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迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

       第一部分  迪庆藏族自治州卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共迪庆州委办公室  迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆藏族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（迪办字[2019]33号），迪庆州卫生健康委员会作为迪庆州人民政府组成部门，主要履行以下职能：贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全州卫生健康事业发展规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范细化基准制度。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。指导县（市）卫生健康工作；指导全州基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，负责全州疾病预防控制规划、实施工作，管理中藏医的医疗、教育、科研工作，职责范围内的公共卫生监督管理，计划生育管理和服务工作，贯彻落实国家生育政策等，组织拟订并贯彻实施基层卫生健康发展规划和政策措施，组织推进公立医院综合改革，完善基层运行新机制，制定医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，承办迪庆州人民政府交办的其他事项，不断推进全州卫生健康工作科学、和谐发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是抓好疫情防控，打赢疫情防控阻击战。二是推进爱国卫生七个专项行动，提升人民健康水平，三是抓好健康扶贫，巩固脱贫成果，让贫困群众少生病，方便看病，看得起病，看得好病。四是深化医改，推进医疗卫生基础设施、信息化建设、重大疾病防治和突发公共卫生事件应对能力提升，改善医疗卫生服务条件，不断提高医疗服务能力。五是深入推进健康迪庆行动，做好基层和妇幼卫生、人口监测和家庭发展，疾病预防控制等常规工作。为迪庆各族群众健康保驾护航。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州卫健委2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆藏族自治州卫生健康委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州卫健委2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人,退休享受在职待遇人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门2020年度收入合计1,697.74万元。其中：财政拨款收入1,666.02万元，占总收入的98.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31.72万元，占总收入的1.87%。与上年对比增加418.77万元，主要原因分析因新冠肺炎疫情发生，本年增加疫情防控资金170万元，急救体系项目170.8万元，卫生监督监测能力和职业病危害监测能力提升项目140万元。项目补助收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门2020年度支出合计1,358.40万元。其中：基本支出741.94万元，占总支出的54.62%；项目支出616.45万元，占总支出的45.38%；缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加61.16万元,增长4.71%，主要原因分析2020年新冠肺炎疫情发生，疫情防控项目经费支出增加，支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出741.94万元。2020年度用于保障迪庆州卫健委机关机构正常运转的日常支出741.94万元。与上年对比增加51.36万元,主要原因分析人员经费增加5.88万元，公用经费增加28.53万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出681.09万元，占基本支出的91.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.85万元，占基本支出的8.20%。（人均公用经费支出为2.43万元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州卫生健康委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出616.45万元。与上年对比增加9.79万元,增长1.61%，主要原因分析年中新冠疫情发生，支出疫情防控经费，项目支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,342.78万元，占本年支出合计的98.85%。其中：基本支出741.94万元，占财政拨款支出的55.25%，其中：工资福利支出677.73万元，商品和服务支出283.14万元，对个人和家庭的补助支出3.35万元，人员经费支677.74万元，人均支出27.11万元，项目支出600.84万元，其中：商品和服务支出222.28万元，占财政拨款支出的16.55%，资本

性支出378.55万元（卫生信息化能力提升），占财政拨款支出的28.19%，与上年对比支出增加122.82万元,主要原因年中财政安排新冠肺炎疫情防控经费，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于办公用取暖费、目标绩效奖金。

 2.社会保障和就业66.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%，主要用于退休人员活动费及退休人员公用经费，单位职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出876.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 65.28 %，主要用于单位开展卫生健康事业发展各项业务工作产生的费用以及职工工资、职工医疗保险、妇幼保健、基本公共卫生服务考核、计划生育发展、重大公共卫生服务项目（疾病预防控制、艾滋病防治、新冠肺炎疫情防控工作等项目）支出。

4.农林水支出---其他扶贫支出325.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.27 %，主要用于上海对口迪庆州帮扶项目卫生信息化应用能力提升支出。

5.住房保障支出46.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.52万元，支出决算为7.94万元，完成预算的83.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.66万元，完成预算的111%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的36.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的原因是新冠疫情防控工作增加，出差、下乡督导检查工作次数多，导致超预算0.66万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.96万元，下降46.71%。其中：因公出（境）费支出决算为0万元，未发生因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出决算减少5.57万元，下降45.54%；公务接待费支出决算减少1.39万元，下降52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年未产生车辆全面修理，因疫情原因，省级卫生健康业务工作督导、调研、工作指导比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生也未支出因公出国（境）费情况，公务用车购置及运行维护费支出6.66万元，占83.81%；公务接待费支出1.29万元，占16.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0万元，2020年未安排因公出国（境）团组工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.66万元。其中：

公务用车购置及运行维护费支出6.66万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。未发生购置车辆情况。

公务用车运行维护支出6.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生健康事业发展各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.29万元。其中：

国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于省级卫生健康相关部门到迪庆州开展卫生健康业务工作、疫情防控工作督导、检查、指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，2020年未安排、发生此项接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州卫生健康委员会2020年机关运行经费支出60.85万元，与上年对比增加13.51万元，增长28.53%,2020年度工会经费增加、职工公车补贴增加项目列入其他交通费用，公用经费较上年增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门资产总额542.59元，其中，流动资产450.69万元，固定资产213.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产85.42万元，其他资产7.7万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加338.5万元，其中固定资产增加41.09万元，账面原值213.43万元；公务用车处置车辆0辆，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元 。

                                                         国有资产占有使用情况表

                                                                                                                      单位：万元

 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额471.48万元，其中：政府采购货物支出81.24万元；占政府采购支出总额的17.23%；政府采购服务支出390.24万元。占政府采购支出总额的82.77%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州卫健委无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养、疫情防控工作等方面开支。

5.卫生健康支出：用于卫生健康管理事务方面的支出。如：疾病预防控制、疾病公共卫生服务、突发公共卫生应急处理、重大公共卫生服务项目支出，计划生育事务支出等。

监督索引号53340000336101111

迪庆藏族自治州卫生健康委员会部门2020年度部门决算公开表.xls