监督索引号53340000273201000

迪庆州广播电视台部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州广播电视台是迪庆州重要的宣传舆论阵地和重要的主流媒体，是州委州政府传递政令、发布广播电视新闻的授权部门，其主要职能是：

（1）认真贯彻中央、省、州有关广播电视事业的方针政策和国家有关法律法规，坚持正确舆论导向，运用广播电视媒体当好党委、政府和人民的喉舌。

（2）负责本台广播电视汉语和藏语节目的采编、制作、审核、播放工作，不断提高节目质量，充分发挥广播电视电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用。

（3）负责制定本台广播电视事业发展规划并组织实施。

（4）加强对本台队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对本台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

（5）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，努力提升广播电视的科技含量和水平，确保广播电视节目的安全。

（6）加强与中央、省及其他广播电视媒体的联系与合作，切实做好广播电视节目的宣传和交流工作。

（7）承办州委、州人民政府交办的其他事项

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）笃定政治信念 坚决做到“两个维护”

全台干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对新闻舆论工作的重要指示批示精神，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和省第十一次党代会精神和州第九次党代会精神，宣传贯彻落实好省委、省政府现场办公会要求，以党的政治建设为统领，严肃党内政治生活，强化党内监督，不断提高新常态下党风廉政建设科学化水平，推动全面从严治党向纵深发展。一是全台坚持以强化政治理论学习为基础，以推动党中央、省委和州委各项决策部署贯彻落实为重点，以保障全州广播电视事业高质量融合发展为目标，以更高的政治站位、更加坚定的政治立场,更为笃定的政治信念，坚定政治方向不动摇，坚持和加强党的全面领导,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，认真践行党管媒体的根本原则。深入开展“拥护核心 心向北京”主题活动、“揭批十四世达赖反动本质 筑牢反分裂反渗透的铜墙铁壁”系列活动，旗帜鲜明开展反分裂反渗透斗争，坚决维护祖国统一和民族团结。围绕贯彻落实党中央决策部署、州委州政府领导批示指示精神，结合我台工作重点任务，进一步加大督查检查的力度，确保做到政治坚定、方向正确，政令畅通、执行有力。二是狠抓思想教育，强化党纪法规意识。严格落实“五个第一责任责任”机制，抓实“第一议题”，巩固第一阵地，用好第一课堂，养成第一自觉，扛实第一。台党组、台领导班子、台党支部通过会议传达、集中学习、部室自学、党小组学习、工作群学习、个人线上自学等方式加强相关文件、重要讲话精神的学习，贯彻落实到广播电视节目、栏目中，执行于广播电视事业管理中。全年组织党组理论学习中心组学习17次，举办党史学习教育、反分裂反渗透、省委省政府现场办公会讲座6次，组织党史学习教育、百年重要讲话精神研讨4次，组织召开支部委员会8次，全体党员大会8次、党员学习会11次。三是台党组、台班子严格执行党章和关于新形势下党内政治生活的若干准则，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活会、民主评议党员，集体过政治生日、高质量开展《戴党员徽章亮身份、学党史做表率》、《继承革命精神、传承爱国情怀》、《拥护核心、心向北京》等主题党日活动。四是严肃巡察反馈问题整改，逐条逐项落实到位。按照州委第十四轮巡察工作的统一安排部署，第一巡察组于2021年4月22日至5月31日对我台进行了为期一个多月的巡察“回头看”。2021年7月15日，第一巡察组在我台召开巡察“回头看”情况反馈会，指出了我台在贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况、贯彻落实全面从严治党战略部署情况、贯彻落实新时代党的组织路线情况等四个方面存在的十三个问题提出了37条意见，台党组认真研究整改措施，落实整改责任，制定整改方案。先后召开4次专题推进会，明确责任领导、责任科室、责任人、整改时限。台党组、台班子带头落实整改措施，集中力量解决存在的突出问题。各中心、频道、频率、部室明确职责、具体明确办结时限和办理要求，认真落实整改措施，确保整改取得实效。

（2）围绕中心突出重点  服务大局融合传播

2021年，在州委州政府的坚强领导下，在州委宣传部的关心指导下，广播电视台自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧紧围绕州委、州政府中心工作、服务大局，坚持守正创新，努力讲好迪庆故事，圆满完成了党史学习教育、庆祝中国共产党成立100周年、州第九次党代会、cop15等重大宣传报道任务。制作了一批受上级党委政府肯定和深受迪庆各族群众喜闻乐见的精品节目，真正把党的声音传递到老百姓的心坎上，充分发挥了主流媒体凝心聚力、鼓舞人心、弘扬正气的重要作用，切实为建设新时代新迪庆筑牢了舆论阵地，为把迪庆建设成为民族团结进步示范区的标杆、世界的香格里拉营造了良好的舆论氛围。

一是融媒体发展初见成效。今年迪庆州广播电视台不断利用新技术新应用来丰富和拓展新闻信息传播手段，为促进媒体深度融合发展结合本台实际，进行了传统媒体和新兴媒体从“相加”到“相融”的探索。集中精力以广播、电视、手机客户端为重要传播平台，以微信公众号、微博、抖音、快手等为补充平台，全力做好新闻宣传工作。以藏汉双语广播、电视和新媒体矩阵构建起了全媒体采编播发体系，实现了广播、电视、新媒体的常态化直播。二是内外宣成绩突出。紧紧围绕党史学习教育、庆祝中国共产党成立100周年、州第九次党代会等重大主题，周密策划、逐项分解，做到思路清晰、重点明确、分工合作持续开展集中宣传常态化，深入反映中国共产党的百年历程和伟大业绩，带领受众回望百年风云，重温红色记忆。《迪庆新闻》开设《党的光辉照高原》栏目，下设《党的恩情永不忘》、《榜样的力量》、《党旗下的誓言》《迪庆今昔对比》四个子栏目，通过记者深入全州各地，采取图文并茂、多媒体联动形式，展现党的领导下迪庆高原发生的翻天覆地的变化以及涌现出的先进典型。推出微纪录《雪山儿女》、长纪录片《兴盛番族》、《拥护核心、心向北京全媒体主题党日》等精品节目。在州九次党代会期间，开设了《党代表谈变化》《喜迎党代会 奋进新征程》《群众话心声》《党代表会客厅》等专栏，一批重量级宣传报道在省级以上平台得到刊发。从2020年4月份开始，在州委的安排部署下，我台积极发挥主流媒体的舆论宣传引导作用，全力打响了以“三个一”栏目为主的新闻宣传攻坚战，全台干部职工提高政治站位，扛起媒体人的责任，精准高效地完成了各项任务，今年我台将重点放在了“三个一栏目”的提质增效上。全年共计《建设新时代新迪庆一日一播报》311期，《主播每日说法》310期,《一周一访谈》54期。电视广播内宣外宣再创新高。全年《迪庆新闻》共2900多条，在云南电视台各类平台新闻386条，其中《云南新闻联播》头条及提要77条，其中头条22条为历年之最；在央视新闻栏目12条，央视新媒体平台近28条次；康巴卫视新闻350多条新闻；广播《迪庆新闻》共编发3650条稿件，省级以上媒体80条；七彩云端APP发稿5139条；微信公众号发稿3384条；快手号发布短视频107条，单条视频最高点击量464万+、点赞量3.5万+；抖音号发布短视频264条，单条视频最高点击量92.5万+；视频号发布短视频73条，单个视频最高点击量17.4万+。142条新媒体稿件被云南广播电视台“云视新闻七彩云”采用。综合广播在直播节目、[看得见的广播FM104.7]融媒体产品、纵向节目采访中抓重点抓细节，[104.7]全年直播时长1440小时，完成[纵向节目]410期、完成[看得见广播FM104.7]融媒体产品276期、完成政论思想节目[104.7学习时间]69期、完成《政风行风热线》节目20期，热线追踪4期。三是牢固树立大局意识、精品意识，始终把握正确的舆论导向，认真细致地做好广播电视节目的编排、审查工作。从政治和质量角度严格审片制度，严格执行三审制度，做到每片必审，重播重审。全年在各频率、频道、新媒体平台上的自制节目和引进节目均实现内容安全无政治事故发生。四是认真履行创收职责，积极开展好广告业务。全年共公益广告时长累计28766分钟，广播时长累计24080分钟。全年其他广告101条，实现广告创收60万元。

（3）译制能力明显提升 重视自制本土节目

今年藏语译制中心的工作紧紧围绕宣传重点，坚持正确舆论导向，弘扬主旋律。在新闻译制工作中进一步加强藏语采编人员的译制能力，规范译制工作,努力提高传播效果。一是全年制作藏语央视《新闻联播》365期（时长10950分钟），《云南新闻联播》365期（1825分钟），《迪庆新闻》365期（时长5475分钟）。二是99.8《新闻时空》共282期，《综艺平台》282期，《本土歌舞盛宴》282期，《少儿乐园》282期，《妙音苑》282期。从3月30日起在99.8直播间开设《学党史 感党恩》子栏目，回顾梳理党的光荣历史，歌颂党的丰功伟绩，已100余期。藏语《法制园地—重温党章》6月起推出《中国共产党章程》藏文版，已制作7期。三是藏语频道自办节目《藏文课堂》、《飞旋香巴拉》、《香格里拉·民间》三档自制栏目,均实现周播。四是以藏语主持人为主要成员的阿珂登巴网红组合粉丝量接近10万，知名度和影响力不断提升。

(4）落实安播保障责任  确保广播电视节目高质量安全

2021年是中国共产党成立100周年重要节点，重要安全多、重大直播多、突发性任务重，我台圆满完成全国、全省、全州两会的安全，圆满完成了元旦、春节、藏历新年、中国共产党成立100周年庆祝活动、州第九次党代会系列直播转播等安全工作。技术部门提高政治站位，明确安全始终是广播电视工作的生命线，直接关系国家政治安全、文化安全和意识形态安全，直接关系广播电视喉舌和阵地作用的发挥。一是把负责、守责、尽责体现在每个采编播、技术保障、事业建设岗位上。以高度的政治责任感和使命感，发扬严细深实的工作作风，履职尽责、扎实工作，认真完成重大节日、重大活动、重点时段、重要保障期安全保障工作任务，为做好广播电视安全工作提供重要保障。二是开展电视中心供配电系统、卫星节目接收系统、电视中心等PDU插板更换、备品备件配置系列安全前期建设改造工程，实现了云南卫视节目源高清化、解决好C波段5G干扰问题，提升了广播电视节目安全保障和质量。三是加强媒资系统的维护管理工作，规范使用操作流程，充分利用媒资系统平台实现了全台素材资源共享，有效解决了我台各部门素材存储难的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州广播电视台部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。迪庆州广播电视台内设机构11个，分别是办公室、总编室、全媒体新闻中心、融媒体建设运营管理中心、技术管理中心、广播电视部、综合频道、综合频率、广告部、藏语译制中心、藏语频率频道。

（二）部门人员和车辆的情况

迪庆州广播电视台部门2021年末实有人员84人。其中：行政0人（含行政工勤0人），事业84人（含参公管理事业0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

    实有车辆5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州广播电视台部门2021年度收入合计2,617.54万元。其中：财政拨款收入2,617.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年财政拨款收入2821.4万元，2021年财政拨款收入2,617.54万元，2021年收入比2020年收入减少203.86万元，减少原因为：2021年单位人员减少.工资.社保.公积金及人员经费减少，财政拨款收入同比上年减少7.23%。

二、支出决算情况说明

迪庆州广播电视台部门2021年度支出合计2,850.34万元。其中：基本支出2,331.66万元，占总支出的81.80%；项目支出518.68万元，占总支出的18.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年财政拨款支出3093.54万元，2021年财政拨款支出2,850.34万元，2021年支出比2020年支出减少243.2万元，减少原因为：2021年单位人员减少.工资.社保.公积金及人员经费减少，财政拨款收入同比上年减少7.86%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,331.66万元。2021年基本支出2331.66万元，2020年基本支出2362.03万元，2021年比2020年减少30.37万元，原因为：2021年单位人员减少.工资.社保.公积金及人员经费减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,216.07万元，占基本支出的95.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115.60万元，占基本支出的4.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州广播电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出518.68万元。2020年项目支出400.84万元，2021年项目支出比2020年项目支出增加117.84万元，同比增加29.4%，增加原因为：2021年多了100周年活动经费38万元、爱国卫生7个专项行动工作经费27万元、彭建鑫同志丧葬费25万元、办公业务经费62万元、“三个一”栏目提质增效经费1万元、拍摄设备经费39万元增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州广播电视台部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,850.34万元，占本年支出合计的100.00%。2020年财政拨款收入2762.87万元，2021年财政拨款收入2,850.34万元，2021年比2020年财政拨款收入增加：95.92万元，财政拨款收入同比上年增加3.17%。原因为：2021年单位人员增加.工资.社保.公积金及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出52.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%主要用于本年供暖取暖费及100周年活动经费。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,262.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.39%。主要用于单位人员工资.保险.残保金.工会经费及其它公用经费等支出 ；

  8.社会保障和就业（类）支出208.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于单位人员养老保险.医疗保险.工伤生育保险.失业保险.等各类保险金；

  9.卫生健康（类）支出169.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于支付单位基本医疗金及公务员医疗金等医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出156.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于支付住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州广播电视台部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为7.88万元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.16万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：这些年受疫情影响单位出差减少并在政府及单位的内控制度管理下，“三公”经费逐年递减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.58万元，下降24.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.55万元，下降26.28%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因这些年在政府及单位的内控制度管理下，“三公”经费逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.16万元，占90.84%；公务接待费支出0.72万元，占9.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.16万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我台出差采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州广播电视台部门2021年机关运行经费支出0.00万元，原因：我台是全额拨款的事业单位，不是行政单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州广播电视台部门资产总额1304.69万元，其中，流动资产101.11万元，固定资产1203.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少678万元，其中固定资产减少295.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.29万元，其中：政府采购货物支出15.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

监督索引号53340000273201111