迪庆州安监局预决算补充公开（二）

根据《迪庆州财政局关于对预决算公开存在问题限期整改的通知》（迪财发【2017】227号）文件，切实推进我州预决算公开工作，建立健全公开透明的预算制度的精神，迪庆州财政局对全州73家单位2017年预决算公开情况进行了检查，本单位对预决算公开情况也进行了全面的自查，现根据州财政检查后反馈的“2017年部门预算公开情况检查表”及“2016年部门决算公开情况检查表”，将本单位未公开及公开不完整的部分进行补充公开如下：

一、2017年度预算公开情况

1、预算机关运行经费安排情况说明

本单位2017年机关运行经费共预算25.55万元。现将明细预算情况公开如下：包干经费12.6万元；福利费0.06万元；工会经费4.25万元；办公取暖3.06万元；体检费1万元；退休人员公用经费0.08万元；公务用车运行维护费4.5万元。

2、政府采购预算情况

2017年本单位无上报的政府采购预算。

3、2017年三公经费预算增减变化情况

2016年财政安排的包干经费预算数与2017年财政安排的包干经费预算数相同12.6万元,因此接待费占20%测算为2.52万元,无变动;车辆运行维护费因车辆无变动,因此与2016年的维护费一致4.5万元。

4、专业性较强的名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

二、2016年部门决算补充公开情况

1、2016年决算收支增减变动情况说明

2016年总收入424.01万元。较上年减少211.11万元，较上年减少49.78%，其原因是2016年项目减少。

2016年总支出386.36万元。较上年减少216.59万元，较上年减少56.05%，其原因是2016年项目开支经费减少。

2、2016年度机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出情况2551287.36元，占总支出66.03%。2015年支出数为6071235.96元。较上年减少2207600.55元，减少了36.36%。减少主要原因是：2016年度项目减少，随之支出减少。

人员经费支出2401729.90元，占基本支出94.13%。

日常公用经费支出111850.40元，较上年171718.57元，较上年减少59868.17元，减少了53.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。人均公用经费支出9320.86元/年。

3、本单位2016年政府采购情况如下：2016年度新增固定资产总计为：4.1万元，2016年度资产清进损毁待报废资产总计为：9.64万元，截止2016年度固定资产总计为407.55万元。

4、“三公”经费增减变化原因情况说明

2016年度公务接待48770.00元，较上年减少61149.40元，较上年减少125%；公务用车66400.20元，较上年减少2668.60元，较上年减少4%；因公出国境无。

通过此次检查，我单位又再一次加强了和完善了本单位预决算公开工作，发现仍有可以改进进步的地方，在今后的预决算公开工作中，我单位会严格按照预决算公开细则等的要求，认真进行公开工作，不断改进，不断进步。

迪庆州安全生产监督管理局

2017年11月10日