监督索引号53340000376201000

迪庆藏族自治州残疾人联合会

部门2021年度部门决算

目录

第一部分 迪庆藏族自治州残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆藏族自治州残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州残疾人联合会是云南省残疾人联合会的地方组织，是经州政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。迪庆州残疾人联合会由州政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各县（市）建立业务关系。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是2021 年全州共计下达中央、省级残疾人事业发展资金、州级财政预算资金、州本级福彩和体彩资金 878.22万元，其中，中央、省级安排资金 397.83万元，州级财政预算资金 346万元，州本级预算资金投入持续得到加大；二是加强民生服务，提升康复和托养服务水平。中央、省、州共计安排残疾儿童康复、精准康复服务、辅助器具及托养服务资金 295.49万元，持续推进儿童康复、精准康复服务、辅助器具、假肢装配、托养服务及阳光家园计划项目的深入开展。三是巩固脱贫成效，抓好教育和就业工作。中央、省、州共计安排贫困残疾人实用技术培训、残疾人助学服务、残疾人就业服务、就业创业补助资金、残疾人职业技能培训、盲人按摩培训223.64万元，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以易返贫致贫残疾人跟踪监测和落实帮扶为重点持续加大残疾人教育就业工作。四是围绕社会稳定，抓好维权和信访工作。中央、省、州共计安排残疾人家庭无障碍改造、信访解困、办证补贴、机动车燃油补贴等资金 97.2万元。五是积极推动残疾人宣传文化和体育事业发展。成功举办迪庆州第二届残疾人艺术汇演，积极推荐全国残疾人新闻人物、全国残疾人先进单位和先进个人等表彰工作。六是顺利推进“两中心”项目建设工作。为加快推进残疾人康复服务和就业服务体系建设，补齐迪庆州残疾人社会保障和服务体系建设短板，经多方努力，在州扶贫办支持和争取下，迪庆州残疾人二级辅助器具康复服务和就业指导中心建设项目被列为上海市对口帮扶迪庆州项目计划，安排了建设资金 622.8万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州残疾人联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，下设事业单位1个。分别是：

1.迪庆州残疾人联合会。机关下设3个内设机构分别是：综合科、办公室、教育就业科。

      2.迪庆州残疾人康复中心 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州残疾人联合会部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制9人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员16.00人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州残疾人联合会部门2021年度收入合计779.11万元。其中：财政拨款收入779.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加94.11万元，主要是2021年下半的我单位通过公务员和事业单位招考新录用了4名工作人员。财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州残疾人联合会部门2021年度支出合计930.05万元。其中：基本支出444.30万元，占总支出的47.77%；项目支出485.75万元，占总支出的52.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了190.35万元，主要原因分析主要1.是2021年下半的我单位通过公务员和事业单位招考新录用了4名工作人员。2.2021年我单位举办了全州残疾人文艺汇演。财政支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出444.30万元。与上年对比增加14万元，主要原因2021年下半的我单位通过公务员和事业单位招考新录用了4名工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出414.25万元，占基本支出的93.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.05万元，占基本支出的6.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出485.75万元。与上年对比增加了308万。具体项目开支及开展工作情况：

1.残疾人康复6万元，主要用于对康复治疗的残疾人儿童的补助。

2.残疾人就业和扶贫14.54万元，主要用于补助盲人按摩店正常运营。

3.其他残疾人事业支出105.23万元，主要用于购买残疾人辅助器具、编外人员工资支出、宣传文化、第二届残疾人文艺汇演、康复中心维修维护等支出。

4.农林水支出271.05万元，主要是两中心建设项目支出。

5.彩票公益金支出88.93万元，主要用于残疾人临时困难救助、春节慰问、残疾人体育事业支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出840.61万元，占本年支出合计的90.38%。与上年对比增加281万主要原因2021年下半的我单位通过公务员和事业单位招考新录用了4名工作人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于人员绩效、奖金、取暖费等。

2.社会保障和就业（类）支出494.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.80%。主要用于工资福利、保险及单位单位运转所需的水电等支出。

3.卫生健康（类）支出34.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于单位人员医疗保险支出及体检健康支出；

4.农林水（类）支出271.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.24%。主要用于迪庆州残疾人就业和康复服务中心建设项目；

5.住房保障（类）支出30.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为万4.45万元，支出决算为2.08万元，完成预算的47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成预算的77%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年我单位减少公务用车一辆。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.17万元，下降7.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降10.94%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降57.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年我单位减少公务用车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占87.72%；公务接待费支出0.26万元，占12.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关单位督查的工作接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出30.05万元，与上年对比有所减少，主要原因是2020年我单位报废公务用车一辆没有购置新车。部门机关运行经费主要用于单位运转所需的办公费、水费、电费、公车运行维护费、邮电费等日常开支。

二、国有资产占用情况

       截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州残疾人联合会部门资产总额2989.60万元，其中，流动资产351万元，固定资产2187.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程31万元，无形资产360万元，其他资产60万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80.9万元，其中固定资产增加10万元。出租房屋6045平方米。无固定资产处置情况。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额66.4万元，其中：政府采购货物支出35.4万元；政府采购工程支出31万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

2.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

6.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340000376201111

迪庆藏族自治州残疾人联合会（正确）20221020112740918.xls