监督索引号53340000121101000

中共迪庆州委宣传部2018年度部门决算情况说明

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出概况

 （二）项目支出绩效自评

 （三）项目绩效目标管理

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

 （五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分      名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共迪庆州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：根据省委宣传部和州委的部署，制订全州宣传工作的任务、政策和措施，协调、指导省直宣传文化系统各单位和全省各级党委宣传部的工作。负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传，指导规划理论研究工作；管理州委外宣办、州委讲师团、 州文明办；负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门工作以及对外宣传和地方志的编纂工作。联系州文产办、州文体广新出版局、迪庆日报社、州文联、州社科联和云南日报迪庆分社，在政治方向和方针政策方面实施领导，负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理工作；负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动；配合州委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材，领导相关社团工作；协同州委组织部考察州直宣传文化系统省委管理的干部；配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和社会发展；完成州委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

州委宣传部属正处级行政单位，下设办公室、理论科、宣教科、文艺科、干部科5个科室; 州文明办（下设创建科）、州委外宣办（下设网络科、综合科）、州委网信办由州委宣传部统一管理；代管州委讲师团（参公事业单位，人员编制4人）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截止2018年12月，我部共计在职人员24人，其中副厅级1人，正处级2人，副处级3人，正科级7人，副科级4人，科员4认，工勤人员3人。

离退休人员5人。其中：离休2人，退休3人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

重点工作完成情况

（一）组建了州县“党的十九大精神迪庆州少数民族语言宣讲团”，把习近平新时代中国特色社会主义思想讲清楚、讲明白，讲出真情实感，让老百姓能听懂、能领会、可落实。深入开展迪庆州《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、迪庆州“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”时代精神讲坛等宣讲活动。

（二）制定下发了《党委（党组）2018年党委中心组学习安排意见》《县级以上党委（党组）理论学习中心组2018年学习安排意见》，配合州委全年完成10次中心组学习。

（三）下发《迪庆州“四个千村”活动实施方案》。组织开展“家干净村整洁乡风好生活美”“建设美丽家园创造幸福生活”“人人动手净化美化家园”主题活动，全面提升农村精神文明建设水平。召开了迪庆州农村精神文明建设现场推进会，丰富农村文化生活，凝聚正能量、提振精气神，补齐农村“精神短板”，助力脱贫攻坚和乡村振兴战略实施，评选命名了一批最美集镇、最美村寨、最美农家、最美农民，进一步加强我州农村精神文明建设。

（四）组织开展“迪庆州脱贫攻坚˙说身边事赞身边人˙自强诚信感恩”村级宣讲活动。教育和引导贫困群众树立自强不息、诚实守信、脱贫光荣的思想观念和感恩意识，用身边的好人好事和典型事迹教育引导贫困群众，进一步激发了农村群众内生动力。在全州广泛组织开展了和先念同志先进事迹报告会，号召全州各级干部向和先念同志学习，引导全州各级干部群众以和先念同志为榜样，不忘初心、牢记使命、永远奋斗，以新时代新担当新作为，奋力推进迪庆脱贫攻坚。

（五）圆满完成迪庆州综合文化服务中心示范工程29个点的建设任务。按照“七个一”要求在全州广泛建设集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体的基层公共文化服务中心。

（六）认真开展2017年课题结项工作，共完成了《迪庆建设全国藏区生态文明排头兵对策研究》《迪庆文化与旅游融合发展及全域旅游对策研究》《迪庆建设全国藏区民族团结进步示范区的经验及启示》等20个州级课题结题工作，组织力量对全州热点难点问题进行深入研究。

（七）以“端午赛马节”“康巴艺术节”“民族团结节”等节日为契机，邀请中央、省级主流媒体到迪庆采访报道。积极与云南报业集团合作，推进“世界的香格里拉”品牌海外宣传推介。

（八）构建完善我州网络安全和舆情处置机制，全州构建起了一支446人的网评队伍，使网信工作的视角延伸到了各个部门。成功搭建网络舆情监控平台，全天候不间断的对境内、外网络涉迪涉藏舆情及负面信息进行监测、预警和跟踪。举办了州级专题培训班，通过邀请新华网舆情引导专家授课的方式对州级和县（市）级191名网评员进行了培训。

（九）组织开展迪庆宣传思想文化战线大调研活动，汇编迪庆宣传思想文化调研集萃。推选出《推进新时代迪庆宣传思想文化工作调研》《“村寺携手·共创文明”工程调研》《“世界的香格里拉微纪录”传播工程调研》三篇调研报告报省委宣传部。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共迪庆州委宣传部部门2018年度收入合计1335万元。其中：财政拨款收入1253万元，占总收入的93%；上级补助收入82万元，占总收入的7%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所减28%少，主要原因分析年内省部安排经费减少。

二、支出决算情况说明

中共迪庆州委宣传部2018年度支出合计2037万元。其中：基本支出751万元，占总支出的36％；项目支出1286万元，占总支出的64％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出577万元。与上年对比有所减少,主要原因分析是年内有人员调出本单位。支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1286万元。与上年对比有所减少,主要原因分析，项目支出主要是迪庆州宣传宏观调控经费、对外宣传工作经费、精神文明建设经费、迪庆州新型智库建设经费、香格里拉微纪录工程经费、迪庆州庆祝改革开放40周年活动经费。2018年度迪庆州庆祝改革开放40周年活动经费年末结余406600.00元，因其中一项工作各村级要在春节期间开展所以有项目结余的情况。香格里拉微纪录工程经费年末结余780000.00元，专项工作还在开展中故此项目有结余。迪庆州新型智库建设经费年末结余419001.30元，专项工作还在开展中故此项目有结余。迪庆州宣传宏观调控经费年末结余443698.73元，因与合作方签订的合同到期时间是2019年3月需到期完成工作后付款故项目有结余。所有项目结余将在2019年加快工作进度迅速完成结余支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共迪庆州委宣传部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1229万元,占本年支出合计的60%。与上年对比有所增幅,主要原因分析工资提高调整和增加工作力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出662万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50%。主要用于工资福利支出577万元，商品服务支出33万元，对个人和家庭的补助支出51万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；2018年度无此类支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；2018年度无此类支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；2018年度无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年中共迪庆州委宣传部“三公”支出情况：2017年支出是202911.88元，2018年支出数是231635.23元，同比上升14%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年中共迪庆州委宣传部“三公”支出情况：2017年支出是202911.88元，2018年支出数是231635.23元，同比上升14%。原因是2018年增加了因公出国（境）费，2018年因公出国（境）费支出是125636.70元，2017年支出是0增长率为100%。2018年公务用车运行维护费支出是53918.53元，2017年支出是72152.10元同比减少18233.57元。2018年公务接待费支出是52080.00元，2017年支出是130759.78元同比减少78679.78元。公务用车运行维护费和公务接待费减少的原因是我部加大八项规定执行力度，厉行节俭的工作方法。

第四部分     其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共迪庆州委宣传部部门2018年机关运行经费支出33.24万元，同比增加16%，原因是2018年在职人数比2017年多促使机关运行经费和工会经费提高。部门机关运行经费主要用于办公费2.09万元，电费4.32万元，邮电费0.87，劳务费14万元，工会经费6.35万元，公务用车运行维护费5.33万元，同比减少25.27%，原因是严格控制公务用车次数。公务接待费支出0.28万元，同比减少30%，原因是严格执行中央八项规定抓实接待工作。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共迪庆州委宣传部部门资产总额442万元，其中，流动资产217万元，固定资产225万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少715万元，其中固定资产增加2.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额23万元，其中：政府采购货物支出3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）、部门绩效自评情况

1、机关运行经费支出情况

2、国有资产占用情况

3、政府采购支出情况

4、部门绩效自评情况

重点目标完成情况

（一）组建了州县“党的十九大精神迪庆州少数民族语言宣讲团”，把习近平新时代中国特色社会主义思想讲清楚、讲明白，讲出真情实感，让老百姓能听懂、能领会、可落实。深入开展迪庆州《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、迪庆州“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”时代精神讲坛等宣讲活动。

（二）制定下发了《党委（党组）2018年党委中心组学习安排意见》《县级以上党委（党组）理论学习中心组2018年学习安排意见》，配合州委全年完成10次中心组学习。

（三）下发《迪庆州“四个千村”活动实施方案》。组织开展“家干净村整洁乡风好生活美”“建设美丽家园创造幸福生活”“人人动手净化美化家园”主题活动，全面提升农村精神文明建设水平。召开了迪庆州农村精神文明建设现场推进会，丰富农村文化生活，凝聚正能量、提振精气神，补齐农村“精神短板”，助力脱贫攻坚和乡村振兴战略实施，评选命名了一批最美集镇、最美村寨、最美农家、最美农民，进一步加强我州农村精神文明建设。

（四）组织开展“迪庆州脱贫攻坚˙说身边事赞身边人˙自强诚信感恩”村级宣讲活动。教育和引导贫困群众树立自强不息、诚实守信、脱贫光荣的思想观念和感恩意识，用身边的好人好事和典型事迹教育引导贫困群众，进一步激发了农村群众内生动力。在全州广泛组织开展了和先念同志先进事迹报告会，号召全州各级干部向和先念同志学习，引导全州各级干部群众以和先念同志为榜样，不忘初心、牢记使命、永远奋斗，以新时代新担当新作为，奋力推进迪庆脱贫攻坚。

（五）圆满完成迪庆州综合文化服务中心示范工程29个点的建设任务。按照“七个一”要求在全州广泛建设集宣传文化、党员教育、科技普及、普法教育、体育健身等多功能于一体的基层公共文化服务中心。

（六）认真开展2017年课题结项工作，共完成了《迪庆建设全国藏区生态文明排头兵对策研究》《迪庆文化与旅游融合发展及全域旅游对策研究》《迪庆建设全国藏区民族团结进步示范区的经验及启示》等20个州级课题结题工作，组织力量对全州热点难点问题进行深入研究。

（七）以“端午赛马节”“康巴艺术节”“民族团结节”等节日为契机，邀请中央、省级主流媒体到迪庆采访报道。积极与云南报业集团合作，推进“世界的香格里拉”品牌海外宣传推介。

（八）构建完善我州网络安全和舆情处置机制，全州构建起了一支446人的网评队伍，使网信工作的视角延伸到了各个部门。成功搭建网络舆情监控平台，全天候不间断的对境内、外网络涉迪涉藏舆情及负面信息进行监测、预警和跟踪。举办了州级专题培训班，通过邀请新华网舆情引导专家授课的方式对州级和县（市）级191名网评员进行了培训。

（九）组织开展迪庆宣传思想文化战线大调研活动，汇编迪庆宣传思想文化调研集萃。推选出《推进新时代迪庆宣传思想文化工作调研》《“村寺携手·共创文明”工程调研》《“世界的香格里拉微纪录”传播工程调研》三篇调研报告报省委宣传部。

职能目标完成情况

（一）组建了“迪庆精神宣讲团”，深入机关、单位、农村、社区、企业、学校、寺院开展宣讲。把“迪庆精神”宣讲与“两学一做”常态化、“拥护核心·心向北京”主题教育有机结合起来，面对不同受众对象，采取用少数民族语言宣讲、用文艺形式宣传、用知识竞赛学习等群众喜闻乐见的方式开展宣传宣讲，累计宣讲场次4496场。

（二）围绕改革开放40年，实施“看迪庆· 说变化”微纪录工程，以“图文+视频”的形式，讲述迪庆故事，充分展示迪庆美好风光和现实巨变。《小不点成长记》《大山的馈赠》《缝纫岁月》等一批微视频在新华网、云南网、香格里拉网等公众平台展播，在互联网上讲述迪庆好故事、传播好声音起到了良好效果。

（三）深入实施迪庆州“村寺携手共创文明”试点工程,强化阵地建设，丰富村寨文化生活，不断满足群众体育、健身、娱乐等需求，为进一步丰富农村群众文体活动、倡导乡风文明、传播方针政策活动打下坚实基础。组织开展了迪庆州第八届云南省文明村镇第十五届云南省文明单位和第一届云南省文明校园创建评选申报活动。

（四）在全州文艺界组织开展“自强、诚信、感恩”主题文艺实践活动，创作生产了《携手新时代》《喷香的酥油茶》《脱贫致富奔小康》等一批群众喜闻乐见的优秀文艺作品。圆满完成了第十届康巴艺术节主题文艺创作活动，编创了《相约香巴拉》迎宾晚会节目、大型开幕式文艺表演《地平线》，极大地推动了我州文艺繁荣发展。

（五）深入开展 “深入生活、扎根人民”主题实践活动，组织好第二届“三江歌会”。迪庆、丽江、怒江三地优秀歌手交流邀请赛等活动，传承弘扬优秀民族文化，丰富广大群众的文化生活，展示三州市民族文化特色，促进民族音乐文化交流，促进三州市20多个少数民族为区域文化繁荣携手共进，更加团结更加和谐。

（六）编辑出版《实践与探索——2017年全州理论研究成果汇编》，编发《决策参考》内刊2期。其中，《借“外力”修“内力”准确把握“科学效应”有序推进精准脱贫——永春乡精准扶贫攻坚专题报告》得到州委书记批示，印发全州学习。

（七）开展涉迪网络巡查工作，监测好网络舆情，做好处置引导工作；做好网络应急响应工作，对上级指令严格推送、及时反馈，年内编发《舆情信息》16期。其中受到厅级以上领导批示33件，工作信息上报州委信息室46期，所编发的《迪庆舆情信息》通过线上线下联动，均得到有效处置。

（八）起草下发了《迪庆州庆祝改革开放40周年活动方案》，于11月至12月，在全州开展了“‘坚持改革开放?弘扬迪庆精神?推进依法治州’文艺巡演暨2018年迪庆州‘文化科技卫生’三下乡活动”、改革开放40周年歌咏大会、集中收看全国庆祝改革开放40周年活动、迪庆州庆祝改革开放40周年座谈会等系列活动，为促进我州经济发展、社会稳定、民族团结统一思想、凝聚人心、提振精神。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  （二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  （三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  （四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

监督索引号53340000121101111

中国共产党迪庆州委员会宣传部公开.XLS20191014115808196.xls