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迪庆藏族自治州红十字会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

 5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

 7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

 8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

迪庆州红十字会在州委、州政府的领导和省红十字会的关心支持和倾力指导下，在三县（市）红十字会的共同努力下，坚持依法建会，依法兴会，严格履行职责，使迪庆州红十字事业实现了持续健康发展。2020年，州红十字会重点开展了以下工作，即：“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）；宣传红十字事业，开展红十字运动知识传播；开展社会募捐，参与自然灾害应急救助、灾后恢复重建；开展红十字青少年和红十字青少年和红十字志愿服务工作；开展对外交流合作；开展艾滋病预防与关怀、因贫肢残人员假肢安装与康复、老年人关怀服务、贫困家庭先天性心脏病患儿救助；“爱心.圆梦”（助困、助学、助医）等人道救助工作；开展先心病筛查活动；开展乡村振兴工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州红十字会部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人）。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人（含提前退休人员）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州红十字会部门2020年度收入合计381.51万元。其中：财政拨款收入381.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计463.95万元，与上年对比收入减少82.44万元，主要原因为上年度有博爱家园项目拨款100万元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州红十字会部门2020年度支出合计517.45万元。其中：基本支出264.80万元，占总支出的51.17%；项目支出252.65万元，占总支出的48.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计427.54万元，与上年对比增加了89.91万元，主要原因为2020年支付生命健康体验馆建设资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出264.80万元。2019年基本支出为259.96万元，与上年对比增加了4.84万元主要原因为其他公共服务支出及差旅费支出增多，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出246.55万元，占基本支出的93.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.25万元，占基本支出的6.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.65万元。2019年于专项业务工作的经费支出167.58万元，与上年对比增加85.07万元，主要原因为履职工作经费及生命健康体验馆支出增多。2020年应中国红十字会总会及云南省红十会文件要求，在迪庆州建设迪庆州生命健康体验馆，体验馆内容包括应急逃生、模拟醉酒驾驶、交通信号灯体验、家电防护体验、地震体验、雪灾体验、心肺复苏急救体验区等模块。为提高群众应对自然灾害及突发事件的处置能力提供了硬件基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出517.45万元，占本年支出合计的100.00%。2019年支出427.54万元，与上年对比增加89.91万元，主要为主要原因为履职工作经费及生命健康体验馆支出增多。2020年应中国红十字会总会及云南省红十会文件要求，在迪庆州建设迪庆州生命健康体验馆，体验馆内容包括应急逃生、模拟醉酒驾驶、交通信号灯体验、家电防护体验、地震体验、雪灾体验、心肺复苏急救体验区等模块。为提高群众应对自然灾害及突发事件的处置能力提供了硬件基础。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于目标督查奖金的发放及电费的支出。

 2.社会保障和就业（类）支出420.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.29%。主要用于在职在编人员的工资福利支出、办公费支出、印刷费支出、水电费支出、差旅费支出、租赁费支出、培训费支出、专业材料费支出、劳务费支出、委托业务费支出、公务用车运行维护费支出等。

  3.卫生健康（类）支出22.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于疫情防控工作、在职在编人员医疗保险和体检费支出

   4.农林水（类）支出46.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于小中甸新园村博爱家园项目支出。   

5.住房保障（类）支出16.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。          

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.78万元，支出决算为6.89万元，完成预算的78.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.70万元，完成预算的89.33%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的2.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为因疫情原因捐赠人员流动数较少，接待人员明显减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.23万元，下降3.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元，增长3.07%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降69.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为因疫情原因捐赠人员流动数较少，接待人员明显减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.70万元，占97.23%；公务接待费支出0.19万元，占2.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于履职工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省红十字会到迪调研一行3人及中国红十字会总会和省红十字会验收生命体验馆一行6人接待费。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州红十字会部门2020年机关运行经费支出18.25万元，与上年对比增加9.54万元，主要原因分析差旅费、公务用车运行维护费、电费支出增加。部门机关运行经费主要用于电费、差旅费、车辆运行维护费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州红十字会部门资产总额1112.15万元，其中，流动资产7.22万元，固定资产981.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产123.43万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少530.87万元，其中固定资产减少106.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无政府性基金和国有资本经营收入,固政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表（附表7-附表8）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

对个人和家庭支出的内容中生活补助为我会的“爱心圆梦”助困救助及“博爱送万家”物资救助；助学款支出为为我会的“爱心圆梦”助学救助；助医款支出为我会的“爱心圆梦”助医救助。

监督索引号53340000376101111