附件1

迪庆州草原监理站2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州草原监理站2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州草原监理站2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州草原监理站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

草原监理部门是专门负责草原监督和管理的执法机构，是各级人民政府依法保护草原的主要力量。草原监理机构的职责是负责对草原法律、法规执行情况的监督检查，对违反草原法律、法规行为进行查处。

（二）机构设置情况

迪庆州草原监理站为执行事业管理的独立核算机构1个，独立编制机构1个，与上年对比没有变动。

（三）重点工作概述

1.负责宣传贯彻执行《中华人民共和国草原法》、国家《野生植物保护条例》、《草原防火条例》。2.监督、检査草原法律、法规、规章和规范性文件的实施。3.会同有关部门处理草原权属争议。4.制定全州草原防火体系规划，组织开展草原防火基础设施、设备建设，检测预报草原火情。5.依法对违法草原法律、法规的行为进行调查取证和行政处罚，并负责全区草原监理执法人员的培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入56.46万元，其中：一般公共预算56.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年部门财务总收入对比，2020年度部门财务总收入为125.1万元，2021年度总收入减少68.64万元，减幅54.87%。主要原因为本年度调出人员4名，在职人员仅1名，导致工资薪金及社会保险支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入200.4万元，其中:本年收入56.46万元，上年结转收入143.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.46万元（本级财力56.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年财政拨款收入对比，2021年度收入增加12.24万元，2020年度财政拨款收入188.16万元，增幅6.5%。主要原因为2021年年末结转相比2020年年末结转数增多。

1. 预算单位支出情况

   2021年部门预算总支出56.46万元。财政拨款安排支出 56.46万元，其中：基本支出51.46万元，与上年对比减少68.64万元，主要原因为本年度调出人员4名，在职人员仅1名，导致工资薪金及社会保险支出预算减少。项目支出5万元，与上年持平。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出201科目0.18万元，社会保障和就业支出208科目4.66万元，卫生健康支出210科目4.46万元，农林水支出213科目43.86万元，住房保障支出221科目3.3万元。

2. 州对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

   （一）与中央、省配套事项

   无

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   无

   （三）经济社会事业发展事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   迪庆州草原监理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年增加减少0.3万元，下降10.34%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   迪庆州草原监理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   迪庆州草原监理站2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.3万元，下降75%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   增减变化原因为本年度在职人数仅为1人，导致包干经费减少，而公务接待费按照包干经费20%预算，因此公务接待费也随之减少。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   迪庆州草原监理站2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤费、各种考核奖等属于基本支出。

   项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   无

   （三）国有资产占有使用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件4

迪庆州草原监理站2021年预算重点领域财政项目文本公开

1. 项目名称

   无

2. 立项依据

   无

3. 项目实施单位

   无

4. 项目基本概况

   无

5. 项目实施内容

   无

6. 资金安排情况

   无

7. 项目实施计划

   无

8. 项目实施成效

   无

迪财预[2021]5号附件3.部门预算公开样表 (1).xls