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中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由迪庆州党的代表大会选举产生，迪庆州监察委员会（以下简称州监委）由迪庆州人民代表大会产生。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共迪庆州委和云南省纪委云南省监委的双重领导下开展工作。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。州纪委州监委对下级纪委监委有领导职能。

州纪委的主要职责是:维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。完成省纪委省监委和州委交办的其他任务。

州监委按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。完成省纪委省监委和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州纪委州监委纳入独立核算的行政单位数量为1个，由州纪委办公室负责单位的财务资金核算。共设置15个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三纪检监察监督室、第四至第六纪检监察审查（调查）室、案件审理室、纪检监察干部监督室）和1个部门（机关党委）；15个派驻（出）机构；州委巡察机构下设巡察办、五个巡察组。

（三）重点工作概述

2022年纪检监察工作的总体要求是奋进“十四五”，开启新征程。在下一步的工作中，我们将在省纪委监委和州委的领导下，全面贯彻落实十九届六中全会、省第十一次党代会和州第九次党代会精神，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力倡导一线工作法，项目工作法、典型引路法，以全面从严治党永远在路上的政治警醒、政治自觉，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，持续营造风清气正、团结干事、担当尽责的良好政治生态，为建设团结富裕文明和谐美丽平安社会主义现代化新时代新迪庆，努力成为民族团结进步示范区的标杆、世界的“香格里拉”提供坚强保障！奋力推动迪庆纪检监察工作高质量发展。一是强化政治监督。围绕稳定、发展、生态和边疆稳固“四件大事”，进一步做深做实政治监督，发挥监督保障执行、促进完善发展作用。二是做好通篇文章。强化案件查办的治本功能，注重抓预防、抓治理，扎实开展以案促改，推动以案促改工作制度化、常态化，实现政治效果、法纪效果、社会效果的有机统一。三是“三不”一体推进。进一步做好“清廉迪庆”建设工作，持续推动不敢腐、不能腐、不想腐一体化体制机制更加健全完善，不断提高治理腐败能力。四是持续狠刹歪风。深入落实中央八项规定及实施细则精神，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战。持续纠治群众身边的腐败问题和不正之风，解决好群众的“急难愁盼怨”等问题。五是强化自身建设。把对党忠诚作为纪检监察机关第一位的政治要求，以铁一般的纪律作风锻造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制数153人，其中：行政编制147人（含行政工勤9人），事业编制6人。在职实有139人，其中： 财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 50人，其中： 离休2人，退休 30人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。其中4辆执法执勤车，4辆机要通信车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4489.69万元，其中：一般公共预算4489.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了14.2％共743.31万元，主要原因分析是2021年度有基建工程，以及2022年度财政厉行勤俭节约，压缩部分开支。故收入较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4489.69万元，其中:本年收入4489.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4489.69万元（本级财力4489.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了3.7％共计160.90万元，主要原因是随着反腐败斗争不断推向深入，委机关工作任务不断增加，新招录了一批公务员，因工作人员增加，相应的增加了人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4489.69万元。财政拨款安排支出4489.69万元，其中：基本支出4243.69万元，与上年度4114.05万元对比增加了3.15 ％共计129.64万元，主要原因是随着反腐败斗争不断推向深入，委机关工作任务不断增加，新招录了一批公务员，因工作人员增加，相应的增加了人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加；项目支出246万元，与上年度1118.98万元对比减少78.02％共计872.98万元，主要原是2021年度有基建支出，年内还进行了派驻（出）机构的谈话室建设、纪检监察外网建设等项目。故今年项目支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于以下支出：2011101行政运行3228.62万元，主要用于主要用于人员工资福利支出、发放干部职工公务交通补贴办公费；公务用车及执法执勤用车运行维护费支出、印刷费、水电费、会议费、工会经费、残疾人保证金和其他一些公用经费等支出；2011102一般行政管理事务125万元用于办案、巡察、宣传；2011199其他纪检监察事务支出121万元用于金沙点运行维护等工作经费、12388电话值守工作经费；2019999 其他一般公共服务支出25.02万元用于办公取暖费支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出378.19万元用于单位职工养老保险缴费支出；2080599其他行政事业单位养老支出4.48万元用于退休人员公用支出；2080801死亡抚恤4.74万元用于遗属补助支出；2101101 行政单位医疗181.66万元用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102 事业单位医疗4.53万元用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助113.31万元用于公务员医疗补助缴费支出；2101199-其他卫生健康支出9.75万元用于职工体检支出；2109999其他卫生健康支出9.75万元用于单位职工体检费支出；2210201住房公积金283.64万元单位职工住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额152.89万元，其中：政府采购货物预算65.88万元、政府采购服务预算87.01万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州纪委监委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38万元，总额较上年减少7万元，其中公务接待费减少7万元，公务用车运行维护费与上年相同，“三公”经费预算总额较上年下降15.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州纪委监委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州纪委监委2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少7万元，下降70%，国内公务接待批次预计为20批次，共计接待160人次。

预算下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待批次及人次，严格内部接待的审批手续和接待标准。坚持非必要不开支，尽量压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州纪委监委年公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费35万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

2022年公车运行维护费与上年预算数保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州纪委监委2022年机关运行经费安排363.86万元，与上年308.58万元对比增加了 17.9％共计55.28万元，主要原因是随着反腐败斗争不断推向深入，委机关工作任务不断增加，新招录了一批公务员，因工作人员增加，相应的增加了人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州纪委监委资产总额3342.68万元，其中，流动资产184.70万元，固定资产587.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2534.10万元，无形资产36.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2296.37万元（因2021年年末，将不再使用财政应返还额度科目，流动资产较上年大幅减少），其中固定资产增加149.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值201万元；处置车辆0辆，账面原值255.57万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数

监督索引号53340000122200111

预算公开表纪委20220319093341851.xlsx