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迪庆藏族自治州人民政府研究室2021年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州人民政府研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆藏族自治州人民政府研究室2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 迪庆藏族自治州人民政府研究室2021年预算重点领域财政项目文本公开

迪庆藏族自治州人民政府研究室2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责起草迪庆州人民政府主要文稿工作。根据州政府领导的指示和安排组织或协同有关部门起草、修改州政府的有关重要文件；组织或参与州委、州政府重要会议的文件起草；起草州政府领导同志的重要讲话稿。

（二）机构设置情况

我单位内设4个科室：分别是办公室、志鉴室、宏观经济科和社会事业科。

（三）重点工作概述

1.全力做好重要文稿起草工作。认真配合政府办高质量完成了《2021年政府工作报告》《报告起草说明》《报告背景材料编辑》文稿工作；完成了我州参加全国、全省两会提交议案建议及提案的工作任务，先后向州委州政府提交了《关于大幅增加“五采区”和“极难造林区”植被恢复项目投资的建议》《关于公益林造林开展带状整地的建议关于设置“河湖库渠”管护员全面落实河（湖）长制推进水生态文明建设的建议》《迪庆州2020年全国“两会”议案建议及案选题参考方案》《关于提请进一步加大生态转移支付补助标准并纳入“十四五”发展规划的建议案》等九份建议案；

2.全力做好综合性研究工作。高质量完成经济运行分析工作。起草完成了2020年一、二、三季度的经济运行分析报告，州长在全州经济工作分析会上的讲话，包括向省委、省政府汇报的材料及科学分析每一阶段我州经济发展中存在的主要问题，突出重点规划任务，及时向州政府提出工作建议，为政府的决策提供科学的依据。

认真开展调查研究工作。按照观点新、内容实、操作性强的要求，我室对每一项专题调研和综合研究任务，从分析思路到拟定提纲，从起草到成稿都认真论证、反复推敲、精心修改，努力提高研究成果的质量。今年以来，我室高度重视课题研究工作，紧紧围绕州委州政府中心工作、社会热点难点开展调查研究，充分发挥“大参谋”作用。年初，在多次实地调研论证的基础上，完成了州长在2020年1-3季度全州经济运行分析会议上的讲话和报告、州政府领导在迪庆州中青年干部培训班上的授课发言稿、按照州人民政府安排，经过三个多月，辗转800多公里，形成了《迪庆城乡建筑风貌管控和城乡生态环境提升课题调研》和《迪庆州中药饮片产业发展情况报告》、《迪庆州巩固脱贫攻坚成果保障粮食安全调研报告》上报州人民政府，积极参加全省政策咨询工作会议，形成题为《立足“三个定位”助力地区跨越发展和长治久安》的交流材料等重要文稿和材料25份。

3.全力做好决策咨询等服务工作。围绕为州委、州政府中心工作服务的思路，参与州委八届十次全会、州委经济工作会议、政府全会等各类会议的会务服务工作。在积极为其他部门起草文稿提供各类州情资料的同时，协助有关单位做好文稿审核把关工作，使研究室各项服务工作能力不断提升，业务范围不断拓展，为全州经济社会发展做好“服务”的职能进一步显现。

4.全力做好地方史志工作。认真落实全国、全省地方志工作会议精神，全力做好全州地方志工作。《迪庆年鉴（2019年版）》于3月份完成印刷。《迪庆年鉴（2020年版）》的编纂工作已在年初明确任务和责任分工，完成了背景稿件和照片资料的收集工作，目前已进入成稿校稿阶段，预计年内完成编纂工作，明年初印刷发行。完成《迪庆州情研究》2期。同时，高质量完成了国家地方志指导小组、云南省地方志编撰委员会、省政府研究室、省政府发展研究中心交办的报送材料、迎检等各项工作，指导三县（市）地方志办公室完成年鉴、志书编辑和编修工作。年内我单位还承办了由云南省志办牵头的“云南省情系列微视频《美丽云南》（第二季）迪庆州、保山市、丽江市、怒江州摄制启动策划培训会议”获得了省级领导和州人民政府领导的肯定和褒扬。

5.全力做好挂钩点脱贫攻坚工作。根据州委州政府要求，年初下派1名工作人员到扶贫挂钩点维西县康普乡齐乐村脱岗驻村，协助村三委开展扶贫工作；“千促活动”期间，下派一名工作队长驻村1个月，指导并参与齐乐村开展脱贫和维稳工作；先后安排7万元工作经费扶持齐乐村开展产业扶贫和改善民生环境；先后11次抽派单位干部职工集中到扶贫点开展扶贫工作，完成了全村宣讲2轮、遍访贫困户5轮。截至目前，挂钩联系点康普乡齐乐村已顺利实现脱贫摘帽。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有10人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，提前退休3人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 431.91万元，其中：一般公共预算财政拨款408.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转22.97万元。

2020年一般公共预算财政拨款417.47万元，与上年对比减少了14.44万元，增长了3.46%，主要原因分析是政策性调资和在上一年度中有3人职务变动，同时在11月份正式退休了1人，人员经费相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 431.91万元，其中:本年收入408.94万元，上年结转22.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款408.94万元（本级财力408.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年一般公共预算财政拨款397.88万元，与上年对比增加了11.06万元，增长了2.78%，主要原因分析是政策性调资和在上一年度中有3人职务变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 408.94万元。财政拨款安排支出 408.94万元，其中：基本支出373.94万元，与上年对比增加了11.06万元（2020年支出362.88万元），增长2.78%，主要原因分析是政策性调资和在上一年度中有3人职务变动。

项目支出35万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“201（类）03（款）01（项）”支出，主要反映人员工资和机关包干经费的支出、“201（类）03（款）02（项）”支出，主要反映单位为完成本职工作的支出、“201（类）99（款）99（项）”支出，主要反映人员办公取暖费的支出、“208（类）05（款）05（项）”支出，主要反映单位退休人员公用经费的支出、“208（类）05（款）99（项）”支出，主要反映人员养老保险费的支出、“210（类）11（款）01（项）”支出，主要反映单位基本医疗保险的支出、“210（类）99（款）01（项）”支出，主要反映单位职工体检费的支出、“221（类）02（款）01（项）”支出，主要反映单位职工住房公积金的支出。

预算财政拨款安排支出按经济科目分类情况;2010301行政运行286.67万元；2010302一般行政管理事务35万元；2019999其他一般公共服务支出1.98万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.43万元；2080599其他行政事业单位离退休支出0.4万元；2101101行政单位医疗15.06万元；2101102事业单位医疗1.16万元；2101103公务员医疗补助9.36万元；2109901其他卫生健康支出0.8万元；2210201住房公积金25.08万元；本年支出合计408.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出373.94万元，项目支出35万元）。工资福利支出：30101基本工资60.29万元；30102津贴补贴185.57万元；30103奖金5.02万元；30107绩效工资5.83万元；30112其他社会保障缴费0.9万元；30108养老保险缴费支出33.43万元；30299其他行政事业单位养老支出0.4万元；30110行政单位医疗15.67万元；30111公务员医疗补助9.36万元；30114职工体检费0.8万元；30113住房公积金25.08万元；商品和服务支出:30201办公费2元；30228工会经费4.18万元；30229福利费0.04万元；30231公务用车运行维护费2.5万元；30239其他交通费用10.5万元，30208取暖费1.98万元；对个人和家庭的补助:30305生活补助3.58万元。项目支出一般行政管理事务:30211差旅费11.5万元；30202印刷费13.5万元；30201办公费3万元；30226劳务费3.5万元；30217公务接待费1万元；30116培训费1.5万元；30299其他资本性支出1万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.4万元。包干经费中购置办公耗材用品及类似物品3次，金额1.4万元；购置木制台、桌类2张，金属质柜类2组，金额1.4万元。政策研究业务费中购置一体机2台，金额1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民政府研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.26万元，较上年减少（上年4.42万元）0.16万元，下降3.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元,与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费用，所以无增减变化情况。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州人民政府研究室2021年公务接待费预算为1.76万元（包干经费8.8万元×20%=1.76万元），较上年减少0.16万元（2020年1.92万元），下降8.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增减变化原因：在职人员减少1人。2021年包干经费按照在职人数11人，每人8000元的20%计算是1.76万元，2020年是按照实有人数12人，每人8000元的20%计算是1.92万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州人民政府研究室2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年相比无增减变化（2020年2.5万元）。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年相比无增减变化。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一迪庆发展研究期刊发行经费，项目目标：《迪庆州情研究》期刊是州人民政府研究每年都要安排的重要工作之一，一般每期发表文章在21篇左右，一年刊载各类研究文章近百篇，对研究迪庆州情，推动迪庆州宏观经济研究起到积极的作用。

项目二迪庆年鉴出版工作经费，项目目标：《迪庆年鉴》从1994年创办到2021年，已经有24年，先后连续公开出版了年鉴23卷。一是集中收集了迪庆州改革开放以来全州经济社会取得的成就。二是为地方志编修积累了较为全面的第一手资料。三是为州内外各级各部门和各界人士提供了最新最全的地情资料。总之，从各个方面推动了迪庆经济社会的发展。

项目三全州经济运行分析经费，项目目标：全州经济运行情况分析，通过对一个季度或一年工作剖析，能及时发现全州经济社会发展进程中存在的问题，为州委政府的决策提供咨询依据，为解决全州经济社会发展中存在的问题提供解决的办法，为全州季度或年度工作措施提出行之有效的办法，为迪庆经济持续、健康、有序、跨越发展提供了帮助。

项目四政策研究业务费，项目目标：通过州政府领导在州委全会和政府全会上的讲话，使全州各级部门对全州经济社会发展情况有了较为全面的了解，对党委政府工作目标有了清醒的认识，统一了思想。通过政府领导向上级部门汇报全州经济社会发展情况和存在的困难和问题，使迪庆州的经济社会发展项目得到了上级的关心和支持。总之，通过州政府研究室决策咨询工作，对迪庆经济社会持续、健康发展起到了积极的推动作用。

项目五政府工作报告材料制作费，项目目标:每年政府工作报告通过反复征求意见和修改，对全州上一年经济社会工作所取得的成绩作了客观公正的记述，对迪庆州新一年的工作任务和目标作了明确的要求。对迪庆经济社会持续、健康发展起到了积极的推动作用。

项目六州情研究调研经费，项目目标：县域经济是经济发展领域中极为重要的层次，也是统筹城乡经济社会建设小康社会战略目标的客观要求。迪庆州政府研究室从2003年开始，根据迪庆州人民政府的安排，定期组织开展了县域经济发展相关工作，形成了《香格里拉县县域经济研究报告》、《维西县县域经济研究报告》等重要课题成果。得到州政府的高度肯定。目前这一工作在不断向深层次开展，正在做“州辖区改革试点研究”、“香格里拉神川新区研究”等课题。

项目七州志出版经费，项目目标：迪庆州第二轮地方志工作的顺利完成，新编《迪庆州志》的正式出版，一是客观总结了迪庆州自1978年至2007年30年改革开放所取得的成果。二是志书收录了迪庆州30年改革开放以来在政治、经济、社会、文化方面的资料，成为迪庆州最新“百科全书”。三是为州委政府及州县各部门提供了认识迪庆州州情的权威资料。四是为州内外有关人士研究迪庆，帮助迪庆推动发展提供了基础资料。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民政府研究室2021年机关运行经费28.4万元，与上年相比（2020年度30.62万元）下降了2.22万元，下降了7.25%，原因是2020年11月份正式退休了1人，人员经费相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况：公务用车1张，价值36.34万元，其他固定资产（办公设备）41.29万元，资产总计77.63万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆藏族自治州人民政府研究室

2021年1月28日

2021年迪庆藏族自治州人民政府研究室预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53340000221800111

迪庆藏族自治州人民政府研究室预算公开样表20210201024311353.xls.xls