迪庆州科协2022年度部门预算公开表20220314045015435.xls

监督索引号53340000273100100000

附件2-1

迪庆藏族自治州科学技术协会2022年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州科学技术协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况　

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州科学技术协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

云南省迪庆藏族自治州科学技术协会2022部门预算

编  制  说  明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、围绕本州经济、科技和社会发展，组织学会、协会广泛开展学术交流，为党委政府决策报务。

（2）、邀请省内外专家学者作学术报告，活跃学术思想，推动科学发展和人才成长。

（3）、广泛开展各类技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者的科技素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

（4）、开展青少年的科技教育，培养青少年从小热爱科技、学习科技的良好习惯，陶冶高尚的情操，使他们成为我州科技的后备力量。

（5）、弘扬“尊重知识、尊重人才”的良好风气，表彰奖励科技工作的有功之臣，积极反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。

（6）、对各县科协、州级学会、协会进行业务指导与管理。

（7）、组织广大科技工作者广泛开展学术交流，参政议政，为本州经济、科技、社会发展献计献策。

（8）、架好科技与经济之间的桥梁。

（9）、承办州政府和省科协交办的各项任务。

（二）机构设置情况

    我协会是参照公务员法管理的事业单位， 属州委群团组织，设有综合办公室、科普部（无专职工作人员）、迪庆州人民政府公民科学素质工作领导小组办公室（无专职工作人员）及下属事业单位一个（中国农村致富技术函授大学迪庆分校）。下属事业单位经费不独立核算，所以我单位独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学素质，按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，以科技活动周、防灾减灾日、“四送一创”主题科普宣传活动、农村实用技术培训等科普活动为载体，认真开展了未成年人、农民、城镇劳动人口、社区居民、领导干部和公务员及僧侣六类重点人群的科学素质提升工作。

2.积极组织申报国家级、省级科普计划项目，切实加强州级科普计划项目的管理实施工作。深入基层，加大对基层科普计划项目的实地调研检查工作，认真开展2020年度省科协科普项目绩效检查考核工作，做好绩效再评价发现问题的整改工作。加强对各级科普项目的跟踪问效工作。按照“谁管理、谁使用、谁负责”的原则，3月24-31日，由州科协主席石海春带队，对全州申报2021年国家级、省级、州级的科普项目进行了实地核查，共核查了10个国家级科普计划项目、15个省级科普项目、9个州级科普项目。按照“科普工作项目化、科普项目产业化和产业项目特色化”的“三化”工作思路，组织实施了科普项目资金571万元，实施了86个科普项目，其中：国家级资金130万元，项目16个；省级资金351万元，项目42个；州级资金90万元，项目28个。

3.认真履行党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，竭诚为科技工作者服务。

4.认真组织开展青少年科普教育活动。州科协联合州教体局在香格里拉市实验小学开展“优享科普 共促发展”科普进校园活动。上海科普教育发展基金会活动部徐湮部长、综合部韩海丽部长为学校师生奉献了内容丰富、形式多样的科普教育活动。全校科技教师和四年级全级学生共计100多人参加了活动。组织开展“中国流动科技馆”云南迪庆第三轮--香格里拉、德钦、维西站巡展活动。进一步落实全民科学素质行动计划纲要工作，提升我州公民科学素质，加大科技馆科普教育功能覆盖面，提高科技知识在全州的传播辐射功能。截止7月30日闭馆，共有22510人参加受益。州科协联合州教体局、州科技局开展2021年“创新·体验·成长”迪庆州青少年科技创新大赛活动。各县、市积极推荐，共有500多件参赛作品。评选出科学幻想绘画作品和青少年科技实践活动作品幼儿组、小学组、初中组一、二、三等奖项共计94件；共评选出优秀科技教师3名、优秀组织单位3个、优秀组织者8名、优秀工作人员6名、获奖作品优秀指导老师54人。州科协组队参加第35届云南省青少年科技创新机器人竞赛暨第5届全国青少年无人机大赛中。迪庆州首次组队参赛，获得不同项目二等奖1项、三等奖3项的良好成绩。积极组织申报认定云南省科普示范学校。德钦中心认定省级科普示范学校。安排专项经费采购了青少年科技创新大赛及科普大篷车展教设备。州科协安排了104250元的经费集中采购了青少年创新大赛无人机套装、旋翼赛个人飞行赛、 旋翼赛编程挑战赛、旋翼赛迷宫挑战赛、训练机、智能机器人普及赛、创意赛、创意扩展教育系统V1.0、乐高 51515 发明家机器人等青少年科技创新大赛及科普大篷车展教设备，为今后普及推广和参加省级青少年创新大赛创造了优越的条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制2人，在职实有7人，其中：财政全额保障13人（其中6人为提前退休）财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入407.05万元，其中：一般公共预算407.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，部门财务收入比上年增加70.09万元，主要原因是基本支出增加，2021年中调入4名职工，人员工资福利的增加及社会保障、住房公积金缴费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入407.05万元，其中:本年收入407.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.05万元（本级财力407.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款本年收入比上年增加70.09万元，主要原因是基本支出增加，2021年中调入4名职工，人员工资福利的增加及社会保障、住房公积金缴费的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出407.05万元。财政拨款安排支出407.05万元，其中，基本支出367.20万元，与上年对比增加76.24万元，主要原因是2022年对人员工资福利的调整有所增加及社会保障、住房公积金缴费的增加。项目支出39.85万元，比上年减少6.15万元。主要原因是2022年农函大培训补助减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出办公取暖费用1.26万元，主要用于办公取暖基本支出。

2、2060701 科学技术支出-科学技术普及-机构运行277.53万元，主要用于基本支出（职工工资、日常公务运转）。

3、2060799 科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及34万元主要用于全民科学素质提升工作经费、老科技工作者协会工作、反邪教工作。

4、2080505社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.01万元，主要用于保障职工按月缴纳单位养老保险。

5、2080599社会保障和就业支出-行政单位离退休-其他行政事业单位0.8万元保障单位退休人员公用经费。

6、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗14.08万元。交纳公务员职工医疗保险。

7、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗2.51万元。交纳事业人员职工医疗保险。

8、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.72万元。交纳职工公务员医疗补助。

9、2109999卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出1.7万元，职工体检费。

10、2210201住房保障支出25.51万元，主要用于保障按月为职工缴纳住房公积金。

11、2060702 科学技术支出-科学技术普及-科普活动5万元，主要用于农函大办学、培训补助。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

   无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购货物预算总额6.85万元。其中政府货物采购1.85万元，政府服务采购5万元。

7、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州科学技术协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.8万元，与上年持平，无增减变化：

（一）因公出国（境）费

迪庆州科学技术协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，上年也为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州科技局2022年公务接待费预算为0.8万元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为8批次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州科学技术协会2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，上年也是0万元，无增减变化；公务用车运行维护费5万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

8、 重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年部门预算重点项目的是迪庆州老科技工作者协会工作经费10万元。习近平总书记十分关心中国老科技工作者协会，2019年10月5日作了重要指示，“各级党委和政府要关心和关怀他们，支持和鼓励他们发挥特长，在决策咨询、科技创新、科学普及、推动科技为民服务等方面更好发光发热。项目基本概况：围绕州委、州政府中心工作、团结组织广大老科技工作者开展科普宣传、适用技术培训，组织老科技专家调查研究、谏言献策。为我州公民素质提升贡献力量。该项目紧紧围绕州委、州政府的中心工作，积极组织会员开展科技调研、科技培训、科技推广、科普宣传等一系列工作，切实提高全民科学素质水平。项目绩效目标。1、开展"万名科技专家讲科普"活动，科技培训和科普宣讲活动达10次以上，听众人数达1080多人次，向农民群众发放萝卜、胡萝卜、芹菜、莴苣、碗豆、包包菜、花菜、大白菜等蔬菜良种各60多份，发放实用技术科普资料300多份。

2、结合乡村振兴发展战略到沿金沙江粮食主产区、种养殖示范村上江乡格兰海边村民小组，共同开展科学养猪、科学养牛、家畜疫病防控、大棚蔬菜种植、果树管理等为主要内容的农村实用技术培训活动。

      3、积极发展专业，充分发挥老科技工作者作用迪庆州老科协会员从原单位返聘和其它单位聘请的老科技工作者在企业、学校、医院等单位，从事管理、技术服务、教学、医疗、文化等的人数达 80多人。迪庆州老科协建立门类较全的科技人才专家库，住在迪庆州的副高级职称以上老科技专家加入老科协人才库的85人，其中正高级职称20人。2023年新入会23人，州级会员114人，由原来的6个专业组，增设为7个专业组。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4） 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州科学技术协会2022年机关运行经费安排18.82万元，其中：办公费1.1万元，差旅费0.4万元，工会经费2.15万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用6.03万元，其他商品和服务支出4.01万元。与上年对比增加3.16万元，主要原因是2022年增加人员，业务费增加和其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州科学技术协会资产总额64.58万元，其中，流动资产25.86万元，固定资产38.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少40.31万元，其中流动资产减少37.34万元、固定资产减少2.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元。

监督索引号53340000273100100111