迪庆州畜牧水产技术推广站2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州畜牧水产技术推广站2020年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州畜牧水产技术推广站2020年年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件1

关于迪庆州畜牧水产技术推广站2020年部门预算编制的说 明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、2019年度工作完成情况

2019年迪庆州畜牧水产技术推广站认真贯彻执行中央、省、州农业农村工作会议精神，坚持绿色发展、特色发展理念，积极转变畜牧业发展方式，扎实抓好地方特色畜产品品牌建设，狠抓畜禽品种改良和地方畜禽品种资源保护与利用，着力推进畜牧业科技示范，发展饲草料建设，加强扶贫产业指导工作，持续推进高原特色畜牧的健康发展，持续提升畜牧业养殖水平，努力确保畜产品稳定供应和质量安全，提高畜牧业综合竞争力和经济效益。

（一）非洲猪瘟防控工作

非洲猪瘟2018年传入我省境内后，我站高度重视非洲猪瘟防控工作，站内召开防控专题会议，同州重大动物疫病指挥部开展非洲猪瘟防控工作。1-2月份，积极参与疫情堵卡工作，联合相关单位在松园桥设卡点。4月份，在香格里拉市小中甸镇发生非洲猪瘟疫情。疫情就是命令，为了处置、防范好疫情，在州非洲猪防控指挥部的统一安排和部署，积极参与到疫情防控的工作中，配合其他畜牧兽医部门，开展相关从业人员的宣传教育、疫情排查、疫情处置、应急物资的调运等工作。

（二）省级农业发展专项资金及州级畜牧业技术推广项目实施情况

根据《迪庆州财政局 迪庆州农牧局关于下达2018年州级畜牧业技术推广项目资金和计划的通知》迪财农[2018]34号、《迪庆州财政局 迪庆州农牧局关于下达2018年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（迪财农〔2018〕95号）、《迪庆州财政局 迪庆州农牧局关于下达2019年州级畜牧业技术推广项目资金和计划的通知》迪财农[2019]61号、《迪庆州财政局 迪庆州农牧局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标的通知》（迪财农〔2019〕42号）等文件精神，扎实有效推进全州产业扶贫工作，积极培育农村特色产业工作。1、2018年省级专项资金中向贫困户发放生猪投料器168套。2018年州级畜牧业技术推广项目中向贫困户发放仔猪336头涉及168户贫困户。

2、省牧草产业体系香格里拉试验站工作开展情况。

2019年云南省牧草产业体系香格里拉试验站工作是继2018年遵循省草产业技术体系制定的试验站工作路线图进行开展。一是完成与体系首席签订2019年任务书。二是落实种植本土牧草品比试验地2亩，共种植26种牧草品种，7种燕麦品种，作为本地牧草品种驯化、培育、提纯复壮的技术研究基地，当年种植出苗率达75%。三是不同区域示范推广种植青贮玉米539亩（其中小中甸镇273亩，建塘镇3亩,格咱乡100亩、尼西乡76亩、德钦阿东村40亩、维西桥头小村47亩），经测产分别为：3535kg/亩、5442kg/亩、4916kg/亩、5603kg/亩、5536kg/亩，对不同区域品比试验，青贮玉米种植技术研究有较大的突破。四是与国家燕麦体系迪庆试验站协作试验示范种植燕麦60亩，经测产平均每亩产达4200kg以上。五是开展青贮玉米种植、燕麦种植、青贮制作现场培训2期，培训30人次。六是完成发表论文《迪庆州玉米秸秆发酵饲料的研究进展分析》一篇，截止11月10日编写工作简讯12篇。

（三）金江生猪统一供精站改良和藏猪资源保种后续工作

2019年继续开展生猪人工授精改良和畜牧科技服务，藏猪异地养殖试验示范研究工作，截止11月10完日完成猪人工授精改良1050窝，向维西、丽江、香格里拉等地推广藏猪杂交后代158头。藏猪资源保种后续工作，将不同藏猪与品种杂交的育肥猪肉和牧户饲养育肥猪肉分三个批次送到时广州、云南农大、省畜牧兽医科学院进行肉质分析，报告单已收到。

（四）种畜禽生产经营许可证管理工作

4月份，迪庆州农牧局组织州内畜牧兽医专家成立专家组，对申请办理《种畜禽生产经营许可证》的香格里拉市森吉尼达生物资源开发有限公司的尼西鸡养殖场进行现场考核。通过考核对香格里拉市森吉尼达生物资源开发有限公司颁发了《种畜禽生产经营许可证》，截至目前迪庆州已获得的第三家《种畜禽生产经营许可证》。

（五）渔业水产技术推广工作

按照省业务部门、州农牧局要求，积极参加全省渔业形式分析会和统计报表安排部署会议，认真学习宣传全国现代渔业种业示范场创建；按时认真编报完成渔业和水产的半年报、预计数报等的生产情况统计报表，稻田养鱼、休闲渔业的统计报表，1-10月份完成水产品产量2700余顿。完成拍摄专题片《生命长江》资料收集撰写上报工作。5月份参与迪庆州渔政支队开展了一期金沙江流域禁渔宣传并联合丽江市渔政部门完成了金沙江水域联合执法工作。6月6日，配合迪庆州渔政支队在香格里拉市上江乡举行了“2019年度金沙江放渔日活动”，共增值放流2万余尾。

（六）“三区”科技人才选派开展科技服务及“学科带头人”工作

根据“云南省科技厅关于2018年度选派和培养科技人才服务边远贫困地区边疆民族地区和革命老区的通知”和“云南省科技厅关于下达2018年度“三区”人才支持计划科技人员专项计划的通知”，我站选派2名专业人员到维西兴园种养殖有限责任公司和维西龙辉种养殖农民专业合作社，分别开展“三区”科技服务工作。截止11月初，累计到场服务5次，分别开展果树种植与果树嫁接、林下养鸡及生猪养殖技术培训各一期，共培训57人次。

2017年-2019年迪庆州科技专业技术学科带头人。州畜牧水产站两名专业人员按照我州发展山地牧业发展规划和高原特色农业发展规划的要求，在各自岗位上，充分发挥专业优势，积极探索我州畜牧业生产效率低、冬春饲料不足、养殖水平低下等问题。于5月27至6月3日，先后在香格里拉市的格咱乡格咱村、尼西乡新阳村、五境乡、建塘镇的诺西村开展特色畜牧养殖和饲草饲料生产技术培训，培训共举办四期188 人次，使项目达到预期的效果和目的。

（七）迪庆州全国第二次污染普查（农业源）工作

根据上级要求我站自2018年起专门派1名专业人员参与了迪庆州全国第二次污染源普查工作，并负责农业源畜禽组和水产组的相关普查工作。2018年起迪庆州全国第二次污染普查（农业源畜禽组、水产养殖组）工作进入到基础普查数据的会审、修正阶段，经省级、农业部污普办多次对数据的审核及反馈意见，我站负责人员积极组织各县农业污普办工作人员对2019年进入环保内网的普查数据进行了多次系统的审核和数据整改工作。并于6月1日根据迪庆州农业农村局和迪庆州生态环境局发文要求到迪庆州污普办进行了合署办公。

（八）农牧民补助奖励机制及饲草业调查监测工作

3月份因机构改革，原草原监理站饲草业相关工作由畜牧站接替。根据在青海西宁、四川成都参加农业农村部全国畜牧总站举办的农牧民补助奖励政策效益评价、农牧民补助奖励政策解读培训内容，及参加学习云南省饲草饲料站组织全省饲草业调查与统计监测第二次技术会商工作要求，按照职责职能我站积极做好全州草牧业相关工作。

1、与省农业农村厅畜牧兽医处对接，完成全州2018年草牧业统计数据收集、整理、汇总及与省级数据审核工作，并指导三县（市）各项数据录入工作。

2、根据饲草业调查渔统计监测工作，与省遥感中心对接，完成饲草地块布局图及相应的成果报告。

3、指导督促三县（市），做好2019年农牧民补助奖励政策工作。一是按文件要求，规范开展农牧民补助奖励政策牧户信息收集、录入和审核工作；二是完成牧户信息变更和资金发放信息采集工作，对存在的问题及时反馈各县，确保数据真实可靠.

（九）畜牧行业协会工作

围绕协会宗旨和年度工作目标，卓有成效地组织协会工作。至2019年11月，迪庆香格里拉畜牧业协会拥有正式会员单位140个，其中养殖企业115家、畜产品加工企业8家、个体养殖户10家，事业单位7家。本次理事会审议通过新增准会员单位9个，会员单位覆盖我州三县（市）各乡镇。会员单位行业分布涵盖畜牧业养殖、加工、流通、服务，管理各环节，为协会开展行业交流、建立行业纽带和桥梁打好了坚实的基础。

2、2020年工作计划

进一步加强政治理论和业务知识学习，做到与时俱进、认清形势、明确目标、改变工作作风，坚持解放思想、实事求是、统一思想、提高认识，以科技为第一生产力，坚持畜牧业产业化发展思路，紧紧围绕以资源为依托，以市场为导向，以科技为支撑，按照高产、优质、高效、特色生态安全的要求，加快迪庆高原特色生态畜牧业发展，推进畜牧业科技创新，以项目带动，做好良种繁育、草料建设、水产技术试验示范、畜牧业技术的集成与示范、养殖技术培训、畜禽品种保护、畜产品质量安全等工作。重点做好以下工作：

（1）做好青藏高原社区特色生态畜牧业关键技术集成与示范项目的后续工作和配合总项目部延续的申报相关工作；做好青藏高原社区特色生态畜牧业关键技术集成与示范项目的技术成果转化工作，积极申报项目在全州范围推广应用。

（2）认真实施好国家级藏猪保护区建设项目、中甸牦牛品种资源保护建设项目，确实做好畜禽资源保护工作。

（3）切实开展好金江供精站的各项工作，提高服务水平、服务质量，扩大改良覆盖面。

（4）认真做好饲料质量安全监管工作、降低饲料安全隐患，保障人畜健康和人民财产生命安全。

（5）认真做好迪庆高原特色生态畜牧业发展的各项工作。做好草地保护与草地可持续利用的相关项目工作。

（6）完成好藏区畜禽遗传资源的调查工作的年度工作计划。

（7）按照州农牧局下达的目标责任要求，认真做好全年目标责任的落实，完成上级部门下达的各项年度任务，保障畜牧业的健康发展。

二、部门预算编制情况

一、目标和原则

（一）主要目标

在2020年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系，通过制度和机制建设， 规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为，统一基本支出、项目支出预算审核标准，提高、 完善预算项目编审质量。重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、 预算细化，进一步强化财政部门监督管理职责，推动部门项目支出预算的计划性，强化财政管理的科学化和规范化。

（二）基本原则

1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。

2、全面性与重点性相结合的原则。

3、科学性与适用性相结合的原则。

4、预算编制与执行各要素相结合的原则。

5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。

三、部门基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是迪庆州畜牧水产技术推广站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人(退休返在职1人)，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2020年部门预算收支情况

2020年迪庆州畜牧水产技术推广站财政总预算收入132.35万元，其中：一般公共预算132.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财政拨款收入132.35万元，其中，本年收入132.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.35万元（本级财力132.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出132.35万元，其中：基本支出132.35万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类：（单位：元）

按支出经济科目分类：（单位：元）

（一） 基本支出情况

2020年用于保障迪庆州畜牧水产技术推广站事业单位机构正常运转的日常支出132.35万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。较上年预算数146万元减少17万元，相比增长13%，增加的原因主要是由于2020年较2019年在职职工减少一人，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房公积金支出都有减少。

（二） 项目支出情况（本年预算中不含项目支出）

五、名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、三公经费安排

年初预算数为0.4万元，其中：公务用车运行维护费0万元。公务接待费0.4万元。因公出国出境0万元。上年预算数0.4万元，本年预算与上年预算对比无差别，因为车辆编制数0，实有车辆0。

七、国有资产占用情况

我单位占有使用国有资产情况为26.56万元，其中流动资产 19.54万元，固定资产原净值7.02元。

迪庆州畜牧水产技术推广站

附件2.部门预算公开目录(畜牧水产).docx

附件4.部门预算公开样表（迪庆州畜牧水产技术推广站）.xls

迪庆州畜牧水产站2020年度部门预算编制说明.docx

附件5.部门预算重点领域财政项目文本公开(畜牧水产站).doc

2020年6月5日