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迪庆州政协2022年预算

公开目录

第一部分 迪庆州政协2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州政协2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州政协2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

纳入迪庆州政协2022年度决算编报单位共1个，属于行政单位。州政协设六个专门委员会，分别是州政协提案委员会、州政协经济和农业农村委员会、州政协教科卫体和人口资源环境委员会、州政协民族宗教和社会法制委员会、州政协文化文史和学习委员会、州政协委员联络委员会；两个工作机构办公室（下设秘书科、综合科、行政科、老干科）、研究室；州政协信息网络中心。

中国人民政治协商会议云南省迪庆藏族自治州委员会部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制12人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有员54人（含行政工勤人员12人、提前退休9人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员34人，其中：离休2人，退休32人。

（三）重点工作概述

一、党的建设走在前，永葆政治机关的鲜明本色

一年来，州政协始终坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，自觉把旗帜鲜明讲政治贯穿政协工作的全过程和各方面，不断提升州政协工作效能。

（一）以理论学习为引领，思想政治根基全面筑牢。政治上的坚定，源于理论上的清醒。一年来，州政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“五个第一”机制，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、习近平总书记考察云南重要讲话和重要批示指示、中央省委州委政协工作会议、中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议、省委省政府迪庆现场办公会、省第十一次党代会及州第九次党代会精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想相关专题学习研讨活动，充分运用党组理论学习中心组集中学习和“学习强国”等载体，多渠道、多形式开展机关学习教育活动，引导州政协机关和全体政协委员第一时间学、全面系统学、结合实际学，在学思践悟中不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全年共召开有理论学习任务的党组会议、党组中心组学习、主席会议、常委会会议等30余次，开展周五集中学习活动35次，召开党员大会、党课等支部“三会一课”52次。通过坚持不懈的理论武装，不断筑牢“主心骨”，确保牢牢把握政协工作坚定正确政治方向。

（二）以扎实开展党史学习教育为契机，党建工作水平全面提升。党史学习教育开展以来，州政协全面落实党中央、省委、州委部署要求，自觉将党史学习教育作为“砥砺初心使命的磨刀石、激发干事创业精气神的动力源”，以集中学习、专题读书班、现场教学、研讨交流、学习资料推送、支部联建、主题活动等方式，坚持理论学习与历史学习、书本学习与现场学习、线上学习与线下交流相结合，有效把学习教育覆盖到全体党员、拓展到全体职工、延伸到全体委员，让党史学习教育更加生动，让党建工作更加立体。全年，按照方案组织开展集中学习17次，州政协党组、机关党组理论学习中心组专题学习4次，交流研讨3次，现场教学3批次，专题读书班2期，专题组织生活会1次，撰写学习心得120人次，党组书记、机关党组书记、党支部书记分别为机关全体干部职工、扶贫挂钩村党员和机关党员进行专题党课授课各1次。同时在“迪庆政协”微信公众号上开设了“党史故事”“党史知识”栏目，共推送83篇党史故事和党史知识，开展红色故事人人讲活动76人次，组织观看《建党伟业》等红色电影5场次，编发党史学习教育专题简报40期，接受并完成省、州巡回指导组的检查指导和整改工作。通过党史学习教育开展，进一步在州政协形成了创先争优、奋进担当的氛围，推动了州政协机关党的建设有新气象、党员干部队伍有新面貌。

（三）以各类创建活动为抓手，州政协机关自身建设全面加强。一年来，州政协党组坚决落实全面从严治党政治责任，全面做实党风廉政、意识形态、国家安全、民族团结、保密等工作，深入扎实开展反分裂反渗透斗争学习宣讲、清廉机关创建、模范机关创建及寻标对标达标创标活动，积极开展省级文明单位创建活动，全面推广使用党支部规范化建设管理系统，推进“智慧党建”建设运用，结合实际建设机关党建读物学用平台，以各类创建活动为抓手，不断深化州政协机关作风建设成效，推动州政协各项工作提质增效。年内，州政协机关通过了云南省文明办评选，成功创建省级文明单位。

二、担当作为走在前，服务迪庆高质量发展

州政协党组坚持“以党组工作要点为统领，以协商计划、民主监督计划、调研计划和中心组学习计划为配套”的“1+4”履职模式，以强烈的责任意识和担当精神开展履职实践，有力助推迪庆高质量发展。一年来，共开展爱国卫生七个专项行动，全州全民健身场地设施建设和一体化提升幼儿园、小学、初中、高中教学质量，依法治藏和藏医药等民族民间中医药事业传承，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等专题调研5次，围绕“丽香铁路建设推进情况”开展视察活动1次，开展“防止迪庆州藏医药等民族民间中医药事业传承人断代”“全州葡萄产业健康发展”“全州音乐事业发展现状”等专题协商活动7次，形成专题报告、信息专报20余份上报州委，为党政决策提供了重要参考，为建设新时代新迪庆贡献了政协力量。

三、为民务实走在前，生动诠释“人民政协为人民”

州政协围绕年度履职工作重点，从解决人民群众关心关注的问题入手，共开列“民生实事”清单97件并全部高质量办结。组织开展“城镇职工授权按月划扣住房公积金偿还住房贷款”联合调研，推进全州新《住房公积金缴存、提取、贷款管理办法》出台，真正实现了按月冲还贷业务，为广大干部职工解决了偿还住房公积金贷款还贷困难。开展捐资助学，为全州109名家庭困难学生进行资助，累计资助13.12万元。协调解决基层医疗设备，主动协调汇报，积极争取支持，向德钦县捐建了价值300万元的“远程心电诊断枢纽平台”，实现了德钦县医院和8个乡镇卫生院心电图的“基层检查、上级诊断”，节约了群众看病的时间和成本；向州红十字会定向捐赠价值124.4万元的医疗设备，用于香格里拉妇幼保健院开展新冠感染疫情防控工作。全力扶贫帮困，为挂钩村安排帮扶资金59.32万元，向挂钩户购买农特产品6批次共6.36万元；协调资金20万元为德钦县书松尼姑寺解决御寒僧衣百余套；协调省政协向香格里拉市尼史小学捐赠价值5万元的体育器材；安排2万余元为因病因灾家庭解决实际困难；安排55万元为部分行政村、集体经济和农民专业合作社解决经费短缺问题。助力企业脱困，动员机关干部职工开展消费扶贫8批次，累计消费12.72万元。通过一桩桩为民实事的办结，州政协把服务群众的情怀、责任与担当，融入了打造“为民政协、务实政协、多彩政协、和谐政协”的实践中，写在了群众的心坎上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制28人、行政工勤编制12人、事业编制5人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休 2人，退休 32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1817.01万元，其中：一般公共预算1817.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2007.12万元对比减少190.11万元，主要原因是2021年度的总收入中包含了2020年结余资金239.31万元，因此对比上年就有了减少；除此之外我单位今年新增调入4名人员机关工资福利支出对比上年会有增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1817.01万元，其中:本年收入1817.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1817.01万元（本级财力1817.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 1767.81万元对比增加了49.20万元，主要原因是我单位今年新增调入4名人员机关工资福利等各项支出对比上年会有增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1817.01万元。财政拨款安排支出 1817.01万元，其中：基本支出1579.65万元，与上年1489.81万元对比增加了89.84万元，主要原因是我单位今年新增调入4名人员机关工资福利等各项支出对比上年会有增加；项目支出237.35万元，与上年278万元对比减少40.65万元，主要是单列公务经费减少了30万元，政协机关办公楼业务管理经费减少了25万元，其次年初追加了体检费4.35万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201 行政运行1192.34万元；

2010202 一般行政管理事务113万元；

2010205 委员视察20万元；

2010206 参政议政20万元；

2010299 其他政协事务支出60万元；

2019999 其他一般公共服务支出8.1万元；

2070111 文化创作与保护20万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.36万元；

2080599 其他行政事业单位养老支出3.36万元；

2101101 行政单位医疗67.4万元；

2101102 事业单位医疗3.58万元；

2101103 公务员医疗补助54.9万元；

2101199 其他卫生健康支出4.35万元；

2109999 其他卫生健康支出4.35万元；

2210201 住房公积金105.27万元。

经济科目分组（其中：基本支出1579.65万元，项目支出237.35万元）。

301 工资福利支出1450.53万元；

302 商品服务支出347.37万元（其中项目支出232.67万元）；

303 对个人和家庭补助支出7.31万元；

310资本性支出11.8万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额104.83万元，其中：政府采购货物预算40.83万元、政府采购服务预算64万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州政协2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年64.22万元减少45.22万元，下降70.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州政协2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州政协2022年公务接待费预算为6.5万元，较上年6.72万元减少0.22万元，下降3.27%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次，由于疫情有所缓解，根据2021年实际接待批次和实际接待人数较上年适当增加。

增减变化原因严格控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州政协2022年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年减少45万元，下降78%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少45万元，下降100%；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

本年度无车辆购置经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无重点项目，故未公开重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州政协2022年机关运行经费安排122.8万元，与上年124.98对比减少2.18万元，主要原因分析包括办公费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出对应经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州政协资产总额849.97万元，其中，流动资产23.10万元，固定资产826.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000113100111

迪庆州政协2022部门预算公开表20220321030818216.xls