监督索引号53340000122501000

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 中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会

办公室2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

（2）承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

（3）承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州法院、州检察院、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

（4）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

（5）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（6）承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（7）承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

（8）负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

（9）承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是坚持守正创新，在巩固拓展、深化改革上取得实效。今年来，州委编办精准对接发展所需、基层所盼、民心所向，更加注重改革的系统集成、协同高效，不断推动相关体制机制调整完善。二是抓纪律、强约束，在督查整改、严管严控上取得实效。以严肃机构编制纪律、强化机构编制刚性约束为导向，以推动机构编制管理规范化、法治化为目标，强化政治担当，树牢法纪意识，真抓实干，不折不扣推动各项重点任务落地落实。三是严规矩、明流程，在建章立制、规范流程上取得实效。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，严守机构编制底线，牢固树立“编制就是法制”意识，立足实际，有条不紊推动机构编制法规制度体系建设。四是转作风、提效能，在调查研究、服务保障上取得实效。精心研究制定2022年度机构编制综合调研方案，涉及基层整合审批服务执法力量、行政审批机构运转情况、文物保护和考古工作、中小学校医务室运转情况及事业单位创新管理5个调研专题。五是练本领、强素质，在自身建设上取得实效。全面贯彻落实省委《关于推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》，始终把政治建设放在首位，把思想建设、能力提升等贯穿机构编制干部队伍建设全过程。带头践行王宁书记提出的“五个表率”，认真落实李刚部长提出的“三个争一流”，聚焦新时代机构编制工作的职责使命，按照“六能”组工干部标准，纵深推进政治建办、能力立办、实干兴办、文化强办、从严治办，以强烈的使命感和责任感，不断推动机构编制工作高质量发展。年内，获得“云南省文明单位”“云南省机构编制系统先进集体”“云南省爱国拥军模范单位”“迪庆州第三批民族团结进步示范单位”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我办共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、行政审批体制改革科、事业科、事业登记管理局、监督检查科。

所属单位1个，分别是：实名制管理中心。

（二）决算单位构成

纳入中共迪庆州委编办2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：中共迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共迪庆州委编办2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共迪庆州委编办2022年度收入合计5331937.59元。其中：财政拨款收入5330078.18元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1859.41元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加487390.58元，增长10.06%。其中：财政拨款收入增加489441.71元，增长10.11%；上级补助收入增加少0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2051.13元，下降52.45%。主要原因是：年初调入1名公务员，职务职级变动8人，规范津补贴补发，抚恤金。

二、支出决算情况说明

中共迪庆州委编办2022年度支出合计5330323.18元。其中：基本支出5111027.32元，占总支出的95.89％；项目支出219295.86元，占总支出的4.11％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加424379.85元，增长8.65%。其中：基本支出增加470990.7元，增长10.15%；项目支出减少46611.85元，下降17.53%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：年初调入1名公务员，职务职级变动8人，规范津补贴补发；项目支出比上年少的原因是：2021年开展了书香编办，2022年因疫情没有正常开展。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中共迪庆州委编办机关、下属实名制中心正常运转的日常支出5111027.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4753739.43元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费357287.89元，占基本支出的6.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中共迪庆州委编办、下属实名制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219295.86元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:支出办公费42045元、印刷费27200元、差旅费87243.4元、维修（护）费12120元、会议费8557.6元、交通费11529.7元、其他商品和服务支出23900.16元；办公设备购置费6700元。稳步推进了2022年度各项改革工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共迪庆州委编办2022年度一般公共预算财政拨款支出5330078.18元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加489441.71元，增长10.11%,主要原因：年初调入1名公务员，职务职级变动8人，规范津补贴补发，抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3953699.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.18%。主要用于工资福利支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为16420.97元，完成年初预算的65.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算16420.97元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共迪庆州委编办2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为16420.97元，完成年初预算的65.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为16420.97元，完成年初预算的65.68%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：中共迪庆州委编办严格落实中央八项规定的要求合理控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10845.17元，增长194.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加10845.17元，增长194.5%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度出差基本租用公车平台上的车辆。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、乡下等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共迪庆州委编办2022年机关运行经费支出357287.89元，增加30462.45元，增长9.32%,主要原因分析：公务用车运行维护费比上年提高；部门机关运行经费主要用于本单位日常办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、残疾人保障金、驻村工作队员生活补助等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共迪庆州委编办资产总额1796276.68元，其中，流动资产22783.25元，固定资产1764793.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加310972.63元，其中固定资产增加310052元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29320.97元，其中：政府采购货物支出13500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15820.97元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

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