监督索引号53340000178000000

附件1

迪庆州总工会2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州总工会2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于印发<迪庆藏族自治州总工会职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》（迪办发[2002]29号），迪庆州总工会主要履行以下职能：一是按照《工会法》的规定，根据党的路线、方针、政策、党在每个时期的中心任务和党的工运方针，以及州委、省总工会的指导方针、工作部署，依法确定全州工会工作的指导方针和任务，指导全州工会工作，负责工运理论政策的研究；二是依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和指导各级工会履行工会“维权、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行迪庆州工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；三是对弱势职工群体职工利益的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议，参与有关政策及立法工作；四是指导各级工会加强自身建设和改革、监督检查《工会章程》的贯彻执行情况，研究制定我州工会的各项组织制度和管理制度；五是依法组建工会，指导各类企业开展工会工作；六是协同有关部门考察工会主要领导人选，研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全州工会干部教育工作；七是依法参与劳动安全设施的监督检查和验收工作，依法参与职工重大伤亡事故的调查处理工作；八是协助州政府搞好州级及以上劳模和先进工作者的推荐、表彰和管理工作；九是负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定和管理工会企事业的有关地方性政策和规定。负责工会企事业发展的指导、协调工作；十是依法在各类企业中建立工会组织，最大限度的把职工组织到中国共产党领导下的中华全国总工会中来；十一是做好基层民主法治建设和民主监督工作，做好常务公开、民主评议企业领导干部和职工代表大会工作；十二是全面负责处理职工来信、来电、来访工作。搞好送温暖工程。做好职工队伍稳定工作，从而促进社会稳定和发展；十三是承担州委、州政府、省总工会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

按照三定方案，我单位共设置职能机构3个，分别为办公室、组织宣传和网络工作部、劳动经济和维权工作部。下设职工服务中心1个，人员及事务实行统一管理。单位共计有行政编制7个，事业编制5个，2020年年末实有在职人数10人（不含退休在职），其中：行政7人，事业3人。

（三）重点工作概述

2021年，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移的沿着中国特色工会发展道路，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，突出工作重点，抓住薄弱环节，采取有力措施，积极主动作为，以更加昂扬的斗志，更加务实的举措，奋力推动迪庆工会工作再上新台阶。一是加强学习，提高工会干部思想政治素质。二是深化劳动竞赛和技能培训，充分发挥工人阶级主力军作用。三是扎实推进和谐劳动关系构建，维护社会稳定。四是深化工会维权服务，让工会成为职工群众信赖的职工之家。五是大力开展职工文化体育活动，彰显职工群众风采。六是提高工会工作整体水平。七是持续改进作风,切实加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 7人，事业编制5人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休14人（正式退休12人，提前退休2人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入380.85万元，其中：一般公共预算380.85元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1.87%，主要是因为州总在2020年正式退休一人，导致行政运行及五险相应减少导致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入380.85万元，其中:本年收入380.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380.85万元（本级财力380.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1.87%，主要是因为州总在2020年正式退休一人，导致行政运行及五险相应减少导致。

4预算单位支出情况

2021年部门预算总支出380.85万元。财政拨款安排支出380.85万元，其中：基本支出345.85万元，与上年对比减少3.66%，主要是因为州总在2020年正式退休一人，导致行政运行及五险相应减少导致；项目支出35万元，与上年对比增加5万，主要原因是因为劳模管理经费增加5万。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行支出259.8万元；主要用于机关运行经费支出；

2012902一般行政管理事务支出35万元，主要用于我单位开展各项项目支出；

2019999其他一般公共服务支出，1.8万元，主要用于办公取暖费支出及项目支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，30.55万元，主要用于养老保险缴费支出；

2080599其他行政事业单位离退休支出1.12万元，主要用于退休人员的公用支出；

2101101行政单位医疗12.23万元，主要用于行政人员基本医疗保险、工伤、生育、大病等保险费缴纳支出；

2101102 事业单位医疗2.84万元，主要用于事业人员基本医疗保险、工伤、生育、大病等保险费缴纳支出；

2101103公务员医疗补助13.4万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2109999其他卫生健康支出1.2万元，主要用于体检费支出；

2210201住房公积金支出22.91万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。 

5州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

无增减变化。

公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

州总工会2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政批复预算项目资金35万元，主要是困难职工帮扶金30万元和劳模管理经费5万元。

（一）困难职工帮扶方面。州总将在元旦春节、5月份、7月份、8月下旬、中秋国庆、11月份，对以下人员开展慰问，慰问金额500-4000元不等：

1、对州直在档全国级、省级、本级困难职工进行全覆盖慰问；

2、对临时申请救助困难职工进行临时救助慰问；

3、对一线困难企业职工及州级重点项目工程一线农民工进行慰问。

（二）劳模管理方面

州总将在元旦春节、9月-10月对在管理范围内的劳模、五一劳动奖章获得者、先进工作者进行慰问以及安排疗休养。通过劳模管理，重视劳模、关爱劳模，支持劳模发挥骨干带头作用，帮助劳模解决生产生活中的问题，广泛宣传劳模先进事迹，弘扬劳模精神，营造学劳模，创一流的良好社会氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州总工会2021年机关运行经费安排380.85万元，与上年对比减少1.87%，主要是因为州总在2020年正式退休一人，导致行政运行及五险相应减少导致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

迪庆藏族自治州总工会2021年预算重点领域财政项目文本公开

1项目名称

无。

2立项依据

无。

3项目实施单位

无。

4项目基本概况

无。

5项目实施内容

无。

6资金安排情况

无。

7项目实施计划

无。

8项目实施成效

无。

监督索引号53340000178000111