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附件1
中国共产党迪庆藏族自治州委组织部2023年预算公开目录
第一部分 中共迪庆州委组织部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共迪庆州委组织部2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党迪庆藏族自治州委组织部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
州委组织部是州委主管组织、干部工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部"四化"方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，为全市的经济建设服务。
主要的职能范围:
一、贯彻执行中央和省委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本州组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。
二、调查掌握州属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。
三、承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助州委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。
四、适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。五、制订州属部、委、办、局单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理科级和县级干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理党群系统、州人大、检察院、法院、人民团体干部的任免和调配工作。
六、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。
七、及时了解和掌握州属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。
八、负责对州直单位后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。
九、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全州人才工作。
十、了解掌握全州各单位贯彻执行中央、省委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。
十一、负责制订全州党员干部电化教育计划并组织实施。
十二、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。
十三、完成州委和上级组织部门交办的各项任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、公务员一科、公务员二科、干部一科、干部二科、干部监督科、信息管理科、干部教育科、人才科、党员教育科、调研科、新闻和网络宣传中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.坚持围绕中心、服务大局，组织保障作用更加有力。健全完善制度机制，制定《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的25条具体措施》《迪庆州委组织部推进作风革命加强机关效能建设25条措施》《迪庆州组织工作服务优化营商22条措施》《迪庆州组织工作服务保障疫情防控8条具体措施》等制度措施，进一步突出了组织工作服务保障中心工作的根本定位。各级党组织书记全面落实河（湖）长制，设置无职党员“生态环境保护岗”，深入开展爱国卫生“七个专项行动”志愿服务，引导老干部自觉自愿发挥作用，开创性开展“迪庆银发服务优化营商环境”活动。
2.强化理论武装、能力培养，党员干部素质更加过硬。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部教育培训的重要内容，研究制定了农村、机关落实“五个第一”机制具体措施，推动各级党组织及时学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神、党中央决策部署，让全州党员干部都用习近平新时代中国特色社会主义思想武装起来。
3.着力选好干部、配强班子，选人用人导向更加鲜明。高质量完成各级党委、政府、人大、政协的换届工作，换届后县（市）党政领导班子平均年龄42岁，40岁以下的20人、占39%；全州各级党政领导班子中均至少配备有1名女干部，州县党政班子的少数民族干部比例分别达到84.6%和92.3%。树牢鲜明用人导向，在乡村振兴、营商环境、疫情防控等一线提拔使用干部54人，占提拔总数60%，以正确用人导向引领干事创业导向。实施年轻干部、专业干部、少数民族干部培养计划，提拔40岁以下年轻处级干部24人，招录公务员104名，开展“四类”培训207人次，举办中青年干部培训班2期60人，妇女干部培训班1期30人。积极选树先进典型，获评全国、全省“人民满意的公务员”3人，“人民满意的公务员集体”2个，组织受表彰集体和个人开展巡回报告4场。严格执行“两项法规”，认真开展选人用人工作检查，抓实“一报告两评议”结果运用，发挥“12380”综合举报受理平台作用，用好提醒、函询和诫勉手段，加强对干部全方位的管理监督。
4.增强政治功能、组织功能，基层党建引领更加凸显。加强系统谋划和推动落实，制定出台《关于推进新时代新迪庆基层党建高质量发展的实施意见》《关于健全完善基层党建工作责任落实体系的实施意见》《关于加强党的基层组织体系建设的实施意见》等政策文件，形成了完整的基层党建推进工作体系。州委书记带头深入各领域指导基层党建工作，州委组织部分领域召开座谈会、推进会、调度会，研究推动基层党建工作。全面实施“云岭雪域强基行动计划”，加强农村和新业态新就业群体党组织和党的工作覆盖面，在产业链上建立党支部。加强基层骨干队伍建设，精准下达发展党员指导性计划，高标准严要求做好发展党员工作。开展“万名党员进党校”培训262期47185人次，农村党员冬春训10018人次。强化基层基础保障，新增投入基层组织建设经费4542万元，投入600多万元建设完成州县两级“智慧党建”可视化调度指挥中心4个和230个远程随机调研点。
5.完善政策措施、体制机制，人才队伍活力更加强劲。健全完善党管人才工作机制，成立迪庆州委人才工作领导小组，完善运行规则和成员单位职能职责。持续强化顶层设计，制定出台《迪庆州“十四五”时期人才发展规划》《关于推进新时代新迪庆人才工作高质量发展的实施意见》，着力打造“近悦远来”雪域高原人才集聚高地。积极开展教育、医疗卫生、农业产业、文化旅游等急需人才招引工作，招录定向选调生21名。完成首批29名“雪域人才”认定，推荐6名“西部之光”访问学者、8名“基层人才对口培养计划”人选。建成1个省级工程研究中心（人才创新平台），云南省低品位矿绿色智能化采选工程研究中心成功落地迪庆，设立州内外专家工作站43个。盘活用好东西部协作、沪滇对口支持、昆迪合作等帮扶资源，103名“组团式”帮扶人才、13名党政干部、59名中小学教师、30名医疗人才到我州开展帮扶服务，选派11名党政干部人才和70余名专业技术人才和到省内外进修学习。深入实施“万名人才兴万村”行动，择优选配185名专家人才全覆盖结对服务村（社区），选派“三区三州”科技人才39名，省级科技特派员33名，州级科技特派员100名，为推动乡村振兴提供了坚强保障。
6.严守公道正派、清正廉明，政治机关形象更加良好。持续强化党的创新理论武装，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，召开部务会专题学习21次，部机关理论学习中心组专题学习研讨10次，领导干部上专题党课3次，举办“迪庆组工讲堂”10期，“迪庆组工论坛”发布组工干部学习体会文章132期，在广州南方电网党校举办组工干部专业化能力提升培训班。持续强化党性修养和党性锻炼，深入开展党章党规党纪、党的宗旨、革命传统、道德品行、法治思维和反腐倡廉教育，不断锤炼忠诚干净担当的政治品格。持续开展迪庆组工干部开口能讲、提笔能写、问策能对、责任能担、办事能成、纪律能守“六能”行动，启动开展全州组织系统深入学习贯彻党的二十大精神、坚定笃行“拥护核心、心向北京”主题实践活动，教育引导全州组织系统党员干部坚定不移听党话、跟党走，打造过硬组工干部队伍。围绕“讲政治、重公道、业务精、作风好”目标，坚持“从严治部、从严律己、从严带队伍”要求，充分展现了“政治过硬、堡垒坚强、信念坚定、风清气正、平安和谐”模范机关良好形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入971.27万元，其中：一般公共预算971.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加99.08万元，主要原因分析为2023年项目增多，收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入971.27万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款971.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加99.08万元，主要原因分析为2023年项目增多，收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出971.27万元。财政拨款安排支出971.27万元，其中：基本支出886.27万元，与上年对比增加60.88万元，主要原因分析为职务变动，工资增加；项目支出85万元，与上年对比增加38.2万元，主要原因分析为项目增多，收入增多。
（一）与中央配套事项
无此类情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无此类情况。
（三）经济社会事业发展事项
无此类情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8.41万元，其中：政府采购货物预算3.41万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共迪庆州委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.28万元，较上年减少0.16万元，下降1.53%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共迪庆州委组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。
（二）公务接待费
中共迪庆州委组织部2023年公务接待费预算为5.28万元，较上年减少0.16万元，下降2.94%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。
减少原因为单次接待费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共迪庆州委组织部2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共迪庆州委组织部2023年机关运行经费安排886.27万元，与上年对比增加60.88万元，主要原因分析为职务变动，工资增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共迪庆州委组织部资产总额554.52万元，其中，流动资产275.88万元，固定资产278.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加198.31万元，其中固定资产增加166.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53340000120300111
滇公网安备53342102000034