迪庆藏族自治州藏文中学部门2020年度部门决算 

目录

第一部分  迪庆藏族自治州藏文中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州藏文中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校主要职能是：贯彻教育方针，坚持办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色学校。

（二）2020年度重点工作任务介绍

质量是学校的生命。全校工作围绕全面提高教育质量这一总体目标，不断提高办学水平，更新教育理念，深化教学研究，提高课堂效率，积极推进课程改革，促进学生的和谐发展。

1、认真制定教务处、教科室的工作计划，坚持集体备课，集体教研活动。校长亲抓教研和听课活动，学校教研活动开展得有声有色，教科室和教务处积极组织参与进行听新教师公开课，示范课等教学教研活动。听课内容不仅作出书面记录评价，还在最后进行评课。另外，每学期要求每位教师完成一篇论文或教育教学心得体会也落到了实处。狠抓教师备课制度，努力提高教师的教学水平，追求最佳的上课质量。学校专门安排各教研组定期检查教师教案并评审出优秀教案，使备课效果落到了实处。为搞好教育教学质量打下了坚实的基础。

2、开展有效教研活动是提高教育教学质量的前提。教科室围绕如何提高我校教育教学质量的问题开展了一系列的教研活动，一是对教考结合模式的尝试，这种模式对提高学生的学习积极性起到了很有效的作用，同时对课堂教学也是一种很好的促进，教、学、考结合得更紧密，学生对基础知识的掌握较之以前有所加强。二是通过“请进来，走出去”的方式加强了与青海师范大学、甘肃民族大学、西藏藏医学院的交流学习，对藏语文的教材及今后的发展方向给予了很多前瞻性的理论依据和实践经验，扩大了教学的视野，在学习借鉴方面有所收获。并要求每位教师就本学期的教学撰写论文、心得体会、一篇教案，促进了教师研究教育教学的能力的提高。

3、坚持期中、期末，中考、高考的质量分析会，进行必要的总结和反思，提出明确的改进方向，确保下一步工作的有序、有效的推行。设立奖惩机制，充分体现多劳多得，不劳不得，明确责任和回报的关系，不负责任和后果的关系。充分发扬责任明确，勇于承担责任，乐于奉献的园丁精神，艰苦奋斗，无私奉献的治校精神，打造精英团队。“十年树木，百年树人”教育工作任重而道远必须塑造一支长期以“实干、能干、长干”的教师队伍。每周召开班主任会议，能够及时、全面的了解学生的思想动态，学校管理制度的落实情况，使青年教师成为学校的骨干。

4、师资学历合格率达95%以，为提高今后的教育教学水平打下了良好的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州藏文中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州藏文中学部门2020年末实有人员编制259人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制259人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员258人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州藏文中学部门2020年度收入合计8,007.29万元。其中：财政拨款收入7,924.59万元，占总收入的98.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入82.70万元，占总收入的1.03%。收入数比上年减少0.2%，无明显减少，收入差异原因是年度内财政下达了部分项目资金。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州藏文中学部门2020年度支出合计8,132.95万元。其中：基本支出6,351.48万元，占总支出的78.10%；项目支出1,781.47万元，占总支出的21.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出数比上年增长2%，无明显增加，支出差异原因是上年结余在本年形成支出且“三区三州”项目的推进实施。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州藏文中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,351.48万元。比上年增长2%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,202.98万元，占基本支出的97.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148.50万元，占基本支出的2.34%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州藏文中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,781.47万元。比上年增长1.9%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州藏文中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,091.07万元，占本年支出合计的99.49%。比上年增长1.6%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出51.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出6,506.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.41%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出654.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。

  9.卫生健康（类）支出440.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出437.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州藏文中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为2.09万元，完成预算的41.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.09万元，完成预算的41.8%；公务接待费支出决算为0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.19万元，下降36.28%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降5.85%；公务接待费支出决算减少1.06万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州藏文中学部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州藏文中学部门资产总额262,988,947.63元，其中，流动资产12,925,495.20元，固定资产250,063,452.43元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2234.43万元，其中固定资产增加393.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额318.20万元，其中：政府采购货物支出266.39万元；政府采购工程支出51.81万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

教案：也称课时计划，是教师经过备课，以课时为单位设计的具体教学方案，教案是上课的重要依据，通常包括:班级、学科、课题、上课时间、课的类型、教学方法、教学目的、教学内容、课的进程和时间分配等。

一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。