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附件2-1

 迪庆藏族自治州信访局2022年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州信访局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆藏族自治州信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共迪庆州委、迪庆州人民政府关于印发《中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室信访局职能配置内设机构和人员编制方案》（迪编办[2007] 89号 ），同意中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室信访局升格为正处级机构。主要职责是：

1、负责办理群众给州委、州政府领导同志的来信、接待群众来访,反映群众来信来访中的情况，保证信访渠道畅通。

2、承办省委、省政府办公厅、省信访局，州委、州政府交办的信访事项，对领导批示件进行督促落实，向各县和州直部门交办信访事项。

3、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常突发信访事件；协调州直各部门和驻迪部队的信访工作及各县党政机关的信访工作，负责信访工作的宣传和信息发布，协调安排信访工作涉外活动和对外交流。

4、指导全州信访业务工作；研究、起草有关信访的工作意见、规章制度；总结推广各县、各部门信访工作的经验；组织信访干部的培训；指导信访部门办公自动化建设。

5、承办州委、州政府领导和州委办、州政府办交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年3月机构改革后，根据《中共迪庆州委关于印发〈迪庆州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（迪发〔2019〕5号）文件迪庆藏族自治州信访局是迪庆藏族自治州人民政府工作部门，为正处级，单位机关行政编制7名、机关其他编制1名、工勤编制1名。实际在职人数11人（公务员9人、行政工勤人员1人、提前退休1人）；定编车辆为1辆，公务用车实有数为1辆。迪庆州信访局机关设3个内设机构（正科级）：办公室、信访科、群众工作科。

（三）重点工作概述

学习贯彻习近平总书记重要批示精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，与深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想紧密结合起来，进一步提高政治站位，夯实做好信访工作的思想根基。进一步拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深刻领悟习近平总书记重要批示的为民情怀、辩证思维和科学方法，做到真学真知，真懂真信，真用真做，做到学深悟透，入脑入心，用于指导实践，把学习成效转化为适应新形势新任务新要求，有效驾驭各种复杂局势、处理各类信访问题、维护群众合法权益的新思路新举措新成果，切实增强工作前瞻性、系统性、针对性，履行好了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的职责。通过学习，始终把人民放在心中最高位置，把为民解难的要求落实到具体工作中，办理好每一封来信，接待好每一次来访，处理好每一件投诉，坚决杜绝信访工作中的形式主义、官僚主义，以求真务实的作风，带着感情和责任发挥信访工作联系群众的桥梁纽带作用，把习近平总书记和党中央对人民群众的关心关爱传递好，更好地为党和国家事业发展凝聚民心。

加强信访信息系统优化和深度应用，继续推进视频接访，拓宽网上信访主渠道，实现“让数据多跑路，群众少跑腿”，着力提升更高水平的阳光信访；进一步健全信访工作责任体系，不断压实各级各部门履行信访工作主体责任。认真落实信访事项首接首办、信访事项简易办理等制度，积极探索让群众“最多访一次”的做法，对群众信访事项马上办、简易办。加强督查考核问题，以责任落实倒逼工作效能提升，着力提升更高水平的责任信访；继续深入推进诉访分离、依法分类处理、逐级走访、访调对接、律师参与信访矛盾化解等工作，持续加强信访基础业务规范化建设，完善信访事项复查复核和终结退出机制。加强信访法治宣传，持续开展重要场所信访秩序大整治，促进信访秩序根本好转，着力提升更高水平的法治信访。

坚持和发展好“枫桥经验”，坚持自治、法治、德治相结合，充分发挥城乡社区群众的基础性作用，深入开展矛盾纠纷排查化解，推动信访工作重心下移、关口前移，努力把矛盾化解在早、化解在小、化解在基层。密切关注中央和省、州出台各项政策特别是民生领域政策的落实情况，督促解决群众反映的政策不落实问题，对政策不协调不完善问题及时向党委、政府反映情况、提出建议。切实加大初信初访办理和重信重访治理力度，大力开展信访工作“三无”县（市）创建，推动信访问题依法及时就地解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 8人；事业编制2人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 361.47万元，其中：一般公共预算 361.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加73.77万元，主要原因是我单位调入2人，2021年新招录2名事业人员故收入增加工资福利收入及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 361.47万元，其中:本年收入361.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361.47万元（本级财力361.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加73.77万元，主要原因是我单位调入2人，2021年新招录2名事业人员故收入增加工资福利收入及公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 361.47万元。财政拨款安排支出 361.47万元，其中：基本支出317.87万元，与上年对比增加78.17万元，主要原因是我单位调入2人，2021年新招录2名事业人员故收入增加工资福利收入及公用经费增加；项目支出43.6万元，与上年对比减少4.4万元，主要原因是我部门2022年缩减了特殊疑难经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况；功能科目分组，主要用于：

2010301行政运行222.56万元,主要用于行政事业单位人员工资及正常运转公用经费；

2010308信访事务43万元,主要用于信访案件办理等费用；

2019999其他一般公共服务支出1.98万元，主要用于单位办公取暖费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.07万元，主要用于机关事业人员养老保险缴费；

2080599 其他行政事业单位养老支出0.08万元，主要用于退休人员慰问金；

2101101行政单位医疗11.8万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗1.77万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助7.02万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2109999其他卫生健康支出1.2万元，主要用于职工体检费；

2210201住房公积金21.05万元，主要用于单位住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.26万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州信访局2022年公务接待费预算为1.76万元，较上年无变化，接待批次5次，接待人次30次。

增减变化原因，2022年预算根据2021年支出测算，并且严格执行《迪庆州信访局公务接待制度》做到无函不接待，所有人员在标准内安排，厉行节约，严格控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州信访局公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）资金投入情况

项目资金到位及执行情况均稳步按要求执行，我局严格执行制定的项目资金管理制度和管理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我局严格按照州财政局要求，专款专用、规范管理 ，安排专人驻点开展全国两会、全省两会、南博会等重大活动、重大会议群众上访接劝返工作，同时开展《信访工作条例》、《民法典》等相关法律法规学习宣传，营造依法逐级文明有序信访秩序。

（三）绩效目标完成情况分析产出指标完成情况分析

主要是对项目的整体产出进行评定，下设数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标 。1、产出指标完成情况分析：（1）数量指标：驻点接劝返和信访宣传次数不少于6次。（2）质量指标：我州信访事项按期办结率为100%。（3）时效指标：我州信访事项受理率为100%，项目进展完成及时。（4）成本指标：均用于年度项目支出 。2、效益指标完成情况分析：（1）社会效益指标：引导群众逐级有序走访，减少信访成本的影响度我州信访秩序良好。（2）可持续发展指标：保障全州信访工作顺利开展。3、满意度指标：年度参加接劝返工作人员的满意度和受益对象或社会公众的满意度达及来访、来信群众满意率到 98%，均高于年度指标值 95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州信访局2022年机关运行经费安排28.38万元，与上年对比增加7.08万元，主要原因是我单位调入2人，2021年新招录2名事业人员故收入增加工资福利收入及公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州信访局部门资产总额76.27元，其中，流动资产55.33元，固定资产20.94元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

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