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中共迪庆州委组织部2020年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分中共迪庆州委组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 中共迪庆州委组织部2020年预算重点领域财政项目文本公开

中共迪庆州委组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委组织部是州委主管组织、干部工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部"四化"方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，为全市的经济建设服务。

主要的职能范围:   

 一、贯彻执行中央和省委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本州组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。 

二、调查掌握州属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

三、承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助州委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

 四、适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。五、制订州属部、委、办、局单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理科级和县级干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理党群系统、州人大、检察院、法院、人民团体干部的任免和调配工作。

六、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

七、及时了解和掌握州属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

八、负责对州直单位后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

九、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全州人才工作。

 十、了解掌握全州各单位贯彻执行中央、省委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。

十一、负责制订全州党员干部电化教育计划并组织实施。  

十二、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

十三、完成州委和上级组织部门交办的各项任务。

（二）机构设置情况

行政机构一个，独立会计核算单位一个。编制数34名，其中行政编制29名,事业编3名。内设机构14个，分别是办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、调研科、信息科、干监科、人才科、干教科、党员教育科、新闻和网络宣传中心。

截止2020年5月，在职33人，提前退休1人，正式退休3人。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实好中央和省州部署要求，认真抓好工作任务落实，推进全州组织工作再上新台阶。一是认真组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面喊响做实“拥护核心·心向北京”，不断增强广大党员干部和各族群众感党恩、听党话、跟党走的坚定决心和信心。二是着眼迪庆长远发展需要，加大在县乡基层、艰苦边远地区、脱贫攻坚一线培养锻炼、选拔使用干部力度，坚持严管和厚爱结合，激励干部担当作为。三是深入实施“红旗工程”，突出问题导向破难题，压实党组织书记抓基层党建工作责任，抓实“双整百千”四级联创、抓党建促脱贫攻坚、基层党组织治理能力提升等重点工作，全面夯实基层基础。四是扎实开展全州人才工作调研分析，以柔性引才为重点，稳妥推进人才引进，加大本土人才培养和开发利用力度，持续打造“雪域人才”品牌。五是持续加强组织部门和组工干部队伍建设，强化学习培训，注重实践锻炼，严格纪律要求，持续抓好模范部门和过硬组工干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年5月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 29人，事业编制3人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入979.81元，其中：一般公共预算财政拨款979.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年 990.35万元对比减少10.54万元，主要原因为一般公共预算财政拨款项目支出减少41万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 979.81万元，其中:本年收入979.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款979.81万元（本级财力979.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年 990.35万元对比减少10.54万元，主要原因为一般公共预算财政拨款项目支出减少41万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 979.81万元。财政拨款安排支出 979.81万元，其中：基本支出839.81万元，与上年809.35万元对比增加30.46万元，主要原因为人员工资支出增加；项目支出140万元，与上年181万元对比减少41万元，主要原因为本年度一般预算财政拨款项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013201行政运行646.66万元，2013202一般行政管理事务支出140万元，2019999 其他一般公共服务支出5.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.32万元，2101101行政单位医疗34.87万元， 2101103公务员医疗补助19.99万元，2109901其他卫生健康支出1.8万元，2210201住房公积金55.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出979.81万元，其中基本支出839.81万元，项目支出140万元。

基本支出主要用于301工资福利支出757.89万元（30101基本工资124.21万元，30102津贴补贴422.62万元，30103奖金10.35万元，30107绩效工资13.12万元，30112其它社会保障缴费1万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出75.32万元，30110职工基本医疗保险缴费34.33万元，30111公务员医疗补助缴费20万元，30114医疗费1.8万元，30113住房公积金55.14万元），302商品和服务支出81.92万元（30201办公费25.6万元，30228工会经费11.78万元，30229福利费0.09万元，30231公务用车运行维护费5万元，30239其他交通费33.37万元，30208取暖费5.76万元，30299其他商品和服务支出0.32）。

项目支出主要用于30201办公费121万元，30216培训费15万元，30299其它商品和服务支出4万元。

五、州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.12万元，较上年11.88万元减少1.76万元，下降15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委组织部部部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2019年和2020年都无因公出国事项。

（二）公务接待费

州委组织部2020年公务接待费预算为5.12万元，较上年5.88减少0.76万元，下降12.93%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

增减变化原因为2020年人员减少，包干经费减少，接待预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委组织部2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少1万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：公车改革后，部机关车辆编制减少，实有车辆减少，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委组织部2020年人员经费安排支出757.89万元，日常公用经费安排25.6万元，公务用车运行维护费5万元，人员经费较上年757.57减少0.32万元，主要原因为人员调整，人员经费支出建好。日常公用经费较上年29.4万减少3.6万元，主要原因为本年度人员减少，公用经费减少。公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元，主要原因为公车改革后，部机关车辆编制减少，实有车辆减少，公务用车运行维护费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共迪庆州委组织部2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000120300111

迪财预(2020)18号附件3.迪庆州本级部门预算公开样表20200609013920766.xls