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 迪庆藏族自治州政务服务管理局2022年

预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 迪庆藏族自治州政务服务管理局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州政务服务管理局是州人民政府工作部门，为正处级。加挂迪庆藏族自治州公共资源交易管理局牌子。迪庆藏族自治州政务服务管理局贯彻落实党中央关于政务服务和公共资源交易工作的方针政策和省委、州委的决策部署、在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职能职责是：

1.贯彻执行中央、省、州有关行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规。

2.负责对全州行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和服务。

3.牵头做好深化行政审批改革工作；负责督促、指导州政府各部门在州级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理；督促、指导州级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作。

4.负责管理州政务服务中心、州公共资源交易中心；负责督促、指导州级政务服务中心、州公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作。

5.负责推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

6.负责督促、指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进州级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。

7.会同有关部门，根据有关法律、法规，拟定政务服务和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

8.会同州级有关部门，承当州级电子政务外网的统筹规划、组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导各县（市）电子政务外网的运行管理和应用推广工作。

9.接受州政府及州有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源及交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进“放管服”改革，结合中央、省和州“互联网+政务服务”和行政审批便民化的有关要求，规范全州行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境和优质、便捷、高效的公共资源交易环境平台，共享“互联网+政务服务”发展成果，进一步激发市场活力和社会创造力。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局机关、政务服务中心、公共资源交易中心、电子政务外网管理中心。属于一般预算行政机关，独立会计核算机构，自2020年开始执行政府会计准则制度。纳入2022年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，全年无新增或者删减机构。即迪庆州政务服务管理局属于全额财政拨款的行政单位，执行政府会计准则制度，单位预算是一个独立核算的一级单位。

所属单位0个，无下辖管理机构。

（三）重点工作概述

1.强化“互联网+政务服务”，全州政务服务线上线下不断融合发展

（1）大力完善政务服务平台，持续推进政务服务办件数据汇聚。根据“五级十二同”工作要求，对云南省政务服务平台依申请事项及公共服务事项实现100%承接；事项基本要素明确规范，内容准确率100%。截至目前，全州各级各部门已发布公示1290个事项，政务服务办件数据共汇聚1273964条，质检通过率为98.87%。

（2）大力推广“一部手机办事通”，积极引导群众“掌上办”、“指尖办”，提高办事通的实名注册率和点击量。截至目前，全州办件主动评价率为86.23%，累计好评率100%。全州“办事通”法人注册用户24119户，自然人注册量27934户，实名认证18229户，完成查询类办件214064件，办理类办件6759件，预约累29件。

（3）大力规范实体大厅管理，持续提升政务服务水平。印发《迪庆州人民政府办公室关于印发迪庆州政务服务中心管理暂行办法的通知》，梳理政务服务事项清单，调整各部门进驻事项，不断简化办事程序，加大实体大厅基础设施建设，不断完善自助服务区和等候区功能设置和服务设备，调整实体大厅窗口布局，推行“综窗+专窗”，实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”服务模式，开通老年人、残疾人绿色通道，为群众提供更优质、更高效的服务。截至目前，州、市（县)、乡级政务(为民)服务中心共受理行政许可审批事项161965件、现场办结161965件，办结率为100%，受理公共服务事项399891件，现场办结399865件，办结率100%。

（4）大力推进政务服务公众参与，持续推进“好差评”和“互联网+监管”。深入开展“好差评”工作，截至目前，共汇聚“好差评”数据142419条。监管事项目录清单认领率为100%，行政检查实施清单完成率73.27%，监管行为覆盖率80%，风险预警线索核查处置率为100%，报送动态信息、监管信息率100%；监管数据汇聚3193条，质检入库率100%，监管行为覆盖率5.22%。

（5）规范梳理各项目录清单。全面推进全州各级各部门权责清单的清理，自2019年我单位承接行政权力事项工作以来，今年印发了《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于调整118项行政权力事项的决定》，省级共下放行政权力事项78项，州级承接19项，县级承接59项；州级取消31项，合并实施74项，下放和属地化管理13项，审批改为备案2项。对照《云南省政务服务事项基本目录（2020版）》，梳理《迪庆州州级政务服务事项基本目录》，规范梳理州直部门政务服务事项主项423项。规范开展行政审批中介服务工作，严查“红顶中介”及不规范开展行政审批中介服务的行为，出台《迪庆州州级行政审批中介服务事项目录》，规范梳理州一级行政审批中介服务事项目录清单93项。

2.规范公共资源交易行为，公共资源交易电子化工作稳步推进

（1）稳步推进公共资源交易全程电子化。通过云南省公共资源交易“一网三平台”的全面上线，全州公共资源交易中心实现传统纸质开、评标向全流程电子化交易的转变，截至目前，迪庆州各级公共资源交易中心共完成交易项目455个，同比增加1个，增长率0.22，交易金额59.54亿元，同比增长14.14亿元，增长率31.15%，节约资金0.75亿元，综合节资率1.26%。其中，工程建设项目54.45亿元，占91.45%；政府采购项目5.09亿元，占8.54%；国有产权交易项目10.52万元，占0.01%，电子化开评标率达100%。

（2）全面推进公共资源服务标准化建设。严格执行公共资源交易服务标准与政策，认真贯彻执行《迪庆州公共资源交易中心工作人员服务质量考核办法（试行）》和《迪庆州公共资源交易监督管理办法》等制度规定，真正把服务贯穿“事前、事中、事后”，进一步提升我州公共资源交易服务的质量和水平。

（3）全面做好公共资源交易平台全省统一上云准备工作。按照全省公共资源交易平台迁移上云统一部署，及时成立上云工作领导小组，召开专题会议，详细部署上云准备工作内容，确保做好我州公共资源交易平台上云前期准备工作。目前州级已完成50M到100M的互联网带宽扩容整改工作，1000M电子政务外网带宽扩容整改工作，香格里拉市、德钦县、维西县已完成50M互联网带宽扩容整改工作，100M电子政务外网带宽扩容整改工作，均已满足上云要求。

3.立足电子政务外网工作职能，有序推进信息化工作

（1）实抓电子政务外网摸底工作，强化电子外网管理。2021年，对全州电子政务外网建设情况进行了全面摸底，多途径对迪庆州级接入国家政务外网IP分配、迪庆州级电子政务外网IP地址规划、迪庆州乡镇电子政务IP地址规划和电子政务外网全州架构情况进行了摸底调查，全面分析研判我州电子政务外网存在的问题，对可能出现的风险进行预测和评估。为强化电子政务外网管理保障政府信息化服务奠定基础。

（2）强抓迪庆州数据中心和迪庆州综合信息平台建设项目工作，夯实数字迪庆建设基础。迪庆州数据中心及综合信息平台建设项目为“数字迪庆”建设中的重要基础部分，根据州委州政府安排部署，迪庆州数据中心建设项目由我局承建，项目2020于6月10日完成了合同签订，迪庆州数据中心建设正式开工建设。截至目前迪庆州数据中心建设项目中的迪庆州电子政务信息协同管理系统、迪庆州州县实体大厅自助服务终端、迪庆州政务服务监督系统、迪庆州政务服务投诉系统、迪庆州农村管理数字化系统、迪庆州新版政府网站群、迪庆州政府工作指标展示系统、迪庆州政务数据共享交换平台、迪庆州电子政务外网网络和安全建设、原有设备迁移、重点项目管理平台共11个子系统已全部完成建设任务，项目于2021年9月27日完成终验工作，提请项目终审过程中。在继续推进迪庆州数据中心建设的基础下，根据州委州政府安排部署，我局2021年继续承担迪庆州综合信息平台的建设项目承建工作任务，迪庆州综合信息平台建设项目共有：政务指挥中心、数字农村、智慧交通、智慧农业、政务指挥和展示平台、等保测评、应用集成平台、云平台扩容等8个子系统。截至目前，各系统软件开发工作已经基本完成，现在进入实际应用测试阶段，已于2021年11月12日完成初验工作，预计2022年3月以前完成终验工作并交付各相关部门使用。

（3）牢抓公文交换系统维护管理工作，深化信创（AK）替代。配合州委机要和保密局信创（AK）第三期建设项目推进工作，我局积极承担公文交换系统维护和管理工作，我州于2021年10月7日完成新旧公文交换系统无缝切换，新系统正式进入试运行阶段。截至目前，新公文交换系统全州共开设246个移动端单位账号，1517个移动端个人账号，908个PC端单位（含村委会）账号（其中州级199个，香格里拉市228个，德钦县189个，维西县265个，经济开发区27个。）9211个PC端个人账号。

（4）紧抓迪庆州公共资源交易电子化平台上云工作，提升公共资源信息化服务能力。根据《关于2021年公共资源交易提质增效的实施要点的通知》（云发改招投标〔2021〕38号）要求，在现有云南省公共资源交易平台建设成果基础上，按全省“一朵云承载、一张网覆盖、一套制度规范、一库专家共享、一本证书通用、一省数据汇聚、一个系统监控”的“七个一”方向，积极推进我州公共资源交易“一网三平台”分批上云、升级改造工作，切实提升我州公共资源交易领域信息化服务能力。

4.强化组织领导，全面推动深化改革工作任务落实

及时组织召开两次专题会议，成立迪庆州政务服务管理局全面深化改革工作领导小组，专题安排部署2021全面深化改革工作，制定了《迪庆州政务服务管理局关于2021年全面深化改革工作方案》，梳理《迪庆州政务服务管理局2021年深化改革工作任务台账》。根据年度改革要点、台账、省委省政府出台文件，我局按照时间节点，完成9项台账任务的7项，分别为《迪庆州政务服务中心管理办法》、《迪庆州营商环境2021年工作要点》、《迪庆州2021年关于调整一批行政权力事项的通知》、《迪庆州政务服务事项基本目录管理暂行办法》、《迪庆州营商环境考核评价方案》、《迪庆州证照分离改革全覆盖工作方案》、《迪庆州关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享实施方案》等。

5.工作计划

（1）加强营商环境的统筹协调。为全面深化“放管服”改革持续优化全州营商环境工作，通过多种途径加大对《优化营商环境条例》、《云南省优化营商环境办法》的宣传和学习，不断提高各部门、各领域对优化营商环境工作的认识和理解，提高主动服务主动优化的意识。

（2）努力提升政务服务数字化水平。结合“一网、一门、一次”改革要求，按照省级的安排部署，加大部门协作力度，积极推动部门信息数据共享、网上办事系统互认互通、综合窗口建设等工作要求，在继续加快迪庆州数据中心和迪庆州综合信息平台建设，实现全州各部门数据互联互通与群众办事“只进一扇门”的目标。加强网上政务服务专项培训，有效解决线上政务服务工作中遇到的难点问题，不断提高政务服务的业务素质。

（3）推进简政便企利民举措。严格落实深化“放管服”改革各项措施和精神，坚决落实事项“应接必接、应放尽放、应取消则取消”的要求；加强沟通协调，推动更多的部门事项入驻政务中心，夯实“一扇门”；健全“一窗受理、集成审批”的办事模式，提升“网上办、掌上办”水平；主动对接企业和项目，强化简政便企行动，加大服务企业和项目力度。切实提升线下服务能力，优化大厅布局，完善大厅设施，规范办事流程，在政务服务中心设立“综合服务窗口”以及“跨省通办窗口”，落实“前台综合受理、后台分类审批、结果统一出件”的审批模式，各环节手续由各部门内部流转完成，为办事群众提供更加便捷有效的办事方式以及舒适安心的办事环境。

（4）全面提升政务服务信息化水平。结合迪庆州政务服务数据平台建设滞后，数据连接不够通畅的问题，充分运用“互联网+政务服务”这个“加法”，为切实改善和提升全州营商环境，实现了“最多跑一次”，在完成“迪庆州数据中心建设项目”的基础上，大力推进迪庆州综合平台建设，会同各行业相关部门研究制定数据共享和信息化建设等相关制度，形成信息系统开发、资源目录编制、目录维护、数据提供、数据更新、数据共享、应运维护、信息安全管理等相关联动长效工作机制，让企业和群众少跑腿，让干部、数据多跑路，企业和群众办事由“人来人往”变为“网来网去”，企业、群众办事最多只跑一次。

（5）全面推进公共资源交易中心远程异地开评标工作。根据提质增效要点的任务安排，推进公共资源交易“一网三平台”上云升级改造，以掌上交易、数字见证、场地智能管理、智慧监督、大数据分析运用为重点，实现公共资源交易由电子化向运行数字化、场地智能化、见证一体化、监督智慧化转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 7人，包含1个行政工人，事业编制15人。在职实有23人，其中4人退休返在职，2021年12月在职在岗人员19人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

2021年全年我局新增4人行政编制，其中3人为调入，1人为新招录；新增1人事业编制人员为新招录；新增1人退休返在职为行政编制；开除1人为事业编制。综上，2021年我单位新增5人，开除1人，实际新增4人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入760.93万元，其中：一般公共预算790.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2021年年末结转结余0.00万元。

2021年部门财务总收入659.47万元，其中：一般公共预算659.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2020年年末结转结余3787.75万元

与上年对比财务总收入增加101.45万元，增幅15.38%。其中：一般公共预算财政拨款增加101.45万元，增幅15.38%，政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元，事业收入增加0.00万元，事业单位经营收入增加0.00万元，其他收入增加0.00万元，2021年年末结转较上年结转减少3787.75万元，减幅100.00%。部门财务总收入增加主要有：一是政策性调整资金导致工资福利收入增加；二是预算内项目资金较上年预算有所增加。年末结转减少原因：一是2021年预算内项目资金均较大程度完成支付；二是2021年末财政要求零余额年末结余为零，2021年末完成了所有结余资金的归集上缴工作。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入760.93万元，其中:本年收入760.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款760.93万元（本级财力760.93万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年部门财政拨款收入 659.47万元，其中:本年收入659.47万元，上年结转收入3787.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款659.47万元（本级财力659.47万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财务总收入增加101.45万元，增幅15.38%。其中：一般公共预算财政拨款增加101.45万元，增幅15.38%，政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元，事业收入增加0.00万元，事业单位经营收入增加0.00万元，其他收入增加0.00万元。2022年年末结转较上年结转减少3787.75万元，减幅100.00%。部门财务总收入增加主要有：年末结转减少原因：一是2021年预算内项目资金均较大程度完成支付；二是2021年末财政要求零余额年末结余为零，2021年末完成了所有结余资金的归集上缴工作。

四、预算单位支出情况

2022我单位预算总支出760.93万元，财政拨款安排支出760.93万元，其中：基本支出548.93万元，项目支出212.00万元。2021年我单位预算总支出659.47万元，财政拨款安排支出659.47万元，其中：基本支出475.33万元，项目支出184.14万元。与上年对比我单位预算总支出余财政拨款安排支出均增加101.45万元，增幅15.38%；基本支出增加73.60万元，项目支出增加27.86万元，增长主要原因分析一是政策性调整资金导致工资福利收入增加；二是预算内项目资金较上年预算有所增加。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下方面：

2010301—行政运行本年支出合计417.03万元，均为基本支出。较上年支出合计数365.12万元相比增加51.91万元，增幅14.22%，变动原因：一是政策性调资导致工资福利支出增加；二是人员增加导致的公用经费增加。

2010302—一般行政事务管理事务本年支出合计212.00万元均为项目支出。交上年支出合计数184.14万元相比增加27.86万元，增幅15.13%，变动原因为办公运行维护的项目资金较上年有所增加。

2019999—其他一般公共服务支出本年支出合计3.42万元均为基本支出。较上年支出合计2.88万元相比增加0.54万元，增幅18.75%，变动原因为2021年年末人员有所增加导致的此项支出预算增加。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出合计50.66万元均为基本支出。较上年支出合计42.73万元相比增加7.93万元，增幅18.56%，变动原因为2021年末人员有所增加导致的此项支出预算增加。

2080599—其他行政事业单位养老支出本年支出合计0.32万元均为基本支出。较上年支出的0.24万元相比增加0.08万元，增幅33.33%，变动原因为2021年年末新增1人退休返在职导致此项支出预算增加。

2101101—行政单位医疗本年支出合计12.88万元均为基本支出。较上年支出合计8.63万元相比增加4.25万元，增幅49.25%，变动原因为2021年末新增4人行政编制人员导致的此项支出预算增加。

2101102—事业单位医疗本年支出合计11.65万元均为基本支出。较上年支出合计12.05万元相比减少0.40万元，减幅3.32%，变动原因为一是新增人员与开除人员之间工资差较大导致预算支出变动，二是政策性调整导致的支出预算变动。

2101103—公务员医疗补助本年支出合计12.67万元均为基本支出。较上年支出合计10.68万元相比增加1.99万元，增幅18.63%，变动原因为一是人员增加导致的预算支出增加，二是政策性调资导致社保类缴费基数增加。

2109999—其他卫生健康支出本年支出合计1.15万元均为基本支出。较上年支出合计0.95相比增加0.20万元，增幅21.05%，变动原因为2021年末人员有所增加导致的此项支出预算增加。

2210201—住房公积金本年支出合计38.00万元均为基本支出。较上年支出合计32.05万元相比增加5.95万元，增幅18.56%，变动原因为一是人员增加导致的预算支出增加，二是政策性调资导致社保类缴费基数增加。

五、州对下专项转移支付情况

我单位2022年度预算不存在部门列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

我单位2022年度预算不存在部门列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目2019999—其他一般公共服务支出本年支出合计3.42万元均为基本支出。主要用于在职在编人员体检费用。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组2010302—一般行政事务管理事务本年支出合计212.00万元均为项目支出，主要用于一是州级政务服务中心和公共资源交易中心办公场地综合维护费专项资金72.00万元；二是州级公共资源交易电子化平台建设及场地标准化建设的专项资金 20.00万元；三是州级政务服务中心标准化建设提升项目专项资金50.00万元；四是迪庆州政务局办公区网络及安全建设专项经费70.00万元。。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额162.94万元，其中：政府采购货物预算93.04×万元、政府采购服务预算59.90万元、政府采购工程预算10.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.96万元，较上年预算合计2.82万元相比增加0.14万元，增长4.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动，故不作原因说明。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

我单位2022年未做公务接待费预算，因我单位属于全年基本无接待事项的单位故未做接待费预算。如果2022年日常办公中产生接待费拟计划在包干经费—办公经费中做实报实销处理。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为2.96万元，较上年增加0.14万元，增长4.96%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车租赁费0.46万元，较上年增加0.14万元，增幅4.91%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2022年公车运行维护费中按照相关政策调整了公务用车租赁费的标准，导致此款预算支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年度无民生项目及州委州政府确定的重点项目，故不做重点项目预算绩效目标情况的公开。特此说明九、其他公开信息

（一）专业名词解释

增长率：（今年发生数-去年发生数）/去年发生数*100%

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费安排32.40万元，与上年机关运行经费12.80万元对比增加19.60万元，增幅153.13%。主要原因分析人员数增加导致的按人员数预算的机关运行经费均增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额总额3205.47万元，其中，流动资产1595.09万元，固定资产1027.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产582.75万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加-2985.89万元，其中固定资产增加22.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53340000143000111