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 迪庆香格里拉工业园区管理委员会2022年预算公开目录

第一部分 迪庆香格里拉工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆香格里拉工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆香格里拉工业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行上级关于工业园区各项工作的方针、政策，研究制定迪庆香格里拉工业园区的发展战略和有关方针、政策、措施。（2）组织制定、审定各片区的发展目标、发展规划、产业布局。（3）参与审定各片区的建设规划。（4）负责工业园区开发建设的综合协调工作。（5）建立和完善统一的园区服务体系，对园区发展中的重大问题及时向州政府提出建议和意见。（6）组织园区重大招商引资活动。（7）负责提出州级财政用于园区部分新型工业化专项扶持资金的安排意见。（8）负责各片区经济运行监测和分析。（9）负责下达各片区年度目标任务，并考核、监督各片区项目建设、招商引资、经济指标的完成情况。（10）承担州委州政府和上级机关交办的完成情况。

（二）机构设置情况

根据上述职责，迪庆香格里拉工业园区管委会设4个内设机构。

1.办公室

负责协调机关党务、政务工作，制定机关工作制度；负责机关文秘、文电、会务、机要、政务公开、人事、接待、保密、应急等工作；负责园区信息化建设；负责机关办公设备配备、车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作。

2.规划建设科

统筹各片区的总体规划、控详规的编制和修编，并督查落实情况；指导各片区做好土地管理工作；配合相关部门指导各片区做好安全生产、环境保护的工作；协调各片区基础设施、招商引资项目建设事宜；协调各片区基础设施建设项目向上争取扶持资金事宜；提出园区基础设施建设项目和资金安排意见；指导各片区融资事宜。

3.招商发展科

组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设和科学布局；实施工业园区管理，促进产业集聚、企业集群发展；指导工业园区软环境建设；统筹各片区产业发展规划的编制和修编，并督查落实情况；协调相关部门扶持资金对各片区企业的支持；指导各片区建立综合服务配套体系；统筹开展各片区的招商引资活动；协调办理各片区入园企业的投诉；指导各片区开展入园企业管理；负责园区对外合作事宜；负责园区人才工作。

4.经济运行科

负责各片区经济运行监测和分析；负责与州三个工业推进组日常对接；牵头制定各片区年度综合考核目标，并负责目标落实情况的月统计、季监督、年考核等工作；对接州级以上（含州级）相关部门对各片区各种考核检查工作。

（三）重点工作概述

2022年园区现有工业企业57家（其中：投产32家，半停产5家,停产12家,在建8家）、纳入统计的服务商贸企业6家（其中：限额以上3家）。2022年，园区实现总产值60.64亿元，同比增长44.79%；营业收入73.42亿元，同比增长18.9%；利润12.78亿元，同比增长36.73%；税金7.59亿元，同比增长33.64%，；固定资产投资2.72亿元，同比增长86.87%。

园区现有规模以上工业企业10户。2022年累计实现营业收入41.80亿元，同比增长8.6%；累计实现总产值43.56亿元，同比增长10.77%；实现利润10.18亿元，同比增长28.7%；上缴税金6.61亿元，同比增长33%。

贯彻疫情防控工作要求，全力做好城区州级单位疫情防控排查工作。新冠肺炎疫情爆发以来，根据州委州政府应对新冠肺炎疫情领导小组工作安排，迪庆香格里拉工业园区管委会担当作为，承担香格里拉市城区内所有州级部门的联系排查和疫情防控工作。首先，第一时间与所有州级部门建立了联络机制，确保信息畅通，把重点人员排查工作放在首位

严肃党风廉政，打造风清气正的干部队伍。园区管委会始终将党风廉政建设作为部门重中之重，将党风廉政建设工作纳入部门干部职工目标督查管理考核内容，与园区经济建设、安全生产监督管理等业务工作紧密结合，实现同部署、同落实、同检查、同考核。召开部门工作会议，专题分析研究部署部门党风廉政建设和反腐败工作，并明确由专人负责落实党风廉政建设工作；落实“一岗双责”，抓好廉政责任分解。与各科室签订2022年度党风廉政建设责任书、党风廉政建设主体责任告知书、领导干部党风廉政建设承诺书，将反腐倡廉建设工作与科室业务学习及重点工作同部署、同落实，做到逢会必讲。定期不定期的对全体干部职工进行廉政谈话，增强干部职工的廉洁从政意识。注重党风廉政制度建设,加强监督,将各项制度落在实处，针对中纪委《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》,完善了《机关工作人员考勤制度》、《机关公务接待制度》、《迪庆香格里拉工业园区管委会机关工作人员临时外出登记制度》等制度,通过建立健全各项制度,形成用制度管人、用制度管事、用制度管物的管理机制,为防止和减少贪腐的发生起到了有效的防范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 1人，事业编制9人.在职实有7人，其中： 财政全额保障7人.

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

迪庆香格里拉工业园区管理委员会2022年部门财务总收入 194.15万元，其中：一般公共预算194.15万元。与上年对比减少24.05万元，减11.02%是由人员调出和面临机构改革无项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

迪庆香格里拉工业园区管理委员会2022年部门财政拨款收入 194.15万元，其中:本年收入194.15万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款194.15万元，

与上年对比减少24.05万元，减11.02%是由人员调出和面临机构改革无项目资金预算。

（三）空表说明

预算公开表中的项目支出绩效目标表、项目支出绩效目标表（另下文）、政府基金预算支出预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表均无数据填报故为空表。

四、预算单位支出情况

迪庆香格里拉工业园区管理委员会年部门预算总支出 194.15万元。财政拨款安排支出 194.15万元，其中：基本支出193.8万元，减少24.4万元是由人员调出。项目支出0.35万元，与上年对比增加100%是由本年体检费纳入项目预算。

201一般公共服务支出150.86万元主要用于工资福利支出、办公经费支出、工会费支出、公车运行维护费支出。福利费。其他交通费、办公取暖费支出。

208社会保障和就业支出17.15万元主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

210卫生健康支出13.28万元主要用于行政单位医疗。公务员医疗补助、大病医疗保险体检费支出。

221住房保障支出12.86万元主要用于住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆香格里拉工业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元。

（一）因公出国（境）费

迪庆香格里拉工业园区管理委员会2022因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

迪庆香格里拉工业园区管理委员会2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆香格里拉工业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平较上年增加。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

迪庆香格里拉工业园区管理委员会年机关运行经费安排18.69万元，与上年对比减少3.45万元，减15.58%是由人员调出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340000132600111

迪财预(2022)24号附件3.部门预算公开样表20220315022039962.xls