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迪庆州社会科学界联合会2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州社会科学界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州社会科学界联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

迪庆州社会科学界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

指导、联络和协调社会科学类学会、研究会、协会的工作以及指导县(市、区)社科联的工作;组织开展各学术理论研究活动，积极促进和开展国内外的学术交流;组织开展社会科学的宣传普及和智力开发、咨询服务工作;组织开展优秀社会科学成果的评奖活动，配合开展全市社会科学规划工作及其负责社会科学著作出版基金筹资、资助、管理等工作;

收集、整理社会科学研究信息，为党委政府提供社会科学研究信息服务;组织社会科学界积极参与社会协商对话、民主监督和民主管理;维护本会所代表的社会科学工作者及其团体的合法权;组织、推动全市社科界完成市委、市政府交给的各项任务，承办市委、市政府交办的其他事项.

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科1个、学会科普部1个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

州社科联在广泛征集理论文章的基础上完成了三期《香格里拉论坛》的编辑出版工作，一共刊载48篇高水准的理论文章。除了“学习园地”、“调查研究”、“学术研究”、“民族文化”等常归专栏外，在“论坛特稿”中刊载了我州部分党政领导关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、脱贫攻坚工作等方面紧密贴合我州工作实际的高质量理论文章。“学习园地”、“调查研究”等专栏收录了我州在职及离退休社科专家学者高质量的文章，囊括了时政论文、学术论文、调研报告等不同类型，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，不断加强对迪庆社会各项事业发展的关注度，着力提升《香格里拉论坛》的参考价值，同时也发挥了理论引导以及宣传普及我州民族文化的作用，具有较高的可看性，积极开展社科知识普及工作。坚持“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的原则，利用各种渠道、采取各种方式，积极创造条件做好社科知识普及工作。1、将《香格里拉论坛》作为重要的普及阵地，刊登有关迪庆历史、民族文化和研究现实问题的文章，向读者普及迪庆丰富的文化遗产、发展历史和社会现状等相关知识。2、进一步规范对社科普及基地的管理指导，充分利用好现有的社会科学普及示范基地迪庆州红军长征博物馆及德钦县图书馆积极开展社会科学知识普及工作：一是红军长征博物馆作为迪庆最具特色的红色文化展示之地，2022年以优质的开馆服务、整洁亮丽的环境、丰富的馆藏展示内容，充分发挥基地社科普及职能，积极参与到迪庆创建全国民族团结进步示范州、创建全国文明城市等工作中，并获得“迪庆州民族团结进步教育基地”荣誉称号；国庆期间，为增强文旅深度融合，充分向外展示世界的香格里拉品牌，举办了《留住雪域遗珍——迪庆文物保护工作成果展》展览，截至目前前来参观展览的观众达2万人次；“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，作为红色文化传承基地，为州、市两级干部群众提供现场教育平台，力求在主题教育活动期间为所有州、市两级开展活动单位普及红色基因传承宣传教育。二是德钦图书馆作为省级社科科普基地为了深入开展科普工作，2022年度进一步完善了软硬件建设，保证科普工作有场所、有阵地。图书馆内的阅览室，为群众提供了各方面科普读物，让居民在书中找到乐趣、学到知识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 224.12万元，其中：一般公共预算224.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年预算总收入为207.54万元，都为一般公共预算收入，2023年比2022年增加了16.58万元，主要原因是2023年有新增人员。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 224.12万元，其中:本年收入224.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年预算总收入为207.54万元，都为一般公共预算收入，2023年比2022年增加了16.58万元，主要原因是2023年有新增人员。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 224.12万元。财政拨款安排支出 224.12万元，其中：基本支出198.12万元，2022年基本支出为179.54万元，2023年比2022年增加了18.58万元，主要原因是2023年有新增人员，项目支出26万元，2022年项目支出28万元，2023年比2022年减少了2万元，主要原因课题申报及科学术交流活动经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政运行172.15万元，其他一般公共服务支出1.26万元，机关养老保险缴费支出19.23万元，其他行政事业单位养老支出0.16万元，行政单位医疗8.81万元，公务员医疗补助5.89万元，其他行政行业单位医疗支出1.27万元，住房公积金15.34万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.55万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州社会科学界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州社会科学界联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州社会科学界联合会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州社会科学界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无三公经费，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）课题申报及社科学术交流活动经费：1、及时转发省社科规划办、省社科联各类社科选题、课题的征集文件，在全州范围内征集具有较强的思想性、创新性和较高学术价值，学风文风端正，学术规范严谨，紧扣各学科研究的前沿、热点问题，展示学科建设与发展的最新成果的论文进行各类课题的申报。2．定期或不定期组织本联干部职工或邀请相关专家到全州各县市以及社科研究学会协会进行实地调研，进一步增进交流，相互促进。3、召集全州相关社科专家学者进行年度学术交流专题座谈会；

（二）  《香格里拉论坛》专项经费：《香格里拉论坛》采取面向社会征集、指定专题向相关专家学者进行约稿等形式组织稿源，出版发行情况：2023年暂定四期《香格里拉论坛》，每期印制1000册，向全州各部门以及相关专家学者、毗邻藏区相关部门进行赠阅；

（三）迪庆州社科普及工作经费：为深入贯彻落实《云南省社会科学普及条例》，切实加强我州社会科学普及工作，提高全州公民的社会科学素质，履行州社科联社会科学普及的重要工作职责，州社科联决定在2023年起在全州范围深入开展系列社科普及活动，特制定方案；由云南省第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议于2019年9月28日审议通过的《云南省社会科学普及条例》。县级以上人民政府应当将社会科学普及经费纳入本级财政预算，保障社会科学普及工作正常开展。有关部门、单位应当明确社会科学普及工作的机构、人员，安排必要经费。2023年起持续开展科普基地申报、建设及开展科普工作。全州范围内集中开展科普宣讲。组织全州社科专家、学者集中培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出与项目支出的区别

1、从支出的概念上看:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出;项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。可以说基本支出是“养人”的费用，项目支出是“做事”的费用。

2、从支出的内容上看 :基本预算支出其内容按其性质分为人员经费和日常公用经费两部分。其中:人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等;公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

3、从支出的保障原则上看: 基本支出是日常所需的必要支出 ，预算资金的安排首先保障行政事业单位基本支出的合理需要，以保证其机构正常运转和完成日常工作任务，一般列为基本支出的就不容易变动。项目支出是计划性支出，具有可变性，结合当年财力状况进行安排，在财政资金支出紧缩时，可以暂停、暂缓列支等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州社会科学界联合会2023年机关运行经费安排5.78万元，2022年机关运行经费支出7.04万元，2023年比2022年减少了1.26万元，其主要原因是取暖费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州社会科学界联合会资产总额64.66万元，其中，流动资产6.12万元，固定资产58.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.36万元，其中固定资产增加17.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。