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附件2-1

 迪庆州搬迁安置办公室2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州搬迁安置办公室主要职责是：负责本行政区域内大中型水利水电工程建设的组织、协调、监督、服务工作，履行下列主要职责：

（一）宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。

（二）组织完成中型水利水电工程项目的移民安置规划（大纲）审批和移民安置规划审核工作。

（三）组织县人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。

（四）负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省搬迁安置办公室要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。

（五）按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度计划，管理移民资金；会同州有关部门，对县人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查。

（六）负责指导本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县编制的移民安置年度计划。

（七）组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。

（八）负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对本行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

（九）做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件，积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。

（十）组织本州内移民干部的业务培训，负责本行政区域移民业务统计工作。

(十一)承办州人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

我办现有独立核算机构一个，为迪庆州搬迁安置办公室，年内无机构增减变动

（三）重点工作概述

2021年两江流域在建托巴、里底、黄登、乌弄龙、旭龙、梨园等水电站移民搬迁安置工作全面推进，计划启动的古水、奔子栏水电站前期工作顺利开展。完成大型水利水电工程建设投资29.33亿元，其中移民投资完成7.36亿元，全面完成目标任务。
  全州到位后期扶持库区基金4154.85万元。2021年全州按审批的年度计划，安排后期扶持建设项目总计17个，总计下达资金3273.84万元；根据我省大中型水库移民后期扶持项目和资金管理有关规定，共清理历年来49个项目。其中未实施项目共计2件，项目结余资金项目47件，资金涉及384万元；完成23个项目的验收工作。配合完成云南省搬迁安置办完成对2015年维西县巴迪乡底电站姑布移民安置点农贸市场及产业发展项目和2017年维西县巴迪乡姑布移民安置点新农村建设项目的验收工作；全年下达后期扶持直补资金541.02万元。2021年全州水库移民后期扶持人口由原先的7168人增加到了7777人，新增609人；完成全州后扶“十四五”州级规划批复工作；对水利滞留资金进行了清查。进一步完成好2022年度计划实施项目的储备及项目审查工作，2022年经州办初步审核同意后拟纳入年度计划项目共计9件；切实抓好“为民办实事”相关工作，结合我办服务的基本为水利水电项目库区移民群众的实际情况，年内在库区和移民安置区共计安排了基础设施建设、产业培育，相关政策宣传等8个项目，总投资1928.39万元，其中已完工6个，正在实施2个，受益移民达17935人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 570.71万元，其中：一般公共预算570.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入510.23万元对比增加60.48万元增加11.85%，主要原因分析是因为2021年12月至2022年1月新增3名人员调入，导致总收入中的包干费、取暖费、工资收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 570.71万元，其中:本年收入570.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款570.71万元（本级财力570.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年总收入510.23万元对比增加60.48万元增加11.85%，主要原因分析是因为2021年12月至2022年1月新增3名人员调入，导致总收入中的包干费、取暖费、工资收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 570.71万元。财政拨款安排支出 570.71万元，其中：基本支出560.71万元，与上年支出500.23万元对比增60.48增加12.09%，主要原因分析是因为2021年12月至2022年1月新增3名人员调入，导致总支出中的包干费、取暖费、工资支出增加。项目支出10万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2010301行政运行”，支出预算424.63万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费支出占总支出的74.4%。

2、“2010302一般行政管理事务”支出预算10万元，主要用于电站后期扶持及安置业务工作等几项任务的正常运转费用支出，占总支出的1.7%。

3、“2019999-其他一般公共服务支出”预算3.42万元，主要用于部门办公取暖经费的开支，占总支出的0.6%。

4、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.88万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分，占总支出的8.6%。

5、“2080599-其他行政事业单位离退休支出”1.12万元，主要用于本单位提前退休人员相关经费支出，占总支出的0.2%。

6、“2101101-行政单位医疗”19.79万元，主要用于单位行政人员职工基本医疗保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出，占总支出的3.5%。

7、“2101102-事业单位医疗”4.18万元，主要用于单位事业人员职工基本医疗保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出，占总支出的0.7%。

8、“2101103-公务员医疗补助”18.72万元，主要用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助单位缴费部分支出，占总支出的3.3%。

9、“2109999其他卫生健康支出”3.3万元，主要用于单位在职职工及退休职工的体检费支出，占总支出的0.6%。  

10、“2210201-住房公积金”36.66万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分，占总支出的6.4%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出560.71万元，项目支出10万元）。

按经济科目分类，基本支出2022年预算支出560.71万元，较上年510.23元，增加50.48万元，增加9.89%，主要原因分析是因为2021年12月至2022年1月新增3名人员调入，导致总支出中的包干费、取暖费、工资支出增加。

1、301工资福利支出510.61万元，其中：30101基本工资84.3万元、30102津贴补贴265.83万元、30103奖金7.03万元、30107绩效工资21.26万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费48.88万元、30110职工基本医疗保险缴费22.92万元、30111公务员医疗补助缴费18.72万元、30112其他社会保险缴费1.71万元、30113住房公积金36.66万元、30114医疗费3.3万元。工资福利总支出较上年457.59万元，增加53.02万元，增幅11.6%，占总支出的89.2%。

2、302商品服务支出49.07万元，其中：30201办公费10.4万元，主要用于日常办公费；30208取暖费3.42万元主要用于办公取暖及电费、30228工会费5.42万元主要用于工会中业务支出。、30211差旅费3万元，主要用于差旅费等日常支出。30229福利费0.06万元；福利费0.05万元、30231公务用车维护费7.5万元用于车辆运行中所产生的费用、30239其他交通费用16.35万元用于职工的交通补贴、30299其他商品服务支出2.92万元，用于退休人员业务支出及其它支出，较上年51.64万元，减少2.57万元，减幅5%，占总支出的8.6%，

3、30305对个人和家庭补助1.03万元，主要用于遗属补助发放，占总支出的0.2%。

按经济科目分类，2010302项目支出10万元，主要用于办公费6万元主要用于项目日常办公费、差旅费2万元主要用于项目差旅费、其他商品服务支出2万元主要用于后扶工作中的咨询服务费等，较上年10万元，增加0万元，增幅0%，占总支出的2%。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额11.12万元，其中：政府采购货物预算11.12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州搬迁安置办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年无增减，情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州搬迁安置办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州搬迁安置办公室2022年公务接待费预算为1万元，较上年无增减，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州搬迁安置办公室2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费7.5万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年，本级财政安排机关运行经费31.82万元，与上年27.6万元相比增加4.22万元，增长15.29%，其中：办公经费15.42万元与上年12万元相比增加3.42万元，同比增长28.5%，增加原因是：由于今年人员数量比上年增加4人包干经费增加，主要用于部门日常活动事项经费的开支，如办公费、打字复印费、水电费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。办公取暖费3.42万元与上年2.7万元相比增0.72万元，增长26.67%，增加原因是：由于今年人员数量比上年增4人，主要用于部门办公区域取暖费用；工会经费5.42万元与上年5.35相比增加0.07万元增1.31%，因按全局职工工资的基数核算，工资增加导致经费增加，主要用于部门年度工会工作的开展和职工福利。职工福利费0.06万元与上年0.054相比增0.006万元,增长11.11%，车辆运行维护费7.5万元与上年一致，无增减，主要用于车辆的燃料、保险、维修、清洁等费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日迪庆州搬迁安置办公室部门资产总额247.2万元，其中，流动资产1.31万元，固定资产232.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.52万元，其他资产0万元。与上年相比减少68%，本年资产总额增加2.28万元，其中固定资产增加2.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值31.16万元；处置车辆0辆，账面原值119.71万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入232.37万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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