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附件2-1

中共迪庆州委机要和保密局2022年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委机要和保密局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委机要和保密局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机要和保密局2022年部门预算编制说明信息公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据机构成立“三定方案”部门主要职责涉密不公开。

（二）机构设置情况

我部门机构设置根据机构成立“三定方案”机构设置内容涉密不公开。

（三）重点工作概述

     2022年我部门重点工作内容涉密不公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制信息涉密不公开。其中： 财政全额保障在职人员，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 520.55万元，其中：一般公共预算520.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入增加了，主要原因是2022年机要和保密技术服务中心新增工作人员。

（二）财政拨款收入情况

2022年我部门财政拨款收入 520.55万元，其中:本年收入520.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款520.55万元（本级财力520.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加了423.16万元，主要原因分析是2022年有较2021年新增机要和保密技术服务中心工作人员，各项职能工作全面开展。

预算单位支出情况

2022年我部门预算总支出 520.55万元。财政拨款安排支出 520.55万元，其中：基本支出460.55万元，与上年对比增加了36.4万元，主要原因分析是2022年有较2021年新增机要和保密技术服务中心工作人员，各项职能工作全面开展；项目支出60万元，与上年对比增加了2万元，主要原因分析是2022年增加提高职工人员体检费标准。

财政拨款安排支出基本支出460.55万元。其中按功能科目分类分为201—一般公共服务支出356.81万元，主要用于人员工资、保运转等人员经费支出；208—社会保障和就业支出41.14万元，主要用于职工养老保险等支出;210—卫生健康支出31.87万元，主要用于职工医疗保障支出；221—住房保障支出30.73万元。

财政拨款安排项目支出60万元。其中2013101—行政运行支出58万元，主要用于行政管理职能运行；2101199—其他行政事业单位医疗支出2万元，主要用于职工体检支出；其他商品和服务支出2万元，主要用于其他业务支出。

州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门经济社会事业发展事项内容涉密不详细说明。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25.2万元，其中：政府采购货物预算25.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.3万元，较上年减少0.7万元，下降11.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

无增减变化原因是我部门无人员因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.7万元，下降70%，国内公务接待批次为5次，共计接待18人次。

接待费减少主要原因是积极响应中央“八项规定精神”和财政逐年递减接待费的有关要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费5万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况，年度预算项目内容及绩效目标涉密不做说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

名词解释：“三公经费”是指部门因公出入国境、培训、保有专用通信保障车辆运行维护费；“机要工作专项经费”是指保障机要工作正常运行的专项经费；“政府采购预算”是指部门需采购政府集中采购商品目录内商品所作的预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年度无机关运行经费安排变化情况和往年保持一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额7615.82万元，其中，流动资产431.38万元，固定资产7183.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7183.44万元，其中固定资产增加7183.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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