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迪庆州教育局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 迪庆州教育局2019年部门预算编制说明
第二部分 迪庆州教育局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
迪庆州教育局为迪庆州人民政府直属机构，管理体制实行州级一级预算管理部门。主要职责是全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全州有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。研究制订全州教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。综合管理全州基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各县（市）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。负责全州教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。指导全州各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。主管全州中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。统筹规划并指导校办产业工作、学校教学仪器装备、指导学校后勤改革。
（二）机构设置情况
根据《迪庆州人民政府办公室关于印发迪庆藏族自治州教育局职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（迪政办发〔2002〕67号）、《迪庆藏族自治州机构编制委员会关于〈州教育局事业单位清理规范实施方案〉的批复》的文件精神，对我局行政、事业人员编制进行了核定。核定局机关行政编制为14名，机关工勤人员编制1名；含办公室、人事科、计划财务科、成职教科、督导室、安全科6各科室；事业编制38名；含州招生考试委员会办公室、州教育科学研究所、州教育局电教室、州青少年校外活动中心、州高等教育工作站,特殊教育学校办公室6个科室。
（三）重点工作概述
2019年重点工作是进一步改善学校基础设施，进一步加强教师队伍建设，稳步提高教育教学质量，有效落实教育惠民政策，教育发展形势保持和谐稳定，有效促进学前教育协调发展、义务教育均衡发展、普通高中教育特色化发展、加大民族中专护理、旅游专业实训基地建设为主。统筹建设农村成人文化技术学校和培训中心，强化基础教育、职业教育、成人教育与农科教结合，完善广播电视教育、自学考试、网络远程教育、职业资格证书教育等教育制度，整合社会各类教育培训资源，逐步构建覆盖全州城乡、集学历教育与非学历教育于一体、服务全民学习的终身教育服务体系。建立健全民族团结教育活动组织领导机构，制定活动计划，明确分工，落实责任，征订教材，开足开齐课程。高度重视双语教学工作，不断规范藏文课时设置，努力促进双语教育教学和民族文化传承发展，少数民族学生使用本民族语言接受教育的权利得到进一步保障；重视特殊教育发展。继续推进特殊教育学校建设，以残疾儿童随班就读为重点，逐步提高适龄残疾学生入学率。认真贯彻党的教育方针，把保障学生的生命安全和促进学生健康成长作为教育工作的出发点和落脚点，大力推进学校民族团结教育工作，切实提高中小学德育工作的针对性和实效性。全面贯彻“积极预防，依法管理，社会参与，各负其责”的学校安全管理方针，落实工作责任，完善工作措施，切实抓好学校安全管理工作，持续净化校园及周边环境。加强师生安全教育，完善学校突发事件应急管理机制。深化“平安校园”创建，建立健全并落实好推广学校安全稳定各项制度，不断提高校园安全管理水平。认真组织开展学校安全隐患和矛盾纠纷排查化解，加强校园安全防范和信息研判，加强安保队伍和物防、技防设施建设，加强食品卫生、道路交通、防震减灾、防火防盗等工作预防，扎实开展专项治理，狠抓落实。强化学生安全教育、法制教育、心理健康教育和应急疏散演练，加强学校卫生防疫和食品安全管理，严格实行食品安全准入制度。加强农村义务教育学生营养改善计划的食品安全管理、营养科普知识宣传工作。高度重视舆情和信访接待工作，务求实效，积极营造团结和谐的校园环境，为教育教学工作正常有序开展提供强有力的保障，切实维护教育系统和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制 14人，事业编制38人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人。
离退休人员 32人，其中：退休32人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1,481.97 万元，其中：一般公共预算1,481.97 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1,481.97 万元，其中:本年收入1,481.97 万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,481.97 万元（其中：本级财力1,481.97 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,481.97 万元。本级财力安排支出 1,481.97 万元，其中，基本支出1453.97万元，项目支出28万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.其他一般公共服务支出6.84 万元，主要用于办公室供暖取暖费用。
2.教育支出行政运行1,109.88 万元，主要用于人员工资、办公费用。
3. 教育支出一般行政管理事务28万元，主要用于局机关开展专项考务、教研、调研、督导评估、教师培训等业务。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出153.68 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
5. 其他行政事业单位离退休支出3.04万元，主要用于退休人员慰问经费。
6. 行政单位医疗59.74万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。
7. 公务员医疗补助51.53万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。
8. 其他医疗卫生与计划生育支出3.8万元，主要用于在职人员体检费用。
9. 住房公积金96.5万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组：其中
1.基本支出1453.97万元，包括：机关工资福利支出1378.54万元，机关商品服务支出75.43万元，对个人和家庭的补助0万元。
2.项目支出28万元，包括：机关商品和服务支出28万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年度暂无省对下转项转移支付资金预算。
（二）与中央配套事项
2019年度暂无省对下转项转移支付资金预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年度暂无省对下转项转移支付资金预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金18万元。主要用于机关开展教师培训、教学交流竞赛活动购置电脑设备项目2个2万元、第三方教学质量评估项目2个5万元、车辆保险项目2个1万元、网络开发项目2个2万元、刊物宣传手册项目3个8万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）工资福利支出1378.54万元，较上年增长173.72万元，增长率14.42%，主要原因是政策性调资和社会保障缴费随之增长。
（二）机关商品和服务支出75.43万元，较上年增长4.36万元，增长率为6.13%。主要原因是政策性调资相应增长的工会经费。
（三）教育督导经费5万元，与上年持平。
（四）中考、教研、扫盲等业务费23万元，较上年增加13万元，主要原因是财政预算增加各类考试业务费13万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.工资福利支出:在职在编人员工资、养老保险、失业保险缴费。
2.商品服务支出：用于办公经费的办公费、差旅费、培训费、车辆运行费等支出。
3.对个人和家庭支出：用于个人和家庭的补助支出。
（二）机关运行经费安排情况的说明
（1）2019年迪庆州教育局安排机关运行经费72.39万元，与上年76.21万元基本保持一致，较上年增长3.82万元增长率5.01%；略有增长的原因是2019年度工资收入增长，导致的工会经费增加所致。
（2）支出主要用于：办公费43.4万元，取暖费 6.84万元，工会经费17.48万元，福利费0.17万元，公务用车运行维护费 4.5万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况国有资产占用1488.54元，其中：房屋建筑物971.89万元，车辆65.35万元，其他固定资产(办公设备、家具等）451.3元。
（四）“三公”经费预决算情况的说明
2019年迪庆州教育局“三公”经费支出预算11.22万元，与上年11.22万元持平。其中：一是公务接待费预算6.72万元。主要用于完成省教育厅及州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我州调研、检查、培训、指导工作；扶贫村工作人员到我局汇报工作等接到任务。二是2019年我局安排公务用车运行维护费4.5万元，与2018年一致，主要用于公务用车运行维护相关支出。三是我局无因公出国境经费安排。
2019年“公务接待费”预算为6.72万元，构成情况为：为州本级统一规定的“包干费”20%部分。从中央八项规定执行情况看，我局“三公经费”历年来整体呈明显下降态势。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况国有资产占用1488.54元，其中：房屋建筑物971.89万元，车辆65.35万元，其他固定资产(办公设备、家具等）451.3元。
预算绩效目标等情况
1.坚持厉行节约，严格“三公经费”管理，按照“零增长”的原则要求“三公”经费和会议费比上年只减不增，从严、从紧控制一般性支出，集中财力办大事；完善跨年度预算平衡机制，推进中期财政规划和部门滚动规划管理改革，强化规划对年度预算的约束，增强预算的前瞻性和可持续性；健全项目支出预算管理制度，改革项目管理，规范预算项目设置，加大项目精简、整合力度，控制和减少项目数量，建立和完善重大项目事前评审机制和中期绩效评估机制；加强全口径预算管理，完善一般公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的功能定位，明确收支范围，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，深化预决算信息公开，提高预算透明度。努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，为州委、州政府履行职责提供财力保障。科学预测基金收入合理安排基金支出，提高预算透明度。
2.基本支出按现行有关政策和有关定员定额标准或核定标准测算编制，工资福利支出全额供给，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资和奖金；社会保障缴费的失业保险、基本医疗补助、大病医疗补助、公务员医疗补助，以2019年1月份工资为最终最终基数计算安排，养老保险、职业年金按照州社保局核定的2019年缴费基数计算安排，工伤保险、生育保险按照州社保局核定的上年度月平均工资数为基数计算安排，年度中增加的工资及津贴，不再相应调整此项经费预算；离退休费由州社保局预算，财政全额供给，离休人员医疗、住房公积金、生活补助全额供给；公务经费严格按照经费支出标准执行。
3.支出管理遵循量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约、制止奢侈浪费、降低成本，注重资金使用效益的原则。借款管理和报销管理严格按照审批制度进行，加强支出业务分心管理定期分析基本支出、项目支出、三公经费的明细情况，根据迪庆州政府关于政府采购的规定与要求，为加强我局物资采购管理工作，规范采购行为，保证采购质量，促进廉政建设，根据相关法规和文件精神，经局党组研究决定，成立我局物资采购领导小组。由涉及岗位制定采购计划，在各涉及岗位人员的参与下，由办公室填写采购计划，并由采购领导小组进行采购。
迪庆州教育局
2019年1月23日
监督索引号53340000236000111
滇公网安备53342102000034