监督索引号53340000130800000

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2022年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会为州人民政府工作部门，正处级。主要职责是：贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策和法律，以及州委、州政府的决策部署，组织开展民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法务化、社会化管理工作，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

（二）机构设置情况

迪庆州民族宗教事务委员会下设办公室、社会事务科、经济科、示范创建办、宗教一科、宗教二科、政策法规科等七个内设机构。机构共有人员编制21人，实际在职人数23人，其中：行政岗20人，工勤人员3人，财政供养人员29人（退休转在职人员6人）。年内退休1人。

（三）重点工作概述

一是高效落实示范创建工作。全州938个党政机关、企事业单位、社会组织全覆盖开展民族团结进步创建“进机关、进企业、进社区、进乡镇（村）、进学校、进医院、进军营、进寺观教堂、进旅游景区”等九进活动，推动创建工作人文化、实体化、大众化、项目化，形成“人人创建、处处创建”的浓厚社会氛围，持续保持高位推动、全面推进创建工作的良好态势。创建全国民族团结进步示范州工作得到了中央统战部、国家民委的高度肯定，并做出“迪庆的做法转发各地学习”的批示。目前，迪庆州已入选第八批全国民族团结进步示范州命名名单；二是突出铸牢中华民族共同体意识思想教育。坚持以社会主义核心价值观为引领，建立健全民族团结进步教育常态化机制，把中华民族共同体意识宣传教育有效融入国民教育、干部教育、社会教育特别是学前教育的全过程；三是有效实施“十百千万”民族团结进步示范工程。紧扣决战脱贫攻坚和决胜全面小康目标，落实统筹整合政策，全力实施民族团结进步示范工程与扶贫开发“双融合、双促进”，实现民族地区少数民族特别是“直过民族”、“人口较少民族”同步脱贫摘帽和最终实现整州脱贫，历史性消除绝对贫困；四是积极推动民族文化项目实施。结合迪庆多元文化交融的实际，大力实施“文化兴州”战略，做好各民族优秀传统文化的保护与传承；五是强化对宗教工作的领导。坚持党的宗教工作基本方针，坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，在做好打基础、管根本、利长远工作的基础上紧紧盯住宗教活动场所、宗教活动、教职人员三个重点、三个目标、三个关键；六是切实抓好全州民族宗教领域疫情防控工作；七是加强党的政治建设。不断在坚守党的政治立场、严肃党内政治生活、提升政治能力上下功夫。认真贯彻落实全面从严治党各项要求，认真落实委党组主体责任，严格执行“三会一课”制度，不断推进学习教育常态化制度化，贯彻中央八项规定和省、州实施办法，持续加强作风建设，及时传达学习违规违纪案例通报，开展警示教育，强化思想认识，树牢纪律意识。严格日常管理，规范各项秩序，进一步树立民族宗教工作部门良好形象。在注重干部职工日常管理教育的同时加强能力素质的培养，不断在建设高素质专业化干部队伍上下功夫、出实招，将严管厚爱、约束激励结合起来，激励广大干部肯担当、肯作为、新担当、新作为；八是做好妇女工作，保障妇女的社会地位，维护其合法权益，调动发挥妇女在工作中的潜力；抓好工会工作，发挥好党联系职工群众的桥梁和纽带作用；抓实挂钩扶贫工作，确保贫困群众实现长期稳定增收，提高脱贫质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入831万元，其中：一般公共预算831万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算收入增加29.12万元，较上年增长3.63%。主要原因是2022年在职人员较上年增加3人，人员经费等基本支出增加使部门财务总收入较上年小幅增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入831万元，其中:本年收入831万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款831万元（本级财力831万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加29.12万元，较上年增长3.63%。主要原因是2022年在职人员较上年增加3人，人员经费等基本支出增加使部门财政拨款收入较上年小幅增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出831万元。财政拨款安排支出831万元，其中：基本支出749.35万元，与上年对比增加67.47万元，增长9.89%。主要原因为人员增加基本支出增加，年内正常增资等因素导致基本支出较上年小幅增长；项目支出81.65万元，与上年对比减少38.35万元，下降31.96%。主要原因是财政缩减相关项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类：2022年财政拨款安排支出主要用于2012301-一般公共服务支出民族事务行政运行574.84万元，2012304-一般公共服务支出民族事务民族工作专项80万元，2019999-其他一般公共服务支出4.14万元，2080505-社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出66.69万元，2080599-社会保障和就业支出其他行政事业单位养老支出0.8万元，2101101-卫生健康支出行政单位医疗32.38万元，2101103-卫生健康支出公务员医疗补助18.84万元，2101199-卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出1.65万元，2109999-其他卫生健康支出1.65万元，2210201-住房保障支出住房公积金50.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类：2022年财政拨款安排支出主要用于301-机关工资福利支出684.91万元（30101/30102/30103-工资奖金津补贴513.33万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.69万元、30110-行政事业单位医疗31.26万元、30111-公务员医疗补助18.84万元、30112-其他卫生健康支出1.48万元、30113-住房改革支出-住房公积金50.01万元、30114-医疗费3.3万元）；302-机关商品和服务支出108.79万元(30201-办公经费16.4万元、30202-印刷费3万元、30211-差旅费10万元、30216-培训费10万元、30217-公务接待费2万元、30227-委托业务费20万元、30228-工会经费6.37万元、30229-福利费0.09万元、30208-办公取暖费4.14万元、30231-公务用车运行维护费5万元、30239-其他交通费用27.99万元、30299-其他商品与服务支出3.8万元）；303-对个人和家庭的补助36.3万元(30305-生活补助3.3万元、30311-代缴社会保险费33万元)；310-资本性支出1万元(31003-专用设备购置1万元)。 

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额23.6万元，其中：政府采购货物预算13.8万元、政府采购服务预算9.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少1.36万元，下降16.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少1.36万元，下降40.48%，国内公务接待批次为32次，共计接待125人次。

增减变化原因：2022年公务接待费较上年减少，原因是根据上年实际工作情况及2021年财务决算数据进行分析，严格对“三公”严格控制和压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2022年公务用车购置及运行维护费按每张车2.5万元安排支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2022年州级部门预算重点领域项目是民族团结进步创建工作经费。

（一）绩效总体目标

迪庆牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这一主线，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，始终保持了民族团结进步、宗教和顺有序、社会和谐稳定的大好局面，2021年1月，迪庆成功创建为全国民族团结进步示范州。为进一步巩固提升示范州创建成果，根据中央民族工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话、中央第七次西藏工作座谈会精神和省委第三次涉藏工作会议、省委省政府迪庆现场办公会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持所有发展都赋予民族团结进步的意义，十四五期间，着力提升民族团结进步创建工作水平，到2025年在全州建设3个以上铸牢中华民族共同体意识主题教育实施，创建5个国家级、50个省级、500个州级民族团结进步示范区、示范单位和一批教育基地，300个以上民族团结示范户，推动新时代党的民族工作高质量发展。

（二）绩效预算年度目标

深入贯彻落实中央民族工作会议精神，争取创建2个国家级、10个省级、100个州级民族团结进步示范区、示范单位，100个以上民族团结示范户，建设完成迪庆州铸牢中华民族共同体意识主题教育馆。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济分类科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能分类科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会2022年机关运行经费安排18.4万元，与上年对比增加1.6万元，增长9.75%。主要原因是上年按行政人员在职数21人测算，2022年按照在职人员23人测算，机关运行经费人头经费标准是每人0.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州民族宗教事务委员会资产总额443.92万元，其中，流动资产75.04万元，固定资产313.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少261.55万元，其中固定资产减少27.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000130800111

2022年预算公开表.xls