管方面的支出266794.83元、其他一般公共服务支出616612.93元；疫情防控资金100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出29701390.94元,占本年支出合计的99.65%。与上年相比增加474887.52元，增长1.62%,主要原因分析：2021年8月新招录6人，工资五险2021年时4个月的支出数2022年是全年的支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出22689712.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.39%。主要用于：人员经费18403522.47元、公用经费1380230.3元、项目经费2905959.7元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2826981.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2310493.92元、其他行政事业单位养老支出60000元，死亡抚恤456488元。

9.卫生健康（类）支出2139827.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于行政事业单位医疗1970827.19元，疫情防控100000元，体检费69000元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2044869.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000元，支出决算为125935.93元，完成年初预算的100.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算108557.93元，占总支出决算的86.20%；公务接待费支出决算17378元，占总支出决算的13.80%，具体是国内接待费支出决算17378元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州市场监督管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000元，支出决算为125935.93元，完成年初预算的100.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为108557.93元，完成年初预算的86.85%；公务接待费支出决算为17378元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年年初预算接待费未细化，因此2022年接待费年初预算数为0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13482.73元，下降9.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少15772.73元，下降12.69%；公务接待费支出决算增加2290元，增长15.18%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少原因为2022年拍卖部分车辆，车辆运行维护费减少；接待费增加的原因为主要原因为2022年药品医疗器械检查增多，接待频次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于市场综合监督管理；市场主体统一登记注册；组织和指导市场监管综合执法工作；反垄断统一执法；监督管理市场秩序；产品质量安全监督管理；特种设备安全监督管理；食品安全监督管理；药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理、组织指导药品、医疗器械、化妆品监督检查和稽查执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品安全接待3批次、18人次、支出3440元；药品医疗器械安全接待10批次、41人次、支出7618元；其他安全生产大督查等6批次、32人次、支出6320元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州市场监督管理局2022年机关运行经费支出1440230.3元，增加343330.06元，增长31.3%,主要原因分析2021年车改补贴计入了工资福利支出，2022车改补贴计入了商品和服务支出中的其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费支出284169.04元、水费844.8元、电费53110.75元、邮电费43797.1元、物业管理费3000元、差旅费21139元、维修维护费12620元、公务接待费17378元、专用材料费19元、劳务费55975元、工会经费169832.88元、公车运行维护费105793.93元、其他交通费540100.8元，其他商品和服务支出92000元、办公设备购置40450元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州市场监督管理局资产总额45346654.36元，其中，流动资产32472.62元，固定资产43865181.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1449000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1334547.63元，其中固定资产增加1408991.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值1070385.5元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

       三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额134723元，其中：政府采购货物支出88000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出46723元。授予中小企业合同金额134723元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我局无政府性基金预算、无财政专户管理资金、无专项转移支付资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

2022年度部门决算公开表样20231023041259449.xls

监督索引号53340000141401111