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迪庆州委党校

2018年度部门决算公开

附件3

迪庆州委党校2018 年度部门决算公开目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

（一）年末结转和结余情况

（二）负债情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校为州党委直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，加挂迪庆藏族自治州社会主义学校、迪庆藏族自治州民族干部学校、迪庆藏族自治州行政学校三块牌子。
1、培训轮训迪庆州各级党员领导干部及后备干部；
2、承办州委干教委决定举办的各类专题研讨班；
3、围绕州内、州外出现的新情况新问题开展科学研究，承担州党委下达的调研任务，推进理论创新；
4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
5、开展决策咨询工作，为州委、州政府提供决策咨询服务。
（二）机构设置情况
迪庆州委党校设 8 个内设机构。 （1）办公室 （2）党群办 （3）组织科 （4）行政科 （5）教研室 （6）培训部 （7）科研办 （8）教务科
核定事业编制 40 名，其中：设常务副校长 1 名（正处级），副校长 2 名（副 处级），正科级职数 8 名，副科级职数 8 名。
（三）2018年度重点工作任务介绍
1、2018年学校先后派了教师17人次到北京、上海、南京、昆明等地参加了各类师资培训，使教师的整体素质有了较大的提升。
2、2018年举办了全州村级党总支书记培训班、迪庆州非公经济组织和社会组织党务工作者培训班、迪庆州大学生村官和选调生培训班、村（社区）主任培训班、迪庆州第六期乡科级女干部培训班、全州维稳干部培训班等8期主体班次，共培训学员1533人次，其他部门委托办班15期，参训学员达1665人次。二是抓好送学上门工作。学校紧紧围绕中央的大政方针和省委、州委及校党委的工作部署，全面落实党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及迪庆精神宣讲等任务，共外派教师送学上门，到各部门完成了91场次的宣讲任务，受众达3500多人次，为更好地贯彻落实党的路线方针，实现我州经济跨越发展和社会长治久安提供了理论服务和舆论支持。
3、2018年学校下乡调研共计22次，36人次，比去年有所增长。鼓励教师积极开展科研。校党委科学合理地设置校管课题库，完成了11项校管课题；完成7项省级课题；完成了12项州级课题；向州委政府上报了7个决策咨询报告，其中两个被州委、政府主要领导批示，并为相关部门解决相关问题提供了依据；公开发表了论文7篇；公开出版了《迪庆州澜沧江沿线社会经济发展问题研究》一书，《迪庆州发展乡村旅游的路径探索》一书已完成组稿。积极发挥智库作用。自从迪庆党建智库基地落户学校以来，学校积极发挥智库作用。2018年结合我州实际，围绕对当下州内的热点和难点问题设立五个决策咨询类智库课题，目前课题已完相关调研和撰写任务，为党委政府重大政策制定提供决策咨询服务。
二、决算单位基本情况
我部门编制2018年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有34人，其中： 财政全供养 34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 25人，其中： 离休 1人，退休 24人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表
详见附表：决算公开表1-9表

第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入为1146.11万元。其中：财政拨款收入1126.91万元，占总收入的98.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.2万元，占总收入的1.68%。收入与上年的1412.37万元对比减少266.26万元，主要原因2017年12月财政下拨了藏区州县党校设备维修改造及设备采购经费300万元。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计1226.97万元。其中：基本支出1062.85万元，占总支出的96.62％；项目支出164.12万元，占总支出的13.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出1105.85万元，增加了121.12万元，增幅为11%。支出增长原因主要属调资使人员经费---工资福利费增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出1062.85万元。与上年对比增加126.31万元,主要属调资使人员经费---工资福利费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1020.99万元，占基本支出的96％，人均支出25万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费41.86万元，占基本支出的4％。人均支出1万元。基本支出按经济科目分类情况如下:
1、工资福利支出1018.91万元
（1）基本工资155.54万元
（2）津贴补贴456.51万元
（3）奖金1.63万元
（4）绩效工资145.03万元
（5）机关事业单位基本养老保险缴费100万元
（6）职工基本医疗保险缴费37.98万元
（7）公务员医疗保险缴费30.69万元
（8）其他社会保险缴费（失业保险）2.98万元
（9）住房公积金59.55万元
（10）住房补贴7.39万元
（11）医疗费（职工体检费）3.15万元
（12）正式退休人员职业年金11.12万元
（13）未休假工资7.42万元
2、商品和劳务支出41.86万元
（1）办公费14.63万元
（2）印刷费1.21万元
（3）手续费0.02万元
（4）水费2.85万元
（5）电费1.39万元
（6）邮电费（电话费）1.52万元
（7）物业管理费7.05万元
（8）公务接待费0.15万元
（9）工会经费9.93万元
（10）福利费0.11万元
（11）公务用车运行维护费3万元
3、对个人和家庭补助支出2.08万元
(1) 生活补助0.88万元
(2) 医疗费补助1.2万元
（二）项目支出情况
2018年度用于保障我单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164.12万元。与上年169.31万元对比减少了5.19万元，减少了3%。减少原因为今年培训办班比上年减少。项目支出按经济科目分类情况如下:
1、商品和劳务支出121.51万元
（1）办公费30.43万元
（2）印刷费0.16万元
（3）物业管理费3.5万元
（4）差旅费5.51万元
（5）培训费81.02万元
（6）公务用车运行维护费0.18万元
（7）其他商品和服务支出0.7万元
2、其他资本性支出42.61万元
（1）办公设备购置21.27万元
（2）专用设备购置14.35万元
（3）基层设施建设7万元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1167.48万元,占本年支出合计的95%。与上年对比1053.23万元对比增加了114.25万元，增幅为11%。主要支出增长原因属调资使人员经费---工资福利费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.2018年度一般公共预算财政拨款支出1167.48万元,占本年支出合计的95%。与上年对比1053.23万元对比增加了114.25万元，增幅为11%。主要支出增长原因属调资使人员经费---工资福利费增加。
2. 外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
我校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.6万元，支出决算为3.15万元，完成预算的36.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的2.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校接待费预算5.6万元，实际支出0.15万元。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.15万元，比2017年的1.98万元增加1.17万元，增长59%。
三公经费支出比上年增加的原因：主要是公务用车运行维护支出增加，由于领导出差、下乡扶贫及教师调研次数增多致使车辆燃料费、维修费、过路过桥费等增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占95%；公务接待费支出0.15万元，占5%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，比2017年的1.84万元增加1.16万元，增长59%。。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于领导出差、下乡扶贫及教师调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务用车运行维护费支出比上年增加的原因：主要是公务用车运行维护支出增加，由于领导出差、下乡扶贫及教师调研次数增多致使车辆燃料费、维修费、过路过桥费等增加。
3.公务接待费支出0.15万元。其中：
国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次，接待人次5人。主要用于丽江市委党校考察科研和队伍建设，扶贫点工作接洽发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关事业单位运行经费支出1062.85万元，与上年对比增加136.31万元，增长了15%。机关事业运行费主要用于保障我部门年度工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。
机关事业单位运行经费增加的主要原因是由于人员经费---职工工资福利费、社会保险费、住房公积金等预算经费增加；人员工资增长使得工会费预算增加。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额2382.78万元，其中，流动资产273.19万元，固定资产2109.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容祥见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76.65万元，其中固定资产增加27.4万元，属办公设备购置增加固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收0万元。
国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额28.79万元，其中：政府采购货物支出21.43万元；政府采购工程支出5.99万元；政府采购服务支出1.37万元。授予中小企业合同金额28.79万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
（一）年末结转和结余情况
2018年结转项目资金2258459.97元。
财政补助资金---项目资金结转2068181.5元，其中：①迪财预【2017】303号文党校设施维修改造及设备采购经费2060331.5元，其结转金额较大原因是：这笔资金包括我校新址搬迁前期费用，但由于学校搬迁项目还没有立项，所以搬迁前期工作还没开展；迪财教【2018】10号《迪庆州情研究出》出版费7850元，因书正在印刷中，结余印刷费还未支付；②非财政拨款结余190278.47元，其中：州委宣传部党建智库课题费元81729.47元；普达措国家公园管理委员会课题调研费16549元；云社院【2018】8号中央社会主义学院（云南涉藏地区境外宗教渗透问题课题费）80000元；云社院【2018】8号云南省社会主义学员课题费12000元。
（二）负债情况
2018年年末负债总额367109.86元，比上年的599062.54元减少231952.68元。资产负债率1.56％。具体负债情况：（1）应付职工福利费0.33万元；（2）职工宿舍修缮费2.42万元；（3）应退还职工多扣失业保险金1.36万元；（4）应交12月份职工薪级个人所得税11.22万元；（5）涉藏地区维稳研究出版费3.65万元；（6）学员楼物品押金5万元；（7）应付校支部党建费0.3万元；（8）应付校外未结题课题费4.72万元；（9）应付职工目标奖0.2万元；（10）应汇付警官学院学费7.1万元；（11）应交国库税务退还学员楼租金税款0.33万元；（12）应交4季度利息0.07万元，共计36.7万元；（13）个人养老保险13.5元；（14）校内住户垃圾处理费120元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本部门不涉及专用名词.

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监督索引号53340000228101111