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州委统战部2022年预算公开目录

第一部分 州委统战部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  州委统战部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

州委统战部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一战线工作的指导思想和主要任务是：在中国共产党领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义道路，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，高举爱国主义、社会主义旗帜，坚持大团结大联合的主题，坚持正确处理一致性和多样性关系的方针，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦服务，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务，为保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、藏协办、藏胞办、民宗科、信息科、侨联、台办、信息科、政策法规科、信息科、新阶科、统战网络中心。所属单位1个。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制州委统战部2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 19人，事业编制3人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入765万元，其中：一般公共预算765万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少61万元，主要原因为2022年财政未安排对台工作工作经费及专项工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入765万元，其中:本年收入765万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款765万元（本级财力765万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少61万元，主要原因为2022年财政未安排对台工作工作经费及专项工作经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出765万元。财政拨款安排支出765万元，其中：基本支出707.6万元，与上年对比减少105.4万元，主要原因为职务高人员调出，工资减少；项目支出57.4万元，与上年对比减少68.6万元，主要原因为2022年财政未安排对台工作工作经费及专项工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013401行政运行602万元，2019999其他一般公共服务支出4万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62万元，2080599其他行政事业单位养老支出0.4万元，2101101行政单位医疗27万元，2101102事业单位医疗2.8万元， 2101103公务员医疗补助17万元，2109999其他卫生健康支出1.4万元，2210201住房公积金47万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.4万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额9.47万元，其中：政府采购货物预算4.47万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委统战部年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，2021年“三公”经费预算15.16万元，较上年减少8.16万元，下降53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委统战部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

州委统战部2022年年公务接待费预算为2万元，较上年减少8.16万元，下降80%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。

增减变化原因受疫情影响，交友交往工作受影响，国内外地区间交流交往阻断，因此公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委统战部2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费5万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州委统战部2022年机关运行经费安排59.96元，2021年机关运行经费安排62万元，与上年对比减少2.04万元，主要原因分析调资影响，以及人员变动影响。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州委统战部资产总额5441万元，其中，流动资产326.38万元，固定资产5056.89 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产57.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.3万元，其中固定资产增加10.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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迪财预[2022]24号附件3.部门预算公开样表20220320032534336.xls