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迪庆州退役军人事务局2022年

预算公开目录

第一部分 迪庆州退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面落实政策，切实保障退役军人合法权益。一是认真落实安置政策，扎实做好退役士兵、军转干部、军休干部的接收安置、就业创业、优待抚恤工作，确保退役军人实实在在的享受政策红利。二是完善四级退役军人服务保障体系。准确把握职能定位，加快推进，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务保障体系，努力解决退役军人服务保障“最后一公里”的问题。三是做好涉军群体维稳工作，依法依规做好信访受理办理工作，把矛盾和问题化解在基层，确保将涉军群体不稳定因素降到最低。四是发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统。以建军节、烈士纪念日等活动为载体，深入走访慰问，及时传递党和政府对驻军、退役军人的关心关爱，广泛开展形式多样、内容丰富的国防教育和双拥活动，进一步扩大双拥工作影响。五是全面落实军休干部“两个待遇”，及时、足额兑现各项补助待遇，丰富军休干部文化生活，积极开展各项有益身心健康的活动。六是加大正面宣传，大力营造关心尊崇退役军人的良好氛围等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护科、移交安置科、拥军优抚科。

所属单位3个，分别是：

1.迪庆州退役军人事务局

2.迪庆州人民政府军队离休退休人员服务中心

3.迪庆州退役军人服务中心

下属两个中心，财务未独立核算，统一在局机关核算。

（三）重点工作概述

1、深化思想认识，提高政治站位。以习近平总书记关于做好退役军人事务工作重要论述为根本遵循，教育引导干部职工牢固树立和践行“四个意识”，增强退役军人事务工作的政治性、服务性和专业性，最终实现让退役军人、其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业这一目标。

2、把贯彻落实《关于加强新时代退役军人工作的实施意见》摆在突出位置，扎实推动各项工作落实。

（1）加强业务培训，提高整体能力。加强干部职工培训，提高服务退役军人工作能力，形成高素质专业化服务力量。

（2）优化工作机制，提升安置质量。按照“妥善安置、合理使用、人尽其才、各得其所和公平公正公开的原则”做好军转干部和随调随迁家属安置工作；采取量化评分排序选岗方式，“阳光安置”符合政府安排工作条件退役士兵，鼓舞现役士兵安心服役和建功军营的信心。

（3）开展教育培训，创新就业指导。根据退役军人就业意向和市场岗位需求，有针对性开展技能培训，提升退役军人就业竞争能力。

（4）做好思想教育、信访工作，确保安全稳定。按照常态化联系服务退役军人和其他优抚对象工作机制，建立健全常态化联系退役军人台账，提高走访慰问摸排频次，及时收集退役军人诉求，定期分析研判退役军人稳定形势，畅通信访渠道，及时受理、回复网上信访事项，力争把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。

（5）发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统。以建军节、烈士纪念日等活动为载体，深入走访慰问，及时传递党和政府对驻军、退役军人的关心关爱，广泛开展形式多样、内容丰富的国防教育和双拥活动，进一步扩大双拥工作影响。

（6）全面落实优抚政策，切实保障退役军人合法权益。积极推动应落实未落实优抚政策梳理“清零”行动，对历史遗留问题进行梳理研究，妥善解决历史遗留问题，确保不发生问题增量。认真落实优待、抚恤、生活待遇，确保退役军人实实在在的享受政策红利，切实保障退役军人合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 9人，事业编制8人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入644.85万元，其中：一般公共预算593.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入49.67万元（省厅拨入信息化建设补助经费45万元、自主择业军转干部培训费4.67万元），附属单位上缴收入0万元，其他收入1.29万元（公益性岗位补贴）。

与上年对比减少46.7万元，主要原因：一是本年项目预算资金较上年均有所减少；二是2021年财政收回零余额结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 593.89万元，其中:本年收入593.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款593.89万元（本级财力593.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少97.66，主要原因为2021年财政收回零余额结转结余资金，无上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出644.85万元。财政拨款安排支出 593.89万元，其中：基本支出557.34万元，与上年对比增加90.34万元，主要原因为人员增加，职工工资及相应的社会保险缴费等增加；项目支出36.55万元，与上年对比减少188万元，主要原因为2021预算总支出中含有上年结转结余项目经费157.9万元、2021年新增州退役军人州退役军人事务局工作专项经费15万元。2022年无零余额结转结余收支；其他支出50.96万元（（省厅拨入特设户信息化建设补助经费45万元、自主择业军转干部培训费4.67万元，公益性岗位补贴1.29万元）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 义务兵优待（2080805）主要用于：支付义务兵家庭优待金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

其他优抚支出（2080899）主要用于：城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象生活补助、三属”定期生活补助、优抚对象丧葬费；

在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）主要用于：在乡复员军人生活补助；

退役士兵安置（2080901）主要用于：自主就业退役士兵一次性经济补助；

（三）经济社会事业发展事项

无此类事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额58.66万元，其中：政府采购货物预算44.52万元、政府采购服务预算14.14万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少4.16万元，下降50.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.6万元，下降37.5%，预计国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

增减变化原因：往年实际发生的公务接待费较少，减少预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增减少3.56万元，下降54.27%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少3.56万元，下降54.27%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：公务用车无法使用待报废，预计公车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

五、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排38.73万元，与上年对比增加6.02万元，主要原因为人员增加，包干经费、福利费、办公取暖、工会经费等公务经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额343.69万元，其中，流动资产111.79万元，固定资产231.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少119.82万元，其中固定资产增加20.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000376300111