迪庆州儿童福利院2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州儿童福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州儿童福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立健全孤残儿童及弃婴的档案等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

为提高办院质量，提升服务效能，实现孩子德、智、体、美全面发展，我院各部门团结协作，分组分次积极组织实施，全面开展育德育人的儿童福利工作。

一是充分发挥社工专业的职业优势，全面开展孩童德育、心理、健康、礼貌等教育工作，我院累计开展“爱国主义”“民族文化教育”“青春期教育”“德育教育”“逃生演练”“集体生日”“烧烤会”等主题活动40次，充分调动孩子的积极性，使孩子有效融入福利院大家庭，体会社会大家庭的温暖。同时重点开展“用感恩的心生活”主题教育活动 ，让孩子们通过在院生活和各种活动中收货感动，在他们的心灵中种下感恩的种子，助力孩子们健康成长。长期在活动潜移默化中影响的院童，价值观、信念的影响都有了最为显著的转变。

二是为提升孩子学习成绩，提高孩子就学率，我院通过对孩子成绩进行综合分析，研究制定可行性计划，精准施策，努力培养孩子学习兴趣、学习态度，提高孩子学习能力。在迪庆州民政局的大力帮助下我院实施一对一的帮扶计划，安排专人定期定时负责指导孩童学习，针对每一位孩童专门制定弱项补习计划，积极主动联系外围资源，开展远程教育，就业就学指导，启蒙教育，建立兴趣班，培养学习模范等多种帮扶和就学计划，大大提升孩子的学习成绩，实现100％的就学率，为我院孩童的进一步发展打下了坚实的基础。

三是为提高孩子自我保护能力，能积极应对突发事件，在迪庆州民政局的大力支持下，我院积极开展“火灾逃生演练”、“地震逃生演练”、“消防安全知识讲座”、“交通安全知识讲座”、“卫生健康教育”等系列安全教育。这大大提升了孩子的安全意识，提高自我保护能力。

四是为提升办院服务质量，建设专业的服务队伍，在迪庆州民政局、云南振滇研究院、苗圃行动的大力帮助下，我院积极动员职工参加社会工作职业技能培训及考试，目前我院通过社会工作职业技能初级考试4人。其次也组织职工参加由云南农业大学、春翼青少年发展中心联合举办的一期、二期“云南儿童保护个案社工临床培训”活动，这大大提升我院职工的专业素质，为建设专业的人才队伍打下了坚实的基础。

五是为使孩子健康成长，保证健康入院上学，进一步推进与上海复旦大学附属儿科医院的“牵手计划”，通过实地需求调研、慈善义诊、医护技术培训、远程社工平台搭建线上持续督导等方式，利用社工专业手段激发了我院内在的潜能和优势，助力我州困境儿童关爱保护服务体系的建设，完成对院内所有孩童的骨科、眼科疾病的筛查。同时对接迪庆州医院，搭建儿童医疗救助绿色通道，共同守护儿童健康。联系本土资源光明眼镜店为全院孩童进行近视筛查和免费配眼镜活动。完成2019年度全院孩童及职工体检工作。

六是为深入开展扫黑除恶专项斗争工作，认真落实中央、省委、州委、州局关于扫黑除恶专项斗争的决策部署。增强对恶势力的打击力度，切实提高广大职工对扫黑除恶专项斗争的知晓率与参与度，按照《迪庆州民政局关于调整和充实扫黑除恶专项斗争领导小组的通知》开展工作，集中学习《迪庆州扫黑除恶专项斗争应知应会知识手册》，通过开展扎实有效的学习活动，提高了广大职工对扫黑除恶专项斗争的思想认识，使扫黑除恶专项斗争的法治氛围日益浓厚，增强了法治意识和防范能力。并要求全院职工积极参与到扫黑除恶专项斗争中，为构建和谐、平安的社会环境奉献自己的一份力量。

七是位做好院内各项安全工作、及时排查存在的安全隐患，形成有效的安全防护网，加强排查水电安全、食堂食品安全、消防设备、消防设施、电梯的日常巡查，检察人员对检查过程中发现的安全隐患逐一排查、登记，并向安全第一责任人进行汇报，要求整改的立即进行整改，将安全管理落到实处。

八是为答谢各级党委政府、社会爱心人士对我院一年来的鼎力支持，我院于2019年8月10日成功举办迪庆州儿童福利院开院一周年开放日活动，并向各级党委政府、社会爱心人士发放锦旗，表彰先进。

九是严格档案管理，做好痕迹资料。完成59名孩童儿童编号、各项协议、孩童相关身份信息资料、监护人信息资料、医疗信息、成长相册和其他资料，做到孩童档案一人一档。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州儿童福利院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州儿童福利院2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州儿童福利院2019年度收入合计412.44万元。其中：财政拨款收入289.67万元，占总收入的70.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入122.77万元，占总收入的29.77%。比上年同期收入数371.84万元增加40.60万元，增长10.92%。主要原因原因是原因是年内福利院正式开院，集中供养59名孤残儿童，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州儿童福利院2019年度支出合计356.51万元。其中：基本支出68.05万元，占总支出的19.09％；项目支出288.45万元，占总支出的80.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年同期支出数180.91万元增加175.60万元，增加97.06%。主要原因是：主要原因原因是原因是年内福利院正式开院，集中供养59名孤残儿童，导致支出数增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州儿童福利院机构正常运转的日常支出68.06万元。与上年同期支出数73.24万元减少5.18万元，主要原因是员工的工资里减少了自治州津贴及养老保险减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州儿童福利院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288.45万元。与上年同期数107.66万元增加180.79万元，主要原因是1、年内福利院正式开院，集中供养59名孤残儿童，导致支出数增加。2、高效完成院内生活环境绿化改造提升和补种工程，累计投资达60余万元，补种树苗累计650棵树苗，投入劳动力达500余人次。有效提高院内环境质量，为孩童提供了舒适、整洁的生活环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州儿童福利院2019年度一般公共预算财政拨款支出168.94万元（基本支出68.06万元，项目支出100.88万元）,占本年支出合计的40.96%。与上年同期支出数96.60万元增加72.34万元，年内福利院正式开院，集中供养59名孤残儿童，导致支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于办公取暖费用电费。

2.社会保障就业支出159.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.35%。主要用于事业单位人员工资及养老保险、机构运转经费、孤儿助学补助等费用。

3.健康卫生支出4.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于事业单位医疗保险、体检费等费用。

4、住房保障支出4.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。

5.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州儿童福利院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.26万元，支出决算为7.67万元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.41万元，完成预算的74%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年我院无公务用车，本年度我院在各党委政府的关心支持下，从外单位拨入3辆车，加之入院孩童不断增加，故该费用100%的增长。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7.46万元，增长97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.41万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因1、是2018年我院无公务用车，本年度我院在各党委政府的关心支持下，从外单位拨入3辆车，加之入院孩童不断增加，故该费用100%的增长。2、本年度公务接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.41万元，占97%；公务接待费支出0.26万元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人员下乡、出差及接送院里孩童上下学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上海复旦大学“明天计划”项目工作人员以及接待送孩童入院工作人员。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州儿童福利院2019年机关运行经费支出0万元，由于迪庆州儿童福利院属于全额拨款事业单位故没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州儿童福利院资产总额236.96万元，其中，流动资产131.33万元，固定资产105.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少109.45万元，其中固定资产增加42.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额12.92万元，其中：政府采购货物支出12.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。