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 迪庆藏族自治州人民政府研究室2022年预算公开目录

第一部分 州政府研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 州政府研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆藏族自治州人民政府研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责起草迪庆州人民政府主要文稿工作。根据州政府领导的指示和安排组织或协同有关部门起草、修改州政府的有关重要文件；组织或参与州委、州政府重要会议的文件起草；起草州政府领导同志的重要讲话稿。

（二）机构设置情况

我单位内设4个科室：分别是办公室、志鉴室、宏观经济科和社会事业科。

（三）重点工作概述

（一）全力做好重要文稿起草工作。

一是通过前期实地调研，多方征求意见，数次修改完善，高质量完成了《2021年度政府工作报告》《报告起草说明》《报告背景材料编辑》工作。二是认真分析州情，结合地域实际，在认真总结“十三五”取得的成绩以及我州比较优势，全面分析存在困难和短板弱项基础上，完成了省委省政府迪庆现场办公会《省委省政府迪庆现场办公会前期综合调研报告》；高质量草拟并完成《迪庆州发展十年成就》《迪庆“十四五”规划解读》等系列文章。三是努力提高以文辅政能力，认真撰写并完成了《州长强边固防述职报告》《州长在十三届政府七次全会上的讲话》《州委经济工作会议州长讲话》《州政府廉政工作会议讲话》《全省上半年经济运行会议上的交流材料》《在青藏川滇交界地区州（市）长第七次联席会议前期调研座谈会上的政府领导讲话》及采访提纲等文稿。四是根据州政府领导安排，研究室承担了全州《一季度经济运行分析会政府领导讲话》《上半年经济运行分析暨开发区调研会政府领导讲话》《上半年经济运行分析会州委领导讲话》《三季度经济运行分析会上州长讲话》等重要文稿起草任务。五是按照州委、州政府要求，在深入调查研究基础上，结合我州实际，牵头起草了《迪庆州委州政府香格里拉现场办公会综合调研分析报告》，提出了香格里拉市存在的优势和困难，明确了香格里拉市今后的发展思路、发展路径和发展措施，为香格里拉市下一步推进经济社会高质量发展做了一些基础性工作。六是紧紧围绕州委州政府中心工作，起草并修改完善了提交州委常委会议的全州一季度经济运行情况报告、半年经济运行分析报告和迪庆州经济社会发展专题发布会主发布稿的撰写。积极配合相关部门，撰写了《迪庆“十三五”期间发展成就》《迪庆州民族团结进步社会大局稳定生态环境保护工作成效》《迪庆州新冠肺炎疫情防控工作成效》等文稿。

（二）全力做好综合性研究工作。

一是高质量完成第一季度和半年经济运行分析工作。起草完成了经济运行分析报告，科学分析每一阶段我州经济社会发展中存在的主要问题，突出重点规划任务，及时向州政府提出工作建议，为政府的决策提供科学依据。二是按照州委州政府领导要求，全力做好决策咨询研究工作。围绕州委州政府重大决策部署要求，开展课题研究，充分发挥“大参谋”作用，先后开展并完成《迪庆州城乡建筑风貌和生态环境提升专题研究报告》《推动迪庆高质量发展的思考》《开发区优化提升工作决策咨询研究报告》《发展迪庆旅游产业面临的机遇与挑战》《关于推进迪庆融入大滇西旅游环线建设的意见建议》等决策咨询意见建议课题研究。三是根据领导安排，认真编辑组稿并印制刊发《迪庆州情研究（省委省政府迪庆现场办公会特刊）》。四是按照我州未来发展规划，特别是十四五时期的发展要求，初步提出了开展“世界的香格里拉”系列课题研究思路和构想，在积极争取省政府相关部门支持的同时，结合州情分析研判，明确了下一步决策咨询研究的思路和方向。

（三）努力开展好地方志和年鉴工作

一是按照2021年云南省政府《工作报告》关于设立方志馆的要求，积极汇报协调，初步落实了方志馆依托现有地方资源建设的目标，并形成了初步选址意见完成上报。二是根据《年鉴》志书编辑出版要求，认真完成了《迪庆年鉴》（2021年版）的组稿、编辑、校对、出版和发放任务。三是完成对《迪庆州博物馆志》《德钦县志》（校印本）的审核意见，并已拟定了《迪庆州脱贫攻坚志》提纲。四是通过深入调研，积极开展旧志整理工作，初步计划拟对迪庆州《三百年大事记》校印后重版。五是完成了为“中国方志馆·南方丝路分馆”提供资料、史料等工作。

（四）全力做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作

根据州委州政府进一步做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作的部署要求，年初室党组选派一名副主任赴维西县康普乡齐乐村脱岗驻村，并担任第一书记、驻村工作队长，协助村三委开展扶贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，先后安排2万余元工作经费扶持齐乐村开展产业扶贫和改善民生环境，抽派单位干部职工10人分批次到齐乐村开展入户帮扶、政策宣讲、支部联建等工作，完成了各类专项宣讲教育工作4轮。积极主动发挥研究室职能参与齐乐村巩固脱贫攻坚成果、疫情防控、非洲猪瘟防控、产业发展转型等具体工作，为齐乐村发展献计献策，为脱贫群众纾难解困。　

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，提前退休3人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 462.22万元，其中：一般公共预算财政拨款462.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2021年一般公共预算财政拨款408.94万元，与上年对比增加了53.28万元，增长了11.53%，主要原因分析是政策性调资和在上一年度中有1人职务变动，同时在4月份调入1名主任和1名副主任人，人员经费相对增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 462.22万元，其中:本年收入462.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款462.22万元（本级财力462.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年一般公共预算财政拨款408.94万元，与上年对比增加了53.28万元，增长了11.53%，主要原因分析是政策性调资和在上一年度中有1人职务变动，4月份调入2名处级干部。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 462.22万元。财政拨款安排支出 462.22万元，其中：基本支出426.27万元，与上年对比增加了52.33万元（2021年支出373.94万元），增长12.5%，主要原因分析是政策性调资和在上一年度中有1人职务变动，4月调入2名副处级干部。

项目支出35.95万元，与上年对比增加了0.95万元，增加了体检费2022提高部分，增长了2.71%。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“201（类）03（款）01（项）”支出，主要反映人员工资和机关包干经费的支出、“201（类）03（款）02（项）”支出，主要反映单位为完成本职工作的支出、“201（类）99（款）99（项）”支出，主要反映人员办公取暖费的支出、“208（类）05（款）05（项）”支出，主要反映单位退休人员公用经费的支出、“208（类）05（款）99（项）”支出，主要反映人员养老保险费的支出、“210（类）11（款）01（项）”支出，主要反映单位基本医疗保险的支出、“210（类）99（款）01（项）”支出，主要反映单位职工体检费的支出、“221（类）02（款）01（项）”支出，主要反映单位职工住房公积金的支出。

预算财政拨款安排支出按经济科目分类情况;2010301行政运行326.14万元；2010302一般行政管理事务35万元；2019999其他一般公共服务支出2.34万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.04万元；2080599其他行政事业单位离退休支出0.48万元；2101101行政单位医疗16.42万元；2101102事业单位医疗2.05万元；2101103公务员医疗补助11.32万元；2109901其他卫生健康支出0.95万元；2109999其他行政事业单位医疗支出0.95万元；2210201住房公积金28.53万元；本年支出合计462.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出426.27万元，项目支出35.95万元）。工资福利支出：30101基本工资67.22万元；30102津贴补贴209.06万元；30103奖金5.6万元；30107绩效工资10.94万元；30112其他社会保障缴费10.87万元；30108养老保险缴费支出38.04万元；30299其他行政事业单位养老支出0.48万元；30110行政单位医疗17.83万元；30111公务员医疗补助11.32万元；30114职工体检费0.95万元；30113住房公积金28.53万元；商品和服务支出:30201办公费10.4元；30228工会经费3.64万元；30229福利费0.05万元；30231公务用车运行维护费2.5万元；30239其他交通费用13.61万元，30208取暖费2.34万元；对个人和家庭的补助:30305生活补助2.68万元。项目支出一般行政管理事务:30211差旅费8万元；30202印刷费14万元；30201办公费7万元；30226劳务费4万元；30116培训费2万元；30114医疗费0.95万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金22.56万元。决策咨询研究课题经费中购置办公耗材用品及类似物品2次，金额3.45万元；购置木制台、桌类2张，金属质柜类4组，金额1.61万元；购置一体机2台，金额1万元。地方志、年鉴工作经费编辑出版印刷费14万元。公务用车运行维护费车辆维修和加油2.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民政府研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.58万元，较上年增加（上年4.26万元）0.32万元，增长6.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元,与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费用，所以无增减变化情况。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州人民政府研究室2022年公务接待费预算为2.08万元（包干经费10.4万元×20%=2.08万元），较上年增加0.32万元（2021年1.76万元），增长15.38%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增减变化原因：在职人员增加2人。2022年包干经费按照在职人数13人，每人8000元的20%计算是2.08万元，2021年是按照实有人数11人，每人8000元的20%计算是1.76万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州人民政府研究室2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年相比无增减变化（2021年2.5万元）。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年相比无增减变化。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：地方志、年鉴工作经费；项目目标：1.完成《迪庆年鉴2022》编纂出版发行；2.完成《迪庆州情研究》第35、36期组稿编辑；3.完成全州旧志谱牒摸底调查，形成调研报告；4.完成方志馆建设考察调研，形成决策咨询意见,推进迪庆州方志馆建设步伐；5.完成迪庆年鉴编纂培训会议各项任务。

项目二：决策咨询研究课题经费；项目目标：1、完成重大课题调研或研究2个。2、完成8份州委、州政府主要会议调研材料的撰写工作。3、完成全州经济运行分析调研4次，形成经济运行分析报告4份、决策咨询报告2份。4、完成《2022年度政府工作报告》前期调研4次，起草好《报告》后完成各级意见建议征求4次，同时，完成《报告起草说明》、《报告背景材料》等文稿起草工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民政府研究室属于事业单位，机关运行经费数据不进行填列和说明。

（三）国有资产占有使用情况

    截止2021年12月31日，迪庆州政府研究室资产总额16.91万元，其中：流动资产0.72万元，固定资产净值16.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.02万元，其中：流动资产减少29.06万元，固定资产增加8.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

迪庆藏族自治州人民政府研究室

                               2022年3月15日

2022年迪庆藏族自治州人民政府研究室预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53340000178300111