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附件2-1

迪庆州委老干部局2022年年预算公开目录

第一部分 迪庆州委老干部局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 XX部门XX年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州委老干部局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委老干部局主要职责负责重点服务管理州属离休干部和副厅以上退休干部，督促指导各单位全面的服务管理好离退休干部，贯彻执行好中央、省委、州委关于离退休干部政治待遇和生活待遇等方面的政策，全面做好我州的老干部工作。

（二）机构设置情况

州委老干部局于1983年从州委组织部老干部科独立出来，成立州委老干部局。同年成立了迪庆驻丽江离退休干部休养所，属于州委老干部局下属参公管理事业单位。1990年成立了迪庆州军地离退休干部活动室，于1992年改称为迪庆州军地离退休干部活动中心，但人员不变，机构不升格，属于州委老干部局下属参公管理事业单位。2019年机构改革，将州委老干部局由州委组织部的部门管理机构调整为州委工作机关，归口州委组织部管理。

本单位内设机构为办公室、综合科、老干部活动中心、丽江干部休养所。

局机关核定编制为4名，其中：机关行政编制4名（1正1副，2名科室长）。迪庆州军地离退休干部活动中心（加挂迪庆老年大学），核定事业编制9名，编制结构为：管理人员7名，工勤人员2名。

局机关现有人员6人，局长1名，副局长1名，科室长2名，二级主任科员1名，工勤人员1名。活动中心现有7人，主任1名（一级主任科员），副主任2名，一级主任科员1名，三级主任科员1名，工勤人员2名。

（三）重点工作概述

年度重点工作完成情况：2021年我局对43多名患重病、家庭收入较低的离退休干部，解决帮扶资金20.13万元。七一”节前夕，走访慰问了生活困难的党员老干部，每人送去了1000元的慰问金，共计2万元。做到日常的文体活动开展与重大节日庆祝相结合，保障给于老干部社团4万元活动经费，指导开展文体活动。城区老年体协在老干部活动中心组织了春季、秋季运动会，开设了十余个比赛项目，600余人次报名参加了比赛。2020年州老年人活动中心场所进行了修缮，对老干部活动中心坝院及周边环境进行了绿化整治及亮化工程，州老干部活动中心建筑面积达到6000余平方米，建立健全了示范性老干部活动中心、老年大学和干休所各项规章制度，坚持以人为本，不断创新服务方式，强化服务措施，提升服务水平，为广大老干部提供优质高效的服务。

二、预算单位基本情况

我局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 4人，事业编制11人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆(2021年11月份公务用车报废处理)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入760.53万元，其中：一般公共预算760.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数690.90万元对比增加69.63元，增加率为10.07%，主要原因分析是2022年度按照纪委巡视巡查要求将丽江干休所并入州委老干部局，离退休人员公用经费及活动经费，人员工资也并入老干部局预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入760.53万元，其中:本年收入760.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款760.53万元（本级财力760.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数69.90万元对比增加69.63元，增加率为10.07%，主要原因分析是2022年度按照纪委巡视巡查要求将丽江干休所并入州委老干部局，离退休人员公用经费及活动经费，人员工资也并入老干部局预算。

4预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 760.53万元。财政拨款安排支出 760.53万元，其中：基本支出758.63万元，与上年对比增加67.73万元，主要原因分析是2022年度按照纪委巡视巡查要求将丽江干休所并入州委老干部局，离退休人员公用经费及活动经费，人员工资也并入老干部部局预算；项目支出1.9万元，与上年对比增加1.9万元，，主要原因分析2021年度财政将职工体检费摆入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于2019999款项其他一般公共服务支出2.88万元，2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出49.74万元、2080503款项离退休人员管理机构支出491.49万元、2080599款项其他行政单位养老支出128.97万元、2101101款项行政单位医疗支出25.69万元、2101103款项公务员医疗补助支出20.64万元、2109999款项其他卫生健康支出3.8万元、2210201款项住房公积金支出37.31万元。

5州对下专项转移支付情况

6（一）与中央配套事项

无

7（二）按既定政策标准测算补助事项

无

8（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额44.46万元，其中：政府采购货物预算44.46万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州委老干部局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.5万元，较上年增加30万元，增长1200%，具体变动情况如下：

（1） 因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州委老干部局2022年公务用车购置及运行维护费为32.5万元，较上年增加30万元，增长1200%。其中：公务用车购置费30万元，较上年增加30万元，增长100%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年没有 变化，增长也没有变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因与2021年对比因2021年公务用车报废，故本年报公务用车 购置费30万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

      5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

     6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州委老干部局2022年机关运行经费安排15.3万元，包括包干经费12.8万元及公务用车运行维护费2.5万元。与上年机关运行经费12.1万元增加0.8万元，增长率5.5%，具体变动情况如下：2020年因包干经费按实有人数算增加0.8万元、因公务用车改革公务用车运行维护费无增减，总共增加0.8万元。所以增长为率15.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党迪庆州委员会老干部局部门资产总额566.73万元，其中，流动资产7.99万元，固定资产462.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产96.06万元，与上年相比，本年资产总额增加减少0万元，其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

迪庆州委老干部局

2022年3月21日

监督索引号53340000328700111