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附件2-1

迪庆藏族自治州工商业联合会2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州工商联2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州工商联2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆藏族自治州工商业联合会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，是人民政协的组成部门，具有统战性、经济性和民间性，是党联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。2022年主要职能和任务是：参与全州政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（二）机构设置情况

州工商联为正处级行政单位，正处级行政单位，含内设科室1个，综合科，所属单位 0个。

（三）重点工作概述

（1）思想建设，促进“两个健康”成长。

（2）提升各项服务，助力优化民营企业的营商环境 。

（3）推进商协会建设，继续夯实基层阵地组织。

（4）利用多媒体渠道，持续做好正能量宣传

（5）注重质量发展会员，稳步壮大工商联队伍。

（6）完善管理机制，进一步加强机关建设。

（7）围绕中心工作，深入推进乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入381.59万元，其中：一般公共预算381.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了10.72万元，主要原因分析其中2022与上年相比项目经费减少，财政总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入381.59万元，其中:本年收入381.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款381.59万元（本级财力381.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了10.72万元，主要原因分析其中2022与上年相比项目经费减少，财政总收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出381.59万元。财政拨款安排支出381.59万元，其中：基本支出326.84万元，与上年对比减少了0.47万元，主要原因分析2022与上年相比正常经费减少。项目支出54.75万元，与上年对比减少了10.25万元，主要原因分析2022与上年相比项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2012801-行政运行”支出预算250.57万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出。

2、“2012802-一般行政事务管理”支出预算54万元，主要反映单位日常公用经费的支出。

3.“2019999-其他一般公共服务支出”支出预算1.62万元，主要反映单位取暖费用支出。

4、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.78万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分。

5、“2080599-其他行政事业单位养老支出”0.48万元，主要用于本单位提前退休人员相关经费支出。

6、“2101101-行政单位医疗”9.02万元，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出。

7、“2101102-事业单位医疗”4.98万元，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出。

8、“2101103-公务员医疗补助”9.05万元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位缴费部分支出。

9、“2101199-其他医疗卫生与计划生育支出”0.75万元，主要用于单位在职职工的体检费支出。

10、“2109999-其他医疗卫生与计划生育支出”0.75万元，主要用于单位在职职工的体检费支出。

11、“2210201-住房公积金”21.59万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州工商联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少1.92万元，下降43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州工商联2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州工商联2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.92万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州工商联2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州工商联资产总额47.76万元，其中，流动资产37.99万元，固定资产9.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元；其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000177200111

迪财预[2022]24号附件3.部门预算公开-工商联20220322033504695.xls