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迪庆藏族自治州工商业联合会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参加本州大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用,积极参政议政。

2.培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍，做好代表人士政治安排的推荐和管理工作。

3.宣传、贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；参与非公有制企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业党组织建设工作；参与协调劳动关系三方会议，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系；引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。

4.加强非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，对非公有制经济人士特别是年轻一代进行团结、服务、引导、教育，引导他们爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，宣传表彰先进典型；引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，履行社会责任。

5.负责会员的发展、联系工作，加强对各基层商会组织的指导、引导和服务，开展教育培训,对主要负责人进行考核；推动构建新型政商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

6.协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供培训、融资、法律、信息咨询等各方面的服务；组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

7.组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国出境考察访问、学习交流，帮助会员开拓国内国际市场；增强与港澳台和世界各国工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

8.加强网上工商联建设，开展网络宣传、网上服务、网上维权。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定共同思想政治基础。

2.以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，继续深化理想信念教育。

3.服务中心大局，优化营商环境。

4.推进商会改革发展，广泛凝聚商会力量。

5.深化改革创新，加强自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州工商业联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制3人，事业编制4人；在职在编实有行政人员4人，事业人员5人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2021年度收入合计411.26万元。其中：财政拨款收入411.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年392.30万元对比，增加了18.96万元，增幅为4.83%，主要是“民主党派及工商联事务”部分收入由上年的307.95万元增加到330.63万元，增加了22.68万元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2021年度支出合计416.99万元。其中：基本支出324.06万元，占总支出的77.71%；项目支出92.93万元，占总支出的22.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了5.55%，主要原因是由于疫情方面影响，企业压力日益增大，深入企业调研、帮助企业解决实际困难，“一般公共服务支持”有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出324.06万元。与上年对比增加了0.5%，主要原因是由于疫情方面影响，“卫生健康支出”部分略有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出303.91万元，占基本支出的93.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.15万元，占基本支出的6.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.93万元。与上年对比增加了28.65%，主要原因是由于疫情方面影响，企业压力日益增大，深入企业调研、帮助企业解决实际困难，“一般公共服务支持”有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出416.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，增加了18.96万元，增幅为4.83%，主要是“民主党派及工商联事务”部分收入由上年的307.95万元增加到330.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出341.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%。主要用于行政运行支出241.98万元，一般行政管理事务支出41.36万元，其他民主党派及工商联事务支出50.13万元，其他一般公共服务支出7.6万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出29.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出28.08万元，就业补助支出0.88万元，其他行政事业单位养老支出0.4万元。

  9.卫生健康（类）支出23.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于行政事业单位医疗支出22.53万元，其他卫生健康支出1.42万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于普惠金融发展支出0.56万元。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出21.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房公积金支出21.35万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于其他支出0.70万元。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.80万元，完成预算的72%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元，完成预算的72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降4.88%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降4.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用次数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、到挂包村开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2021年机关运行经费支出20.15万元，与上年对比减少1.79万元。部门机关运行经费主要用于用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出，减少原因为财政压缩公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月，迪庆藏族自治州工商业联合会部门资产总额176.21万元，其中，流动资产74.4万元，固定资产101.81元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比无变化。2021年12月,迪庆藏族自治州工商业联合会部门资金总额176.21万元,其中,流动资金74.4万元。固定资产101.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑0平方,账面原值0万元;处置车辆◎辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,

实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

营商环境：营商环境是指市场主体在准入，生产经营、退出等过程中涉及的政务环境、市场环境、法治环境、人文环境等有关外部因素和条件的总和。

理想信念教育：理想信念教育是指通过教育和实践不断坚定社会主义、共产主义理想信念，帮助青少年解决做什么人、走什么路的问题。

三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53340000177201111