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迪庆州人力资源和社会保障局2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度迪庆州人力资源和社会保障局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局属于一级独立核算单位。主要负责拟定全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责统筹建立覆盖全州城乡社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险以及补充保险政策、标准并组织和监督实施。负责会同有关部分拟定事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟定机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是坚持突出就业重点，就业创业工作更加稳健致远。

1.就业工作目标任务圆满完成。截止11月底，全州共举办招聘会24场次，332个用工单位参加招聘会并提供14277个就业岗位，招聘会进场求职人员达11575人次，达成就业意向1436人。全州实现城镇新增就业6974人，完成省厅和州政府目标任务6000人的116.23%；城镇失业人员再就业771人，分别完成省厅目标任务700人的110.14%，州政府目标任务550人的140.18%；就业困难人员实现就业人数683人，分别完成省厅目标任务600人的113.83%，州政府目标任务400人的170.75%；城镇登记失业率为3.52%，分别控制在省厅目标任务4.2%和州政府目标任务4.5%以内；开发公益性岗位1105个，完成省厅目标任务800人的138.13%，完成州政府目标任务600人的184.17%，保持零就业家庭动态清零；扎实有效地开展农村劳动力培训工作，全州共组织各类培训4.48万人次，完成省厅目标任务3万人次的149.33%，其中人社部门3.79人次，完成州政府目标任务1.2万人的315.83%；实现新增农村劳动力转移就业3.03万人次，完成省厅目标任务2万人次的151.5%。

2.鼓励创业促进就业成效明显。全面落实创业扶持政策，扶持创业工作有序开展。截至11月，全州共扶持创业担保贷款和鼓励创业“贷免扶补”629人（户）9294万元，完成省厅目标任务590人（户）的106.6%，（其中贷免扶补发放490人（户）7089万元，完成省厅目标任务480人（户）的102.08%，完成创业担保贷款139人（户）2205万元，完成省厅目标扶持110人（户）的126.36%）。

3.失业保险促进就业作用明显。全州失业保险参保人数2.84万人，分别完成省厅目标任务2.66万人的106.77%，州政府目标任务2.2万人的129.09%。为更好的发挥失业保险保障生活、预防失业、促进就业的重要作用，激励企业稳定就业岗位。截止11月底，为371人拨付失业保险金359.32万元，为337人缴纳医疗保险费78.39万元；审核拨付稳岗补贴248户企业359.72万元，审核拨付技能提升补贴94人，共16.01万元。

4.专项补助资金促进就业效果明显。加大就业扶持力度，向上争取就业专项资金4801万元，完成州政府目标任务1800万元的266.72%。截至11月底，就业补助资金共计支出1903.42万元。其中：职业培训补贴8532人502.12万元；创业培训补贴225人20.25万元；求职创业补贴371人37.10万元；社会保险补贴234人87.68万元；公益性岗位补贴937人776.99万元；职业技能鉴定补贴964人9.64万元；乡村公共服务岗位补贴1199人442.15万元；扶贫车间补贴30户27.40万元；一次性交通费补助1人0.09万元。

（二）坚持夯实保障基础，社会保障体系日趋完善。

1.社会保险覆盖面进一步扩大。截止11月底，全州参加基本养老保险25.90万人，完成省厅目标任务25.64万人的101.01%，其中，城镇职工基本养老保险4.95万人，分别完成省厅目标任务4.81万人的102.91%，州政府目标任务4.4万人的112.50%（其中，企业职工参加养老保险2.03万人，完成省厅目标任务1.95万人的104.10%；机关事业单位职工参加基本养老保险1.8467万人，完成省厅目标任务1.84万人的100.36%），参加城乡居民基本养老保险20.95万人，分别完成省厅目标任务20.83人的100.57%，州政府目标任务20.30万人的103.20%；参加工伤保险3.82万人，分别完成省厅目标任务数3.58万人的106.70%，州政府目标任务3.3万人的115.75%；社会保障卡持卡人数34.5万人，完成目标任务33万人的104.55%。

2.社会保障水平稳步提高。按照省厅统一安排部署要求完成全州机关事业单位和企业退休人员养老保险待遇调整工作。全州涉及待遇调整的机关事业单位退休人员共6425人，调整后基本养老金人均月增加228.22元，全州涉及待遇调整的企业（个体工商户、自谋职业）退休人员共3777人涉及此次调待。调整后基本养老金人均月增加177.33元，增幅6.9%；严格落实州委、州政府生活困难企业退休人员帮扶工作，积极构建可持续的多层次社会保障体系。截至目前，已完成材料申报、资格审核及公示工作，52人符合帮扶条件。按照每人每年3600元的帮扶标准，将于2019年1月初兑现帮扶基金18.72万元。

3.“降费减负”政策持续发力。为贯彻落实好党中央、国务院和省委省政府关于降低社会保险费率的决策部署，我局会同州财政局及时研究，联合印发我州下调城镇职工养老保险单位缴费比例和阶段性下调失业保险、工伤保险费率的文件。自2019年5月1日起，职工基本养老保险单位缴费比例下调至16%，惠及全州参保单位1386家，月减轻参保单位缴费负担929.90万元；2至8类行业工伤保险费率再降低50%，为参保单位月减轻缴费负担近40万元。

4.机关事业单位养老保险制度改革有效衔接。2019年，我州机关事业单位养老保险制度改革工作以清算“中人”待遇为重点，全州2014年10月至2017年12月期间正式办理退休手续的“中人”共计1601人，其中，对无企业缴费经历的1496人（州本级358人，香格里拉市390人，德钦县273人，维西县475人）已全面完成待遇清算补发工作。机关事业单位死亡、跨制度转移、退职人员机关事业单位养老保险职业年金记实工作、关事业单位与城镇企业养老保险跨制度转移工作逐步规范，全州机关事业单位养老保险制度改革工作推进顺利。

5.重点领域工伤保险扩面工作取得有效进展。大力推进对用工方式灵活、流动性大、建档立卡农村贫困劳动力相对集中的工程建设领域按项目参加工伤保险扩面工作，参保率达100%。截止11月底，全州建筑行业参加工伤保险共197户，参保人数3884人，实际缴纳金额426.92万元。

6.社保基金监督工作不断加强。强化各项内部监控措施的落实，确保参保人员的合法权益，维护社会保险基金安全。在全州范围内组织开展了工伤保险内部控制专项检查，深入推进“六个严禁”专项整治工作，确保我州社会保险基金安全。

（三）坚持补齐人才短板，人才队伍建设统筹推进。

认真贯彻落实州委、州政府关于加强人才工作文件精神，创新体制机制，加强各类人才的培养引进，强化少数民族人才培养力度，努力营造良好的人才发展环境。一是全面完成我州事业单位招聘工作。全州共招聘事业单位工作人员372人，其中统一招聘288人；其他招聘，医学定向招聘岗30人；校园招聘30人；事业单位定向招聘大学生村官19人；服务期满“三支一扶”大学生5人。二是全面完成高技能人才培训鉴定工作。全州合格138人，完成省厅和州政府目标任务80人的172.50%。三是全面完成青年见习工作。全州完成青年见习23人，完成省厅和州政府目标任务20人的115%。

（四）坚持创新人事管理，人事管理工作规范有序。

落实对长期在基层一线工作的专业技术人员在职称评聘等方面的倾斜政策，稳住人才，并吸引人才向迪庆和迪庆基层地区流动。一是落实放宽基层专业技术人员职称申报和聘任条件。实施对县（市、区）及以下单位工作的专业技术人员，在职称申报年限、论文等方面适当放宽，完成高级职称推荐268人，高级职称评审认定226人，中级职称评审认定404人，初级职称评审认定50人，专业技术人员转正定级74人；二是实施专业技术人员高级职称“定向评价、定向使用”，充分行使用人自主权，切实稳定人才队伍。2016年以来，在我州乡镇基层从事卫生技术工作人员，申报评审高级职称时，可申报评审乡镇有效的基层卫生高级职称资格。截至目前，我州共评审卫生基层高级专业技术人员44人，其中，2019年8人。2019年，根据省厅关于在迪庆怒江州开展职称定向评审工作的相关要求，我州组建了7各综合职称定向评审委员会，核定定向高级岗位600多个，通过评审，131人取得定向高级职称资格；三是开展事业单位脱贫攻坚专项奖励工作。为进一步激励我州事业单位及工作人员在脱贫攻坚工作中担当奉献、奋发作为，结合我州实际，聚焦脱贫攻坚主战场，突出基层一线事业单位及其工作人员，精心组织开展了全州事业单位脱贫攻坚专项奖励工作。通过深入宣传、组织申报、征求意见等程序进行评选推荐，严格按照《奖励规定》权限进行嘉奖和记功奖励。由县（市）进行嘉奖集体25个，嘉奖个人49名；州级进行记功集体6个，记功个人12名；向省人社厅推荐记大功集体3个，记大功个人3名。　

（五）坚持强化风险防控，劳动关系和谐稳定。

根据《中共迪庆州委 州人民政府关于进一步构建和谐劳动关系的实施意见》文件精神，我局坚持依法行政，建立执法协调机制，创新劳动关系协调机制和劳动保障监察执法手段，创新仲裁办案方式，提升劳动争议处理效能。截至目前，全州共有752户用人单位与17430名劳动者签订了劳动合同，企业劳动合同签订率达到94%，完成省厅和州政府下达93%目标任务，共审核集体合同629份涉及692户用人单位涉及职工19977人，企业集体合同签订率达到92%，完成省厅和州政府下达90%目标任务；

全州共处理劳动人事争议仲裁案件41件，为劳动者挽回经济损失5344.7万元，结案率达100%，完成结案率保持在90%的目标任务，案外、案中调解81件，为劳动者挽回经济损失325.83万元，调解成功率达99%；全州州属建设项目及部份省属建设项目的农民工工资保证金收缴工作进展顺利，保证金累计余额达1.6219亿元。督促责任单位及责任人支付劳动者工资4707.2万元，涉及劳动者2817人。向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬案件3起，将4户拖欠工资的责任单位、责任人列入拖欠工资“黑名单”。

（六）主动作为、敢于担当，行业扶贫工作扎实推进。

一年以来，我局坚持以脱贫攻坚统揽大局，围绕“两不愁·三保障”、贫困退出标准和脱贫成果巩固要求，聚焦维西县脱贫摘帽，进一步调整充实了脱贫攻坚工作领导小组，成立了以党组书记、局长为组长，党组成员、副局长为副组长，各科室、局、中心负责人为成员的人社行业扶贫工作领导小组，统筹推进行业扶贫各项工作，形成上下一心、齐抓共管的工作局面。同时以县（市）人社部门为实施主体、以行政村为基点，大力开展行业扶贫“18项清零行动”，在脱贫攻坚战中主动作为，敢于担当，实施以提升劳动技能、促进转移就业、实现就业增收、构建和谐社会为目标，以就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫为重点抓手的行业扶贫行动。按照州委州政府的工作部署和要求，选派两名工作人员到维西县中路乡施根登村驻村开展定点扶贫工作，确保挂包点如期实现脱贫摘帽，切实助力我州脱贫攻坚取得实效。

（七）加强自身建设，服务水平不断提升。

局党组始终坚持全面从严治党，把党的政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以党的制度建设为抓手，坚持管党治党的主体责任意识，以从严管理干部深入推进党风廉政建设；始终坚持强化主体责任和监督责任落实，以巡察整改、派驻纪检组发现问题为抓手，坚持“三重一大”议事原则和“一岗双责”要求，以督查检查着力推动党风廉政建设工作；始终坚持强化教育引导，以抓学习、上党课、重警示、强监督为抓手，坚持线上线下教育相结合，从细节、小事入手，以作风建设筑牢党员干部廉政防线。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入人社局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆州人力资源和社会保障局

2.迪庆州社会保险事业管理局

3.迪庆州劳动就业服务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州人社局2019年年末实有在职人员63人，退休反在职11人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制 5人），事业编制35人（含参公管理事业编制27人，事业编制8人）。在职人员变动情况：由于机构改革人员划转，人员减少21人。退休反在职人员变动情况：正式退休1人、退休反在职新增3人。实实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。变动情况：公车改革，我局3辆公车（1越野车1辆、轿车2辆）于2019年10月拍卖。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人社局2019年度收入合计2842.33万元。其中：财政拨款收入2721.81万元，占总收入的96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入120.52万元，占总收入的4%。基本支出2019年安排数为2123万元，2018年预算基本支出安排数2340万元，与上年相比增加了217万（机构改革，部分科室划转，工资福利性支出减少）。项目支出2019年预算安排数为516万元是，与2018年预算安排数1150万元基本持平。（机构改革，部分科室划转，相关职能经费划转）。

二、支出决算情况说明

迪庆州人社局2019年度支出合计2639.32万元。其中：基本支出2123.26万元，占总支出的80.45％；项目支出516.06万元，占总支出的19.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少主要原因基本支出减少主要由于机构改革，单位职能划转，人员减少，工资福利性支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2123.26万元。与上年对比减少了217.07,主要原因于机构改革，单位职能划转，人员减少，工资福利性支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.44％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州人社局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出516.06万元。与上年对比减少了629.9,主要原因分析机构改革，单位职能划转，部分科室划出，项目减少。具体项目开支及开展工作情况：迪财社﹝2019﹞13号迪庆医保大病招标费5.2万元、迪交发〔2018〕312号交通项目劳动监察等工作经费16.27万元、迪财社﹝2019﹞1号工资改革性工作经费1.45万元、迪财预﹝2019﹞154号2019公务员招录缺口资金9.31万元、迪财社〔2018〕1号外专局工作经费1.72万元、迪财社﹝2019﹞1号劳动保障监察业务工作经费7.04万元、迪财社〔2018〕1号就业局工作经费2.16万元、迪财社﹝2019﹞1号社保基金预决算及专项检查经费1.23万元、迪财社﹝2019﹞1号信息中心网络建设维护费38.92万元、一卡通及信息化建设补助经费23.2万元、迪财社﹝2019﹞1号迪庆州创业平台运行维护管理费7.33万元、迪财社〔2018〕1号仲裁院工作经费1.01万元、迪财社﹝2019﹞1号劳动争议仲裁工作经费2.86万元、迪财社〔2018〕1号公务员初任培训及农民工工作经费5.05万元、迪财社﹝2019﹞1号"吃空饷"专项清理整治工作经费1.12万元、迪财社﹝2019﹞1号流动人员人事档案管理室资金3.07万元、迪财社﹝2019﹞1号农民工工作经费4.87万元、迪财预﹝2019﹞70号 公务员录用经费50万元、迪财社﹝2019﹞54号2019年事业单位招聘考试工作经费35万元、迪财社〔2018〕1号公务员初任培训及农民工工作经费5.79万元、2019年人才周活动经费2.05万元、云南省人社厅汇2019年事业单位省返13.52万元、迪庆州税务局2019年办公经费4.69万元、迪财社〔2018〕1号就业局工作经费0.98万元、迪财社﹝2019﹞1号社保局经办机构专项工作经费10.08万元、迪财社〔2018〕42号省级专项资金3.12万元、迪财社﹝2019﹞1号就业工作经费19.44万元、迪财农〔2018〕69号沪滇对口帮扶项目资金28.96万元、迪财农﹝2019﹞31号 2019年上海市对口帮扶资金174万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州人社局2019年度一般公共预算财政拨款支出2721.81万元,占本年支出合计的95.76。与上年对比减少了72.61万元你,主要原因是机构改革职责划转，人员减少基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出120.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于发放奖金107.63万元及缴纳电费13.32万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出1903.51万元，占一般公共预算的69.94%。

6.卫生健康支出179.52万元，占一般公共预算的6.6%。

7.农林水支出202.96万元，占一般公共预算的7.46%。

8.住房保障支出141.25万元，占一般公共预算的5.19%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州人社局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.96万元，支出决算为12万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11.06万元，完成预算的147.47%；公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算的7.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控接待费支出，严格按照公务接待管理办法接待费支出较少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.03万元万元，下降7.9%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少1.34万元，下降10.8%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长50.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因机构改革职责划转，单位人员减少支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.06万元，占92.17%；公务接待费支出0.95万元，占7.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务员、事业单位笔试。面试接送试卷、扶贫下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.95万元。其中：国内接待费支出0.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省人社厅工作调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州人社局2019年机关运行经费支出136.76万元，与上年对比增加了28.2万元,主要原因2019年出差增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州人社局资产总额1709.54万元，其中，流动资产620.73万元，固定资产1640.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少281.72万元，其中固定资产减少64.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值772139.5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.16万元，其中：政府采购货物支出4.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340000331601111