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迪庆州政协2021年预算公开目录
第一部分 迪庆州政协2021年部门预算编制说明
第二部分 迪庆州政协2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第三部分 迪庆州政协2021年预算重点领域财政项目文本公开
迪庆州政协2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
（二）机构设置情况
纳入迪庆州政协2020年度决算编报单位共1个，属于行政单位。州政协设六个专门委员会，分别是州政协提案委员会、州政协经济和农业农村委员会、州政协教科卫体和人口资源环境委员会、州政协民族宗教和社会法制委员会、州政协文化文史和学习委员会、州政协委员联络委员会；两个工作机构办公室（下设秘书科、综合科、行政科、老干科）、研究室；州政协信息网络中心。
本单位行政编制人数总计为28人。其中，正处级领导职数9名（含秘书长一名），副处级领导职数10名，含专职副秘书长1名，科级领导职数4名。事业编制5人。到2020年年底实有人数为42人，外加提前退休人员9名，财政供养人数总计51人；没有事业人员。
（三）重点工作概述
1、坚持党的领导，高站位把准政治方向
（1）、持续加强理论学习。强化思想政治建设，制定政协机关党组理论学习中心组年度学习计划，机关党组成员带头学、带头讲，示范作用明显。一年来，先后组织机关党组会议12次、理论学习中心组学习活动10次，学习21篇理论文章，举办2场专家讲座，1期委员培训班，共360人次参加学习培训。及时传达、跟进学习习近平总书记系列重要讲话、批示、文章和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习《习近平谈治国理政》第三卷以及全国、省、州“两会”和州委八届十次全会、州委政协工作会议等精神，要求机关干部职工“学习强国”APP年内学分必须达到5000分以上，“法宣在线”和“领导干部在线学习”必须达到规定学分，通过学习引导全体机关干部强化思想武装，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
（2）、扎实开展州委第十轮巡察反馈意见整改工作。一是严密组织领导。1月13日州委第二巡察组召开巡察反馈会后，州政协机关党组15日召开党组会议，及时研究成立了整改工作领导小组，结合巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，制定了整改工作方案，将整改任务落实细化到每个党组成员。二是召开专题民主生活会。在民主生活会前机关党组成员认真学习党章、《准则》《条例》等党内法规，开展谈心谈话活动，围绕巡察反馈意见相互提出中肯合理的意见和建议，做到了红脸出汗，推动了整改工作往深里走、往实里走。三是深入整改落实。根据州委第二巡察组反馈的州政协机关存在的3个方面的14个问题，州政协机关党组逐条逐项对应提出了64条整改措施，并先后3次召开会议对反馈意见进行专题研究，截至目前整改完成率100%。特别是针对机关作风建设存在的问题，州政协机关实行了“钉钉”上下班签到签退制度，成立了机关作风检查小组，建立常态化工作抽查机制，机关作风明显好转。
（3）、坚定正确政治方向。一是坚定核心意识。坚决维护党的集中统一领导，自觉围绕州委和州政协党组的工作大局抓落实，提高履职服务工作质量。坚决贯彻执行州委和州政协党组的决策部署，充分发挥决策参谋、综合协调、对外宣传、督促落实、后勤保障等职能。充分发挥机关领导核心作用。严格贯彻落实《中国共产党党组工作条例》，充分发挥机关党组把方向、管大局、保落实的重要作用，确保机关各项工作始终沿着正确的方向前进。二是健全完善请示报告机制。凡研究贯彻落实有关重要会议、重要文件精神的重要措施，机关党组都严格按照向政协党组请示、汇报程序，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定。全年州政协机关党组向州政协党组汇报工作4次，履职情况报告2次。
（4）、夯实机关党建基础。一是认真做好机关党建工作。健全机关党组织党建工作责任制，党务干部履行“一岗双责”要求。制定党建工作计划，认真开好民主生活会和组织生活会，党员领导干部以普通党员身份参加机关党支部的组织生活会。发挥“云岭先锋”APP的在线学习和会务管理作用，进一步优化党小组设置，丰富党员活动形式，开展主题党日、“政治生日”等活动12次，与新华村党总支开展联建活动3次。二是加强党风廉政和反腐败工作。把党风廉政建设和反腐败工作纳入州政协机关工作总体部署，年初制定年度工作要点和落实党风廉政建设责任清单，把机关党风廉政建设和反腐败工作列入机关干部年度考核，与政协履职工作同检查、同考核。年内召开2次党风廉政建设会议，开展集体廉政谈话4次，签订党风廉政建设责任书20份、个人承诺书41份、重点岗位承诺书3份。加强监督执纪问责，针对州纪委州监委派驻纪检组对机关党组抽查反馈意见，及时制定相应的整改措施，对涉及的同志进行了口头谈话提醒，把全面从严治党要求贯穿于政协工作各方面、融入履职尽责全过程。三是严格落实意识形态工作责任。州政协机关党组始终坚持“党管宣传、党管意识形态”的原则，落实“一岗双责”。学好用好“学习强国”平台，抓实网络意识形态工作，规范《迪庆政协》内刊、微信公众号等平台管理，迪庆政协微信公众号发布90期136篇，制作宣传栏2期。
2、提升业务水平，高质量服务政协履职
（1）、紧贴中心做好调研协商工作。紧紧围绕州委决策部署，围绕事关迪庆长远发展的重要事项，我们与州委办、州政府办共同制定政协年度协商计划，确定了“迪庆州国民经济和社会发展“十四五”规划编制工作”“迪庆州脱贫攻坚挂牌督战工作开展情况”2个专题议政性常委会会议协商议题和“澜沧江江西公路建设”、“迪庆州公共卫生服务建设”、“迪庆州创建全国民族团结示范州工作开展情况”3个专题协商会会议议题，并于今年3月份以州委办公室、政府办公室和政协办公室联合行文的方式下发文件。围绕州委、州政府领导批示的调研协商成果，及时跟州有关部门沟通、对接、协商，进一步加强跟踪问效，督促推动相关意见建议吸纳转化采用，将党政领导的批示转化为工作举措。
（2）、强化委员管理服务。一是强化委员履职管理。制定《迪庆州政协常委提交年度履职报告工作办法（试行）》、《迪庆州政协党员常委履职点评工作办法（试行）》，委员管理更加规范，委员履职积极性得到激发，十二届五次全会收到并立案89件提案，同比增加53.4%。二是搭建委员履职平台。加强专委会对界别活动的指导协调，将全体委员按界别划归专委会管理服务，积极为委员知情明政履职尽责创造条件，推动委员履职常态化开展。探索在专门委员会成立党员委员活动小组的管理机制，下发了《关于开展中共党员委员与党外委员谈心谈话活动工作方案》，建立健全党员委员联系党外委员制度。组织200多名州政协委员和机关干部参与“助推脱贫攻坚”行动，捐资8.72万元对全州原建档立卡户成绩前10名优秀高中毕业学生给予资助。三是加强委员履职培训。强化委员学习培训，组织部分州政协委员参加省政协委员学习视频培训，组织1期委员培训班，共37人次参加学习培训。今年共组织开展协商、调研、视察、监督等活动8次，形成调研报告9篇，履职成果得到了州委、州政府的充分肯定，州委主要领导批示3次。
（3）、认真做好基础性工作。一是不断提升提案工作质量。严格落实《政协迪庆州委员会关于进一步提高提案工作质量的实施意见》的要求，推行党政领导督办重点提案制度，有力地促进了提案建议的办理落实。二是认真做好文史资料工作。发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，认真做好《迪庆文史资料》第15辑的征稿约稿工作，积极协助省政协做好脱贫攻坚资料的收集上报工作，为政协事业发展营造了良好的舆论氛围。三是认真做好民主监督工作。认真贯彻落实中共迪庆州委办公室《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，依托专委会协商调研和政协提案办理，扎实做好创建民族团结进步示范州等专项民主监督，同时积极安排机关委员参加公务员考试、事业单位招聘等工作的监督。
（4）、聚焦推动中心工作。一是认真做好机关精准扶贫工作。在配齐配强驻村工作队的同时，继续下派机关县处级干部轮流驻村帮扶，安排帮扶资金44.28万元，用于新华村开展产业培育和基础设施建设，对新华村在读的85名高中以上学生进行了资助。二是全力做好新冠感染疫情防控工作。机关党组始终把保障政协委员和机关干部生命安全、身体健康放在第一位，及时向全州各级政协委员发出“倡议书”，对机关的疫情防控工作作出安排，严格落实疫情防控措施，暂停举办州政协各类会议和人员聚集性活动，要求机关干部职工尽量通过电话、短信、微信等方式进行联络联系，尽量减少走亲访友、外出聚会，尽量不组织不参加聚会、宴席等活动。在抓好疫情防控的同时，积极到企业走访调研，了解企业受疫情影响情况，及时向党委政府提出建议，有序推进了复工复产工作。三是统筹做好创建民族团结进步示范州、文明城市、无烟单位等工作。全力以赴按照民族团结进步示范州和香格里拉文明城市创建要求抓好落实，提高思想认识,强化宣传引导,调动群众主动参与的积极性，严格对照测评体系,全面摸排查摆,压实创建责任,提升软硬件设施水平,确保圆满完成创建工作。大力推进无烟机关建设，开展禁烟宣传实践活动，推动形成健康文明的生活方式。深入落实社会治安综合治理工作责任制，加强综治工作宣传教育，治安防控体系不断完善。
3、完善工作机制，高标准推进机关建设
（1）、统筹发挥工作合力。强化团结合作的意识，根据工作需要，统筹安排州政协办公室、专委会工作人员任务，做到分工不分家，强化力量统筹，集中力量完成机关各项重点任务。加强对县（市）政协机关指导，保持密切联系和交流，强化上下联动，共同提升全州政协工作水平。
（2）、加强机关日常管理。坚持秘书长办公会议制度，加强机关工作统筹调度，确保机关高效运转。按照巡察整改工作安排，州政协机关党组从党的领导、党的建设和全面从严治党三个方面提出了64条具体措施，有力加强和改进机关工作质量。持续深化作风建设，严格落实中央八项规定及实施细则精神和省、州实施办法，集中整治形式主义、官僚主义，认真做好基层减负工作，合理有序统筹各类会议、文件，切实提高会议、文件质量和效果。修订和完善《迪庆州政协机关公务接待管理制度》，接待工作由行政科长、办公室分管副主任、秘书长逐级审批，从源头上防止了无序接待，无函接待和超范围陪餐问题得到有效整治。
（3）、加强机关干部队伍建设。坚持党管干部原则并一以贯之，落实选人用人主体责任，营造了风清气正的政治生态。我们积极向州政协党组汇报，对符合条件的办公室乡科级干部开展了职级并行工作，极大地调动了机关干部的工作积极性。结合机关干部培养针对机关人员紧缺的问题，我们在机构改革后及时向州委提出了设置事业性质的机关信息中心，经州委研究同意设置机构并安排了5个编制。我们采用购买服务的方式，由州人力资源市场安排了3名公益性岗位人员到机关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制 28人，事业编制5人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中： 离休 2人，退休 32人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 2007.12万元，其中：一般公共预算2007.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年收入 1806.01万元，相比增加201.11万元，主要原因是总收入中包含上年结余资金239.31万元、有2人正式退休同时新增1人、还存在人员工资的增加同时五险增加，项目支出278万元，与上年总额相同，具体文史资料出版经费增加10万元，委员活动经费减少10万元，其他项目资金与上年相同。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1767.81万元，其中:本年收入1767.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1767.81万元（本级财力1767.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年收入 1806.01万元，相比减少38.2万元，主要原因是有2人正式退休同时新增1人，还存在人员工资的增加同时五险增加，项目支出278万元，与上年总额相同，具体文史资料出版经费增加10万元，委员活动经费减少10万元，其他项目资金与上年相同。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1767.81万元。财政拨款安排支出1767.81万元，其中：基本支出1489.81万元，与上年对比减少38.2万元，主要原因是有2人正式退休同时新增1人，还存在人员工资的增加同时五险增加；项目支出278万元，与上年总额相同，具体文史资料出版经费增加10万元，委员活动经费减少10万元，其他项目资金与上年相同。
2021年财政拨款安排支出1767.81万元，其中：基本支出1489.81万元，占总支出84.27%；项目支出278万元，占总支出15.73%。
功能科目分组，主要用于：
2010201 行政运行1122.83万元；
2010202 一般行政管理事务135万元；
2010204 政协会议8万元；
2010205 委员视察20万元；
2010206 参政议政30万元；
2010299 其他政协事务支出85万元；
2019999其他一般公共服务支出7.56万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出132.47万元；
2080599 其他行政事业单位养老支出3.28万元；
2101101 行政单位医疗67.16万元；
2101103 公务员医疗补助52.91万元；
2109999 其他卫生健康支出4.25万元；
2210201 住房公积金99.35万元。
经济科目分组（其中：基本支出1489.81万元，项目支出278万元）。
301 工资福利支出1356.65万元；
302 商品服务支出345.98万元（其中项目支出221万元）；
303 对个人和家庭补助支出8.18万元；
310资本性支出57万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额135.91万元，其中：政府采购货物预算87.71万元、政府采购服务预算48.2万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.22万元，较上年64.7万元减少0.48万元，下降0.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州政协2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
迪庆州政协2021年公务接待费预算为6.72万元，较上年7.2万元减少0.48万元，下降7.14%，国内公务接待批次为40次，共计接待330人次。
增减变化原因严格控制三公经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州政协2021年公务用车购置及运行维护费为57.5万元，较上年57.5万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费45万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。
3．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
5．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
迪庆州政协2021年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53340000113100111
滇公网安备53342102000034