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中共迪庆州委宣传部2019年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共迪庆州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：根据省委宣传部和州委的部署，制订全州宣传工作的任务、政策和措施，协调、指导省直宣传文化系统各单位和全省各级党委宣传部的工作。负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传，指导规划理论研究工作；管理州委外宣办、州委讲师团、 州文明办；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门工作以及对外宣传和地方志的编纂工作。联系州文产办、州文体广新出版局、迪庆日报社、州文联、州社科联和云南日报迪庆分社，在政治方向和方针政策方面实施领导，负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理工作；负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合州委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材，领导相关社团工作；协同州委组织部考察州直宣传文化系统省委管理的干部；配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和社会发展；完成州委交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）理论武装工作不断深入推进，习近平新时代中国特色社会主义深入人心、落地生根。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论武装的首要政治任务，推动党员干部学习教育全覆盖。组织了9次理论中心组学习活动。统筹推进全州“学习强国”学习平台推广运用。协调组织云南藏区党建研究智库开展研究工作，编发《决策参考》4期。编撰出版《香格里拉论坛》，举办云岭大讲坛·迪庆讲坛。面向群众集中宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

（二）“拥护核心·心向北京”全面喊响做实，“感党恩、听党话、跟党走”成为共同思想共识。各级各类媒体坚持党性和人民性相统一，同向发力、协同联动，形成多层次、多声部、全方位传播党的创新理论的舆论矩阵。开辟了专题、专栏、专刊，及时宣传“拥护核心·心向北京”的重大意义、实际成效，把好导向，形成声势，营造良好舆论氛围。广泛开展理想信念教育，形势政策教育，忠诚担当教育，爱国主义、民族团结教育和反分裂反渗透教育，干部群众在政治上忠诚核心、思想上拥戴核心、情感上维护核心、行动上紧跟核心。

（三）社会宣传教育有力有序，共同团结奋斗、共同繁荣发展的思想基础进一步巩固。组织全州广大干部群众收听收看中央庆祝中华人民共和国成立70周年活动；组织开展庆祝中华人民共和国成立70周年书美影展活动；评选命名首批州级爱国主义教育基地；组织开展迪庆州庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会、迪庆州喜迎新中国成立70华诞——“感党恩、听党话、跟党走”暨第二届大家乐广场舞展演活动；组织开展同升国旗、同唱国歌活动等系列活动。进一步宣传我州脱贫攻坚工作的成效和涌现出的先进典型和先进事迹，全方位展示我州脱贫攻坚工作取得的成绩。对迪庆州“感恩连”开展深度宣传报道。将生态环保宣传融入各主题活动，培育生态文明良好风尚。全面开展普法宣传，进一步强化全州广大农民爱国守法意识。对迪庆各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展开展全方位宣传报道。广泛开展“公安楷模——羊拉派出所”先进事迹宣传宣讲。

（四）“新时代感恩教育宣讲行动、千村文化育人行动”深入开展，干部群众精神需求不断满足。组建了“新时代感恩教育”机关红旗宣讲队，“新时代感恩教育”农村红旗宣讲队，“新时代感恩教育”宗教领域红旗宣讲队，“新时代感恩教育”教育系统红旗宣讲队，通过群众宣讲大会、院坝会、火塘会、农民红歌会、学校文艺活动等方式开展宣讲活动。广泛开展“新时代千村文化育人行动”。统筹抓好州、县、乡、村、组五级的文化体育活动，丰富农村群众精神文化生活，充分展示乡风文明建设成果，展现基层群众风采面貌，凝聚正能量、提振精气神，推进移风易俗、弘扬时代新风，助力脱贫攻坚和乡村振兴战略实施。

（五）“新时代典型塑人工程”深入实施，公民文明素质和社会文明程度不断提高。持续推进香格里拉市创建全国文明城市工作，动员州级各部门积极参与支持香格里拉市创建全国文明城市工作，举办了香格里拉市创建全国文明城市暨2019年迪庆州志愿服务活动启动仪式，动员广大干部职工积极参与文明城市创建志愿服务，开展文明交通引导和文明出行宣传志愿服务活动。以传统节日为契机，运用优秀传统文化影响和感化群众。推荐德钦中学生鲁茸品初入选云南省2019年“新时代好少年”。李俊陆荣获第七届云南省孝老爱亲类道德模范，立青农布、李志义、和政国、和正军等四人荣获第七届云南省道德模范提名奖。在全州选树最美”系列人物41人。推进香格里拉市新时代文明实践中心试点建设。

（六）“文化兴州”战略深入推进，文艺创作丰富多彩，文化建设繁荣发展。认真组织开展“喜迎新中国70华诞·感党恩听党话跟党走”主题文艺节目创作活动，一批优秀原创歌曲。州文化馆、图书馆广泛开展文化惠民活动，丰富人民群众文化生活。立足广播电视行业。香格里拉市、德钦县、维西县融媒体中心相继挂牌成立，打通了信息传播的末梢神经和服务群众的“最后一公里”。顺利完成文化产业机构改革，切实做好第四次全国经济普查迪庆文化产业统计相关工作。组织文化企业参加了第十五届中国（深圳）国际文化产业博览交易会；参加创意云南2019文化产业博览会；参加第二届长三角国际文化产业博览会，进一步加大文化产业宣传推介力度，文化产业整体实力和竞争力显著增强。组织文化企业参加“丝路云裳2019民族文化赛装节”。加快迪庆旅游产业转型升级，培育了一批文化和旅游融合发展乡村旅游示范点，有力推动迪庆文化产业发展。

（七）旗帜鲜明开展网上舆论斗争，网络阵地可管可控，网上舆情引导有序。今年以来，以维护全国两会、3月维稳月、八九政治风波30年，新中国成立70周年等重要节点网络环境平稳有序为重点工作任务，不断加大网络巡查力度，对境内外网络涉藏涉迪舆情和负面信息进行监控跟踪，确保做到重要节点期间全州网络环境安全平稳、网络舆论有序可控。编发《迪庆舆情信息》56期，其中受到厅级以上领导批示30余件。针对害信息和各种政治类、生态类有害信息进行全面巡查和深入清理，切实做到及时发现，有效处置。举办“2019年国家网络安全宣传周”宣传活动。

（八）新闻出版、农村电影放映工作取得新突破，“扫黄打非·梅里工程”开启新征程。做好内部资料性出版物的审批和监管工作。组织实施农村出版物发行网点建设，香格里拉市独克宗古城“云上乡愁书院”、德钦县奔子栏“云上乡愁书院”、维西县叶枝土司衙署“云上乡愁书院”开工建设。进一步加强全州农村电影放映管理，完善安全放映相关制度，确保农村公益电影事业持续健康发展。启动了藏区“扫黄打非·梅里工程”维稳月工作研判机制，先后开展了“2019净网、清源、秋风、护苗、固边”专项行动。全州“扫黄打非”相关成员单位共出动执法人员2576人次，收缴各类非法盗版侵权出版物总数4657册（盘）。

（九）积极主动开展对外宣传工作，“世界的香格里拉”品牌内涵进一步提升。在昆明召开“2019年迪庆·香格里拉端午赛马节暨中国旅游集团首届‘时光之礼’香格里拉旅游文化节新闻发布会”；在武汉举办了“世界的香格里拉”走进华中旅游推介会，进一步提升香格里拉品牌知名度。邀请新华社对白马雪山自然保护区、滇金丝猴国家公园开展滇金丝猴保护工作采访报道。邀请中央电视台中文国际频道《远方的家》在迪庆境内拍摄4集纪录片。邀请中央电视台科教频道（CCTV-10）《地理中国》栏目摄制组于4月下旬赴迪庆拍摄制作《秘境梅里》。参加省委宣传部在昆组织的“壮丽70 奋斗新时代”云南省庆祝新中国成立70周年主题新闻发布会，组织召开州内“迪庆州庆祝新中国成立70周年新闻发布会”。承办中宣部组织的“记者再走长征路”活动。

（十）意识形态工作的主动权、领导权、话语权牢牢掌握，宣传干部队伍能力素质不断提升。把意识形态工作纳入党委巡察工作，纳入执行党的纪律尤其是政治纪律和政治规矩的监督检查范围，强化问责刚性“硬约束”。各级各类意识形态阵地可管可控，网络意识形态主导权牢牢掌控。认真组织意识形态工作年度考评，强化结果运用，推动意识形态工作的责任落实，迪庆意识形态领域形势同全国全省形势同步同向，基本面和总态势积极健康、向上向好，主旋律更响亮、正能量更强劲。全州宣传思想文化系统以开展“四力”建设为抓手，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为推动，加强干部队伍建设，能力素质不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1中国共产党迪庆藏族自治州委员会宣传部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员5人，主要是退休转在职人员。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1310.54万元。其中：财政拨款收入1310.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比稍有减少，主要原因分析年内省部安排经费减少。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1369.57万元。其中：基本支出754.64万元，占总支出的55.1％；项目支出614.93万元，占总支出的44.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少32.8%,主要原因分析财政及省级部门给与补助的项目资金大幅度减少，所以支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出754.64万元。与上年对比稍有增加,主要原因分析2019年工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.5％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出614.93万元。与上年对比减少52.2%,主要原因分析2019年财政及省级部门给与补助的项目资金大幅度减少，所以支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况： 迪庆州宣传宏观调控经费342.64万元、迪庆州庆祝改革开放40周年活动经费2.06万元、全州宣传会议经费0.58万元、迪庆州新型智库建设经费41.90万元、扫黑除恶专项工作经费10万元、庆祝共和国成立70周年活动经费92.13万元、文化产业前期经费33.51万元、“扫黄打非、梅里工程”专项经费14.11万元、香格里拉微纪录工程经费78万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1369.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少52.2%,主要原因分析2019年财政及省级部门给与补助的项目资金大幅度减少，所以支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出941.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.8%。主要用于行政运行经费515.42、迪庆州宣传宏观调控经费342.64万元、迪庆州庆祝改革开放40周年活动经费2.06万元、全州宣传会议经费0.58万元、迪庆州新型智库建设经费41.90万元、扫黑除恶专项工作经费10万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出244.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.8%。主要用于庆祝共和国成立70周年活动经费92.13万元、文化产业前期经费33.51万元、“扫黄打非、梅里工程”专项经费14.11万元、香格里拉微纪录工程经费78万元。

3.社会保障和就业（类）支出87.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于养老保险及职业年金67.77万元、离休干部抚恤金20.11万元。

3.卫生健康（类）支出49.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、职工体检费等。

4.住房保障（类）支出45.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.42万元，支出决算为8.36万元，完成预算的99.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.86万元，完成预算的98.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部加大八项规定执行力度，厉行节俭的工作方法。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少14.8万元，下降63.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少12.56万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.89万元，下降16.6%；公务接待费支出决算减少1.34万元，下降25.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2019年没有因公出国境费用；二是我部加大八项规定执行力度，厉行节俭的工作方法。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占53.9%；公务接待费支出3.86万元，占46.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.86万元。其中：

国内接待费支出3.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常对内外宣传报道（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2019年机关运行经费支出42.14万元，与上年对比稍有增加,主要原因分析2019年日常业务增加导致。部门机关运行经费主要用于日常办公费6.65万元、印刷费0.16万元、水费0.15万元、电费5.5万元、邮电费0.64万元、差旅费0.7万元、公务接待费3.86万元、劳务费5.6万元、工会费12.05万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费0.15万元、其他商品与服务支出2.18。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门资产总额194.82万元，其中，流动资产135.28万元，固定资产59.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165.46万元，其中固定资产减少165.46万元（主要原因是2019年固定资产开始计提折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额124.922万元，其中：政府采购货物支出2.922万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出122万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  （二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  （三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  （四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

监督索引号53340000121101111

中共迪庆州委宣传部2019年决算公开表格20200828034220450.xls