监督索引号53340000131200000

附件1

关于迪庆州公安局

2019年部门预算编制的说明

目录

第一部分 迪庆州公安局2019年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州公安局2019年部门预算表

1. 部门财务收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 部门财政拨款收支总体情况表

5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6. 部门基本支出情况表

7. 部门政府性基金预算支出情况表

8. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10. 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

11. 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

12. 省对下转移支付绩效目标表

13. 部门政府采购情况表

迪庆州公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

迪庆州公安局是一个行政执法机构，是为了维护社会稳定的部门。具体的就是贯彻执行国家有关方针政策和法律法规；指导、监督、检查全州公安工作；掌握影响稳定、危害社会安全分析形势，制定对策；依法查处危害社会治安次序的行为、依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；负责全州出入境管理工作，负责全州公共信息网络的管理和安全监督工作；组织实施全州重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责全州公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全州公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训、负责全州公安机关装备、后勤保障工作；组织实施全州公安机关的监察工作，指导、监督、检查全州公安机关的执法活动，查处和督办全州公安民警的违纪案件；承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

迪庆州公安机关由警令部、政治部、纪委、警务保障处、科信处、督察支队、治安支队、经侦支队、禁毒支队、网安支队、技侦支队、国保支队、刑侦支队、出入境管理支队、信访支队、反恐支队、法制支队、监管支队、警卫处、旅游警察支队、民航机场分局等二十一个部门组成。

迪庆州公安局2019年部门预算的指导思想是:以十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导认真贯彻落实州委、州政府决策部署，围绕《迪庆州财政局关于印发迪庆州州本级2019年部门预算和2019年-2021年部门三年支出规划编制实施方案的通知》(迪财预【2018】214号)的实施方案，按照编制要细、结构要先、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实的要求，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，积极适应引领经济发展新常态，以全口径预算管理改革为主线，强化资金盘活，增强预算统筹能力，确保财政资金用在刀刃上，以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度，保障部门预算资金合理利用，产生最大的经济效益。

迪庆州公安局2019年部门预算编制紧紧围绕“十三五”发展规划要求及财政部门下发的《迪庆州部门预算编制管理办法》、《迪庆州预算绩效评价管理办法》、《结余结转资金管理办法》、《州本级项目预算编审体系》等管理办法为依据，坚持厉行节约，严格“三公经费”管理，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，深化预算信息公开，提高预算透明度。努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，为维护社会稳定提供有力的财力保障。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全共计单位中行政单位1个，部门在职人员编制215人，其中：行政编制215人。在职实有202人，其中：财政全供养202人。离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。车辆编制51辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

2019年迪庆州公安局财务总收入5145.88万元，其中：一般公共预算5145.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入6107.89万元，其中，本年收入6107.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6107.89万元（本级财力6107.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出6107.89万元，其中：基本支出5957.89万元，占总支出的97％，项目支出150万元，占总支出的3％。

四、预算单位支出情况

(一)基本支出情况

2019年用于保障迪庆州公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出(2040201-行政运行)5957.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的24％。与上年对比人员经费有所增加，增减变化的原因主要是人员调入及工资增加。功能科目分组，主要用于:

1、2019999-其他一般公共服务支出:36.3万元

2、2040201-行政运行:4506.65万元

3、2040202-一般行政事务管理;43.2万元

4、2080505-机关事业单位养老保险;552.41万元

5、208059-其他行政事业单位离退休支出:3.04万元

6、2101101-行政单位医疗：228.06万元

7、2101103-公务员医疗补助:113.43万元

8、2109901-其他卫生健康支出:12万元

9、2210201-住房公积金:378.74万元

1. 项目支出情况

   2019年用于保障迪庆州公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150万元，如治安居住证工本费(2040299-其他公安支出)20万元， DNA实验室、理化实验室耗材费（2040299-其他公安支出）30万元、特种设备运行维护费（2040299-其他公安支出）30万元、反恐业务工作经费（2040299-其他公安支出）20万元、网络运行维护费（2040299-其他公安支出）50万元等开支。与上年对比下降，增减变化的原因主要是治安信息数据维护费2019年由省厅统一支付，州本级不在作年初预算申报。

   五、省对下专项转移支付情况

   2019年财政预算无省对下专项转移支付资金。

   六、政府采购预算情况说明

   2019年财政安排政府采购96.49万元，主要是办公家具及车辆加油及维护修理，采购方式为询价及公开招标。

   七、预算收支增减变化情况说明

   2019年财政下达6107.89万元比上年5145.88万元增加962.01万元，与上年对比人员经费有所增加，增减变化的原因主要是人员调入及工资增加

   八、其他公开信息

   (一)、专业名词解释

   2019年部门预算中无特殊需要解释的专业名词。

   (二)、国有资产占有情况说明

   2019年年初单位国有资产共有24965.50万元，其中房屋建筑物10470.18万元，车辆1121.64万元，设备13373.68万元。

   （三）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   按照财政下达的预算，我局在项目经费中对反恐怖业务工作经费、特种设备运行维护费、网络租线费、治安居住证工本费等项目，都对项目进行了项目绩效指标、指标值(项目绩效目标预计完成情况)，绩效指标值数据来源等项目进行了说明。

   (四)、三公经费情况说明

   2019年年初预算下达车辆运行经费76.5万元，公务接待经费(按照公用经费20%计算)51.6万元，与2018年金额一致，无增减变化。2019年及2018年均无出国出境经费，无增减变化。全年三公经费共计128.1万元。

   (五)机关运行经费情况说明

   2019年安排机关运行经费6107.89万元，其中：基本支出5957.89万元，项目支出150万元。2018年安排机关运行经费5145.88万元，其中基本支出4985.88万元，项目支出160万元。总运行经费增加962.01万元，基本支出增加972.01万元，主要原因是民警增加及工资调增。项目经费减少10万元，主要原因是主要是治安信息数据维护费2019年由省厅统一支付，州本级不在作年初预算申报,故减少此项目。

   监督索引号53340000131200111

部门预算公开情况表.xlsx

（此件公开发布）

迪庆州公安局

2019年1月23日