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中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央和省委、省政府关于网络安全和信息化工作的方针政策以及州委、州政府的部署；负责州委网络安全和信息化委员会日常工作。组织研究拟订全州网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；贯彻落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施，完善与信息化相关的统计调查制度并贯彻执行。统筹协调全州网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门落实全州网络安全规划及保障评价指标体系。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理工作，维护互联网意识形态安全。推动网络阵地建设、负责指导重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织拟定网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。完成省委网信办和州委、州政府及州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在省委网信办正确领导下，迪庆州委网信办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记考察云南时重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想和省委网信委第二次会议精神，紧紧围绕中央、省委网信办关于网信工作的部署要求，深入开展网上正面宣传，逐步完善网络综合治理体系，压实网络意识形态工作责任制。基本情况如下：

（一）网上正面宣传进一步加强。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，特别是习近平考察云南重要讲话精神，聚焦“世界的香格里拉”品牌，各类传统媒体和新兴媒体积极推送关于习近平总书记重要活动、重要讲话的报道，大力宣传党委、政府的中心工作，扎实有序地推进网络宣传工作，“自强诚信感恩”等重大宣传主题亮点频出，“拥护核心·心向北京”主题教育深入推进，“网络中国节”、“网络安全宣传周”等主题活动深入开展，感党恩听党话跟党走的思想共识进一步增强，网络正面声音有效得到放大，主旋律进一步弘扬，主流思想舆论更加牢固和增强。配合省委网信办做好云南迪庆“新时代新气象”网络主体采访活动。

（二）网络安全工作得到加强。一是通过工作，形成上下联动，全面开展协同处置的工作格局。二是着力提升网络安全保障能力。积极协同各相关单位构建网信工作联动协作机制，用活“七彩云安”信息通报平台，加强网络安全事件的监测和处置，网络安全应急响应能力不断提升，网络安全风险得到有效控制。三是扎实开展“2020年网络安全宣传周”宣传活动。通过开展主题日宣传、网络安全知识讲座、网络安全短视频宣传播放以及传统媒体和新媒体联动宣传等方式，持续宣传普及网络安全知识，邀请专家为州级单位、学校以及驻迪庆的官兵600余人开展2期4场网络安全和舆情防控方面的培训。

（三）网络意识形态工作责任制进一步加强。召开了州委网络安全和信息化委员会第一次会议，分析了当前面临的形式，进一步明确了工作重点，为州级各部门和各重点行业下一步落实网络意识形态工作责任制指明了方向。

（四）其他工作。一是党风廉政建设工作。在州纪委派驻州委宣传部纪检组的有力指导下，准确把握新时代党的建设总要求，严格落实党风廉政建设主体责任，推动党风廉政建设各项工作任务引向深入。二是扫黑除恶工作。州委网信办紧紧围绕扫黑除恶专项斗争深挖整治目标，组织全州网信委成员单位及时召开了信息网络领域扫黑除恶专项斗争60天攻坚战专题工作部署会，制定了《迪庆州信息网络领域扫黑除恶专项斗争60天攻坚战实施方案》，明确职责任务，层层落实责任，确保了信息网络领域扫黑除恶专项斗争60天攻坚战稳步推进。三是完成办公场所改造。今年完成了我办新办公场所的改造以及办公设备的购置工作，积极推进我州网络安全指挥中心建设项目，目前已与北京太极信息科技有限公司签订了指挥中心建设合同，相关建设工作正在有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。是：

1.中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年度收入合计422.66万元。其中：财政拨款收入420.16万元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.50万元，占总收入的0.59%。2019年度收入合计108.09万元，与2019年对比收入合计增加了314.57万元，原因为我单位为2019年机构改革以后成立的单位，于3月20日才正式成立，2019年五月份才账户独立。加上本年度财政拨入其他办公经费为我单位开办经费221万元，调入一名行政人员和一名事业编制人员，因此收入支出总体增加幅度较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年度支出合计393.83万元。其中：基本支出363.07万元，占总支出的92.19%；项目支出30.76万元，占总支出的7.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。。2019年度支出合计93.59万元，与2019年对比收支出合计增加了300.24万元，原因为我单位为2019年机构改革以后成立的单位，于3月20日才正式成立，2019年五月份才账户独立，2020年调入一名行政人员和一名事业编制人员，因此人员经费差异较大。加上本年度财政拨入其他办公经费为我单位开办经费221万元，年底已基本使用完成，因此支出总体增加幅度较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出363.07万元。与上年对比增加了287.48万元，原因为我单位为2019年机构改革以后成立的单位，于3月20日才正式成立，2019年五月份才账户独立，2020年调入一名行政人员和一名事业编制人员，因此人员经费差异较大。加上本年度财政拨入其他办公经费为我单位开办经费221万元，年底已基本使用完成，因此支出总体增加幅度较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.05万元，占基本支出的42.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207.02万元，占基本支出的57.02%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.76万元。与上年对比增加了12.76万元，主要原因为2019年度我办刚成立，只有一个购置变压器的项目为18万元，2020年我办有四个项目，分别为1.州委网信办专项工作经费10.8万元，用于购置变压器，已使用完成；2.迪庆州重点系统和关键信息基础设施安全巡查及应急加固项目5万元，用于我办日常系统安全巡查及加固，已使用完成；3.迪庆州国家网络安全宣传周项目5万元，用于开展国家网络安全周工作，结余0.04万元；4.迪庆州网络舆情工作项目10万元，用于开展舆情工作，已使用完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出393.71万元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加了300.12万元，原因为我单位为2019年机构改革以后成立的单位，于3月20日才正式成立，2019年五月份才账户独立，2020年调入一名行政人员和一名事业编制人员，因此人员经费差异较大。加上本年度财政拨入其他办公经费为我单位开办经费221万元，年底已基本使用完成，因此支出总体增加幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出360.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.46%。主要用于我办人员类、项目类开支；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出14.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出10.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于单位职工医疗保障缴费；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出8.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于单位职工住房公积金保障缴费；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为1.91万元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元，完成预算的74%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我办严格控制三公经费的支出，坚持非必要不支出的原则。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.27万元，增长16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.35万元，增长23%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度公务用车进行了大修保养。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占97.17%；公务接待费支出0.05万元，占2.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车燃料费、保险费和保养费。

3.公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委网信办相关人员来香格里拉调研接待餐费。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2020年机关运行经费支出206.90万元，与上年对比增加了200.05万元，主要原因为我办本年度因办公地点更换和重新改造，有221万元的开办经费，因此较上年度增幅较大。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门资产总额147.27元，其中，流动资产45.64元，固定资产101.63元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131.63万元，其中固定资产增加101.63万，流动资产增加30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额35.31万元，其中：政府采购货物支出35.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位情况说明里没有涉及需要解释的专用名词。

监督索引号53340000273601111