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附件2-2

迪庆日报社2022年部门预算编制说明

迪庆日报社部门2022年预算公开目录

第一部分 迪庆日报社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆日报社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据“三定方案”，迪庆日报社是中共迪庆州委机关报，是全州舆论宣传的主喉舌、主窗口、主阵地，是一个人员编制为59人，财政全额补助的单位，具体肩负如下职能职责：

1.及时宣传党中央、省委重大方针政策，宣传报道州委州政府的决策和重大工作部署，围绕全州中心工作，搞好新闻宣传、鼓舞人心、凝聚士气，为推进“四个全面”营造良好的舆论氛围；

2.做好《迪庆日报》、《迪庆藏文报》、香格里拉网、香格里拉藏文网、迪庆手机报、三县快讯、云南通迪庆频道等传统及微信、微博等新兴媒体等的编辑发行和刊播工作，宣传党的路线方针政策；

3.坚持弘扬正能量，以正面宣传为主，报道全州经济、政治、文化社会、生态文明和党的建设涌现出的新成就、新经验、新气象、反应人民群众的意见建议和要求；

4.传播科技文化等知识，传播资讯，活跃城乡文化，引领群众思想；

5.开展舆论监督，反映人民群众呼声，为州委州政府当好耳目喉舌，为州委、州政府提供真实的工作情况；

6.传播好迪庆声音，树好迪庆形象，讲好迪庆故事，向上级各类媒体及外地媒体报送迪庆的相关报道及展示形象；

7.开展调查研究，探讨推进全州中心工作，促进全州改革发展稳定，推进传统媒体与新兴媒体的融合的有效途径，扩大媒体传播力和影响力；

8.培养新闻和文艺写作人才，推进文化繁荣和和新闻事业发展；

9.积极拓展报业产业发展空间，弥补媒体正常运转经费不足；

10.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我社编制人数59人，实有人员56人，其中事业编制人数54，工勤编制人数2人，提前退休人数14人，公务用车3辆。 

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、记者部、网络部、监察室、编辑部、藏编部、副刊部、广告部。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）把握舆论导向，服务中心工作

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新闻思想的七个“新”的要求，紧紧围绕中央、省委、州委重大决策部署和中心工作安排，结合与我州发展的实际，切实做好各项宣传报道工作，增强责任感和使命感，把握正确方向，提高政治站位。

（2）突出宣传重点，营造良好氛围

一是继续把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为宣传工作的首要任务、重中之重。通过“拥护核心，心向北京”等栏目，重点宣传我州学习贯彻的具体举措和实际行动、反映干部群众学习贯彻的典型事迹和良好风貌，策划推出适合网络传播的报道，与报纸相呼应形成精神宣传报道的合力。

二是继续做好脱贫攻坚宣传报道。结合香格里拉市、德钦县、维西县完成脱贫摘帽任务的实际，突出宣传中央、省、州关于脱贫攻坚工作的决策部署，突出宣传推进脱贫攻坚的各项举措和特色做法，突出宣传脱贫攻坚的典型经验和先进人物，突出宣传脱贫攻坚工作取得的进展和成效，通过专栏宣传、组织专题报道、媒体全力助阵、加大舆论监督力度等宣传手段，在全州营造人人关心扶贫、人人重视扶贫、人人支持扶贫、人人参与扶贫的扶贫宣传攻坚良好舆论氛围。

三是继续做好建设全国生态文明排头兵宣传报道。精心筛选生态文明建设的典型事例，充分利用报纸及各类新媒体，积极采用发布信息、评论、专访、微博微信等多种形式，突出反映我州在生态文明建设中所取得的新成就、新成果，保持新闻舆论宣传的强劲声势。

四是继续做好意识形态及社会主义核心价值观宣传报道。注重把意识形态及社会主义核心价值观的理论宣传贯穿到日常形势宣传、成就宣传、主题宣传、典型宣传、热点引导和舆论监督中，落细、落小、落实，日常化、具体化、形象化、生活化，弘扬主旋律，传播正能量。与此同时，做好依法治州、“三村七进一行动”等专题报道。

五是继续做好“创建全国民族团结进步示范州”的宣传报道工作。在各类媒体上深入宣传党和国家的民族政策，宣传我州各领域民族团结进步模范典型的感人事迹，把宣传创建活动与贯彻落实党的民族政策、推动民族团结进步事业、促进经济社会发展、改善民生、抓好扶贫攻坚工作结合起来，激发各族群众积极参与民族团结进步活动，营造全州上下共同创建全国民族团结进步示范州的良好舆论氛围。

（3）锐意改革进取，增强发展活力

一是要做深报纸，做大网络，做强客户端。首先要更新观念，强化互联网思维，改变过去媒体单向传播、用户被动接受的方式，更精良地选择信息、经营版面，把《迪庆日报》的新闻做深；第二，积极发挥汉藏英网站的宣传优势，做大香格里拉网；第三，要把微信客户端、香格里拉APP作为突破口，从报道力度、报道方式、报道内容等方面不断创新，实现一次采集、多种生成、多元发布，提升报社各媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

二是逐步探索全媒体发展运行机制。逐步实行编辑相对固定的管理方法，优化组合编辑，同时分时政、经济、社会等类别成立采编小组，根据不同时期报道要求，有针对性地做报道策划，并按策划采取文字报道、图片摄影、视频录制等方式开展专题新闻报道，报纸编辑和新媒体编辑在采编平台上按需调取稿件，根据媒体定位进行编辑，实现多元发布。

三是加强建章立制，保证媒体正常运行。在原有各项规章制度的基础上，根据报社工作实际，进一步查缺补漏，真正建立起用制度管人管事的管理体系。

（4）夯实基层党建，从严锻造队伍

进一步巩固规范化党支部建设成果。扎实深入开展“三会一课”及主题党日活动，以落实党建工作责任制、推进“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，与此同时，紧密结合报社各项目标任务，深入开展党风廉政建设工作，着力加强干部队伍的思想建设和作风建设，为报社实现可持续发展提供强有力的思想、政治和组织保证。

继续深入开展“四力”建设活动，着力提高采编人员业务本领，以提高政治能力为根本，以增强专业本领为关键，以锐意创新创造为紧要，以培养优良作风为基础，推动采编队伍整体素质实现大提升。

（5）继续开展脱贫攻坚工作

继续组织干部职工进村入户，与挂钩村“三委”一起着重抓好减贫成效，按贫困户脱贫6条验收标准和贫困村退出的10条标准做好各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制 0人，事业编制59人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休14 人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1802.49万元，其中：一般公共预算1802.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了63.59万元，主要原因分析由于在职人员的工资等费用的调整增加、五险一金基数增加以后整体支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 万元，其中:本年收入1802.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1802.49万元（本级财力1802.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了63.59万元，主要原因分析由于在职人员的工资等费用的调整增加、五险一金基数增加以后整体支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1802.49万元。财政拨款安排支出 1802.49万元，其中：基本支出1758.64万元，增加73.59万元，主要原因分析由于在职人员的工资等费用的调整增加、五险一金基数调整后支出产生变动；项目支出43.85万元，与上年对比减少了10万元，主要原因分析藏文报办报经费和汉文报办报经费各减少了5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2019999——其他一般公共服务支出10.08万元，2070601——行政运行1341.37万元，2070605——出版发行39.95万元，2080505——机关事业单位养老保险缴费支出159.62万元，2080599——其他行政事业单位养老支出1.68万元，2101102——事业单位医疗77.44万元，2101103——公务员医疗补助44.94万元，2101199——其他行政事业单位医疗支出3.85万元，2109999——其他卫生健康支出3.85万元，2210201——住房公积金11,9.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1758.64万元，项目支出43.85万元）。

基本支出具体经济科目分类情况为：（1）基本工资：292.73万元，（2）津贴补贴：580.51万元，（3）奖金：24.39万元，（4）绩效工资：368.69万元，（5）机关事业单位基本养老保险缴费：159.61万元，（6）职工基本医疗保险缴费：74.82万元，（7）公务员医疗补助缴费：44.94万元，（8）其他社会保障缴费：9.61万元，（9）住房公积金：119.71万元，（10）医疗费：3.85万元，（11）公务用车运行维护费:7.5万元，（12）工会经费：15.51万元，（13）取暖费：10.08万元，（14）福利费：0.20万元，（15）其他商品和服务支出：1.68万元，（16）办公费：14.90万元，（17）差旅费：6.00万元，（18）劳务费：18.00万元，（19）水费：1.60万元，（20）电费：3.80万元，（21）公务接待费：0.50万元，（22）医疗费：3.85万元；

项目支出具体经济分类情况为：（1）办公费：1.35万元，（2）办公设备购置15.95万元，（3）差旅费：1.15万元，（4）劳务费：10.35万元，（5）印刷费：10.40万元，（6）电费：0.1万元，（7）其他商品和服务支出：0.35万元，（8）水费：0.20万元，（9）邮电费：0.05万元，（10）维修（护）费0.10万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额24.20万元，其中：政府采购货物预算24.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆日报社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少7.98万元，下降49.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆日报社2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆日报社2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少7.98万元，下降94.10%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：接待次数和人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆日报社2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无重点项目，故无公开重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无，我单位为事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆日报社资产总额1,942.15万元，其中，流动资产139.85万元，固定资产1,298.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产504.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少228.91万元，其中固定资产减少165.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入 311.28 万元，其中出租资产1,194.38平方米，资产出租收入 311.28 万元。

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