监督索引号53340000130801000

迪庆州民族宗教事务委员会

2017年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职责及机构设置情况

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，联系民族自治地方，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。组织指导民族自治地方有关庆典活动。组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作。承办迪庆州人民政府民族团结进步表彰活动。

9.研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

11.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，加强对宗教院校建设的指导，培养宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。承担伊斯兰教朝觐事务管理工作。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.指导县、市民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

14.承办州人民政府交办的其他事项。

机构设置情况：迪庆州民族宗教事务委员会下设办公室、社会事务科、经济科、示范创建办、宗教一科、宗教二科、政策法规科等七个内设机构。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）扎实推进民族团结进步示范创建活动

在全州投入示范点项目资金2460万元;

争取民族贸易和民族特需商品生产专项补助资金45万元;

安排民族手工艺发展资金150万元;

安排扶持直过民族和人口较少民族发展资金300万元;

安排其他专项资金424万元;

创建了1个民族团结进步示范县、3个民族团结进步示范乡镇、8个民族团结进步示范村、3个民族特色村寨、1个示范社区;

加强对影响民族宗教问题的形势研判，做好各项矛盾纠纷排查调处工作，形成报告2份。

（2）持续巩固民族团结宗教和顺局面

参与排查调处10起矛盾纠纷及隐患；

确保了藏历新年、党的十九大及州庆等重大节庆期间，全州民族宗教领域和谐稳定；

建立健全涉及民族宗教因素突发事件应急预案及处置机制；

签订《2017年迪庆州民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设目标管理责任书》349份；

签订《迪庆州民族宗教专项资金使用廉洁承诺书》4份；

做好清真食品安全监管和“双随机、一公开”相关工作。

（3）深入开展民族宗教宣传教育系列活动

在全州宗教活动场所深入推进“迪庆精神”宣讲活动；

发放宣传册、宣传画（蔵汉版、傈汉版）、新修订《宗教事务条例》等8000余册（张）；

牵头组织150名藏传佛教人士观摩团参加州庆活动；

组织实施9个民族文化抢救保护项目，累积投入资金118万元；

申报2018年民族传统文化保护项目17个，申请财政扶持资金801.84万元；

协助教育部门做好全州中职教育农村在校学生生活补助发放工作，为1477人发放生活补助369.25万元。

（4）建立维护宗教领域和顺有序长效机制

起草印发4份相关管理办法、实施意见；

进一步完善全州宗教系统电子信息数据库；

完成全州宗教场所社会信用代码统一赋码工作；

指导各类大型宗教佛事活动圆满顺利举行；

举办四期宗教界人士培训班，共230余人参训交流；

组织做好全州18周岁以上宗教教职人员意外保险。

（5）切实加强民族宗教工作部门自身建设

不断推进“两学一做”学习教育常态化制度化；

扎实开展“拥护核心·心向北京”主题教育活动；

全力做好扶贫攻坚工作，完成脱贫攻坚投资任务1100万元，安排产业扶持资金30万元；

有效开展“挂包帮”“转走访”工作；

走访慰问困难群众，为困难群众送“温暖”；

在挂钩点开展“双建双推”联创共建活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州民族宗教事务委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：迪庆州民族宗教事务委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州民族宗教事务委员会州编办核定编制28人，其中：行政编制24(含5个机动名额)。人工勤编4人。截至2017年年末实有机关人员26人，其中退休转在职4人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州民族宗教事务委员会2017年年度收入合计1050.15万元。其中：财政拨款收入879.15万元，占总收入的83.72%；其他收入171.00万元，占总收入的16.28%。与上年年度收入914.70万元相比，增幅为12.90%,主要原因是工资变动导致增加收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州民族宗教事务委员会2017年度支出合计1020.03万元。其中：基本支出586.72万元，占总支出的57.52%；项目支出433.31万元，占总支出的42.48%。与上年年度支出995.21万元相比,减幅为0.02%,主要原因是工资变动导致增加支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障迪庆州民族宗教事务委员会机关机构正常运转的日常支出586.72万元。与上年423.70万元相比增幅为27.78%,主要原因是调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.28％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障迪庆州民族宗教事务委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出433.31万元。与上年的571.51万元相比大幅下降,主要原因是本年基建支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州民族宗教事务委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出888.03万元,占本年支出合计的87.06%。与上年的955.21万元对比大幅减少,主要原因是本年基建支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出755.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.03%。主要用于兑现2016年度目督考核奖和支付办公取暖费。

2.公共安全支出7.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，主要是

3. 文化体育与传媒支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，主要是

4.社会保障和就业支出51.37万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%,主要是缴纳职工养老保险。

5.医疗卫生和计划生育支出33.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、医疗保险支出、履行职责相关项目支出。

6.住房保障支出30.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州民族宗教事务委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.92万元，支出决算为17.61万元，减少预算1.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.79万元，减少预算的3.5%；公务接待费支出决算为11.82万元，减少预算0.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.31万元，主要原因是财政安排车辆运行维护费12万元没有统计在内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.79万元，占32.88%；公务接待费支出11.82万元，占67.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于食品药品安全监督管理相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.82万元。其中：

国内接待费支出11.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于食品药品监督管理工作相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州民族宗教事务委员会2017年机关运行经费支出30.83万元，与上年29.15万元对比增幅为5.45%,主要原因是严格控制行政经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、接待费、车辆运行维护费、邮电费、工会经费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，迪庆州民族宗教事务委员会资产总额824.52万元，其中，流动资产220.19万元，固定资产604.32万元，与上年相比，本年资产总额增加9.55万元，其中固定资产增加7.47万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7.48万元，其中：政府采购货物支出7.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

本单位没有认为需要说明的其他重要事项.

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位情况说明里未涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53340000130801111

附件：迪庆州民族宗教事务委员会“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开附表－迪庆州民族宗教事务委员会“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.XLS20181016125631835.xls