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迪庆藏族自治州科学技术局部门2021年度部门决算

目录

第一部分 迪庆藏族自治州科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆藏族自治州科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。4.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调州重大基础研究和应用基础研究。5.编制全州重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术研发和创新，牵头组织技术攻关和成果应用示范，参与实施科学计划和科学工程。6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。7.牵头全州技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展，科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，组织实施创新调查和科技报告制度，指导全州科技保密工作。10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。11.负责引进国内外智力工作。12.参与全州人才队伍建设的政策制定。13.负责省科学技术奖提名、省外国专家彩云奖推荐工作。14.完成州委、州政府交办的其他任务。15.职能转变。加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创新激励机制，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系。

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，统筹推进各项重点工作：①坚持“五个第一”机制，强化领导班子学习贯彻的政治自觉、思想自觉和行动自觉，以上率下、以上促下，示范带动全州科技系统学习贯彻工作往深里走，往实里抓；②扎实开展党史学习教育确保各级部署不折不扣落到实处；③铸牢中华民族共同体意识。深入开展公开揭批十四世达赖反动本质深入开展反分裂反渗透斗争学习宣讲工作；④立足迪庆实际，凸显科技创新在社会经济发展中的牵引作用。一是积极向上汇报对接，助力迪庆科技创新工作；二是充分发挥州级财政科技经费绩效，强化科技创新要素。⑤贯彻落实省委省政府迪庆现场办公会精神情况；⑥疫情防控工作开展情况。

2、持续完善政策措施，不断优化科技创新环境：①召开2021年度全州科技工作会议；②以全面深化改革为抓手，强化全州科技创新体系建设；③编制完成《迪庆州“十四五”科技创新规划。

3、狠抓项目工作，产业支撑能力不断增强：①开展科技项目管理培训；②有序推进项目推荐申报工作；③深化科技项目管理服务，充分发挥财政科技资金绩效；④分类梳理，狠抓各级科技计划项目验收工作；⑤超前部署，组织开展2022年州级科技计划项目申报征集工作。

4、大力开展人才培引工作，为产业发展提供柔性支撑：一是推荐高端人才团队申报省级专家工作站，推荐省级技术创新人才培养对象，推荐认定省级科技特派员及“三区”科技人才；二是积极开展2022年云南省科技特派团推荐工作。三是以高质量建设迪庆州本级科技专家站为导向，立项支持维西建立首个科技专家工作站。五是高标准组织实施首批迪庆州科技创新人才认定工作，认定迪庆州科技创新人才，认定了迪庆州科技特派员。

5、积极推动各类创新平台建设和交流合作，提高科技服务水平：①抓好创新服务平台建设；②以州校合作平台为对外交流合作的重要方式。一是推动科技对外合作交流项目的管理服务工作；③运用沪迪、昆迪对口帮扶机制加大外部科技资源争取力度。

6、加强创新主体培育，提高企业自主创新能力：一是组织召开迪庆州企业研发投入统计及科技政策培训会；二是加大高企认定后补助激励力度；三是加大研发引导激励力度；四是扎实做好年度国家高新技术认定培育和云南省高新技术企业培育库入库申报工作；五是指导认定云南省科技型中小企业的备案信息，审核企业申请国家科技型中小企业备案入库；六是做好省级创新创业大赛组织工作；七是全力做好科技奖励及成果登记指导工作。

7、广泛开展科技普及，全民科学素质不断提升：一是通过报纸及网络新媒体等渠道积极打造科技宣传工作平台；二是开展“科技进寺院”、进企业、进农村、进社区、进校园等活动；三是开展农村实用技术培训。

8、努力巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴：一是强化农业农村科技创新供给；二是实施的省级乡村振兴项目；三是支持定点帮扶村实施《山区农村肉牛生猪高效养殖技术应用示范》项目；四是确保定点帮扶工作顺利推进。

9、持续加强自身建设，服务发展能力不断提高：一是切实抓好党风廉政建设；二是积极开展综治维稳、爱国卫生“7个专项行动”、保密、宣传思想文化、精神文明建设、依法行政、工会建设等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州科学技术局部门2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，包含3个内设机构：办公室、农村与社会发展科、企业与技术创新科。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.迪庆藏族自治州高原生物研究所；

2.迪庆藏族自治州科学技术情报研究所；

3.迪庆藏族自治州生产力促进中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州科学技术局部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州科学技术局部门2021年度收入合计728.67万元。其中：财政拨款收入728.11万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.55万元，占总收入的0.08%。与上年对比，财政拨款收入减少71.88万元，主要原因是行政运行及项目经费较上年都有所减少；其他收入减少39.9万元，主要原因是2020有迪庆州投资促进局转入的昆迪合作项目经费40万元，2021年没有此项经费。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州科学技术局部门2021年度支出合计801.24万元。其中：基本支出651.07万元，占总支出的81.26%；项目支出150.17万元，占总支出的18.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，年度支出减少23.7万元，减幅2.87%，其中基本支出与上年对比减少56.73万元，减幅8%，基本支出减少的主要原因是工资政策变动、社会保障缴费等的变动。项目支出与上年对比增加33.04万元，增幅28.21%。与上年对比，项目支出增加的主要原因是2021年度项目支出年度拨款为78.66万元，加上上年结转结余71.86万元，2021年度项目总共150.52万元，因上年项目结转结余较多，导致2021年项目支出较上年增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出651.07万元。与上年对比减少56.73万元，主要原因是工资政策变动、社会保障缴费等的变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出604.05万元，占基本支出的92.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.02万元，占基本支出的7.22%。人均1.96万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.17万元。与上年对比增加33.04万元，主要原因是2021年度项目支出年度拨款为78.66万元，加上上年结转结余71.86万元，2021年度项目总共150.52万元，因上年项目结转结余较多，导致2021年项目支出较上年增长。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、与云南农业大学州校合作项目开支经费5万元，用于拨付云南农业大学州校合作工作经费；

2、与中国药科大学州校合作项目开支经费20万元，用于中国药科大学开展《迪庆道地药材川贝母药呼吸道保护药效初步研究》项目及州校合作工作经费；

3、科技特派员专项经费支出1.48万元，用于科技特派员专项工作经费。

4、州级科技发展专项资金项目开支68.82万元，用于开展迪庆州公民素质能力提升、土鸡生态养殖促山区农村脱贫示范、迪庆州香格里拉众创空间运营、科技项目策划、监督、绩效评价及科技干部培训、学科带头人、迪庆州公民科学素质提升等项目的实施；

5、科学技术宣传普及项目开支8.89万元，用于开展科技活动周、科普宣传活动、创新创业等活动的差旅、印刷、办公、委托迪庆日报、迪庆电视台宣传科普信息等业务费用；

6、三区人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金开支21.95万元，用于支付科技人员到受援地开展科技服务的工作补助、交通差旅费、保险和培训等费用。

7、其他收入项目开支24.03万元，用于开展昆迪合作项目、党组织活动及科普统计培训相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出777.21万元，占本年支出合计的97.00%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出减少了30.33万元，其中基本支出减少56.73万元，基本支出减少的主要原因是工资政策变动、社会保障缴费等的变动。项目支出增加26.4万元，项目支出增加的主要原因是2021年度项目支出年度拨款为78.66万元，加上上年结转结余71.86万元，2021年度项目总共150.52万元，因上年项目结转结余较多，导致2021年项目支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于公用取暖供暖安装及工资福利中的奖金支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出617.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。主要用于：其中基本支出491.2万元，包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助中的医疗费补助，资本性支出中的房屋建筑物购建（门禁系统）。项目支出126.15万元，包括项目需开支的商品和服务支出中的办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于工资福利支出中的机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出50.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、体检及离休人员医疗费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于工资福利支出中的住房公积金。                 

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州科学技术局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.18万元，支出决算为2.93万元，完成预算的47.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的11.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为接待方面严格执行中央八项规定，严控接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.22万元，增长8.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长103.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费较上年有所增加，上年公务接待4批次16人次，本年公务接待5批次39人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占85.29%；公务接待费支出0.43万元，占14.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科技工作调研、培训、会议等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是接待云南民族大学医药学院赴迪了解藏药发展情况来访2人；二是接待省科技厅工作调研组3人；三是接待中国科学院地理科学与资源研究所科考队一行23人；四是接待云南省科技情报研究院赴迪调研省及科普基地来方2人；五是接待朱健康院士赴迪调研藜麦产业一行9人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州科学技术局部门2021年机关运行经费支出47.02万元，与上年对比增加6.83万元，主要原因是我单位存在房屋出租收入财政返还办公业务经费，此款列入基本支出，与上年相比有所调整。2021年机关运行经费主要用于开展业务所需的办公费开支7.8万元、水费0.15万元、邮电费0.51万元、取暖费4.14万元、差旅费3.78万元，维修（护）费0.69万元、会议费0.05万元、培训费0.2万元、公务接待费开支0.43万元、劳务费0.4万元、工会经费7.27万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用11.88万元、其他商品和服务支出开支1.54万元、房屋建筑物购建（门禁系统）5.6万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年年底，迪庆藏族自治州科学技术局部门资产总额885.91万元，其中，流动资产51.75万元，固定资产834.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.09万元，其中固定资产减少32.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值995.75万元；处置车辆0辆，账面原值36.6万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋747平方米，账面原值234.54万元，实现资产使用收入21.75万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出0.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限在一年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。

　2、财政拨款收入:反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

　3、其他收入：其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金.

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　　　　　　　　迪庆藏族自治州科学技术局

                           2022年10月20日

监督索引号53340000273101111